百安居中国收货部标准操作流程(编辑修改稿)

百安居中国收货部标准操作流程(编辑修改稿)内容摘要：

供应商根据采购订单与顾客预约送货时间。 供应商送货至顾客处，顾客验收商品后签字，供应商回收“送货单”红联。 供应商持“送货单”红联至收货部，收货部 员工打电话与 顾客确认货已经收 到。 收货部 员工 确认 顾客 已收货 后 当天在系统部中收货， 并 打印三联“ 收货单 ”。 收货部 员工 、供应商在“ 收货单 ”上签字确认。 SCM 供应商 应该 在 完成收货当天在SCM 平台上记录送货 完成 的情况。 百安居中国 05002 标准操作流程 收货部 07/02/04 第 10页 共 22页 总部采购订单收货 总部 采购订单  总部采购订单是由物流中心库存小组为各商店创建的采购订单，此类订 单采购的商品一般都为促销商品，下订单前总部采购往往与供应商达成协议，采购价享受一定的折扣优惠。  总部采购订单在 SAP 系统中的类型为 Z4， 订单 编号为“ 4”开头的 9位阿拉伯数字。  总部采购订单采购的商品其供货关系是直接指向商品供应商。 总部 采购订单 收 货  总部采购订单 的收货方法与标准采购订单的收货方式相同。 陈列品采购订单收货 陈列品 采购订单  陈列品采购订单采购的商品都是样品，陈列品采购订单采购的样品其采购价格通常为零或是在商品采购价上 打很大的折扣优惠。  陈列品 采购订单 在 SAP 系统中的类型为 Z2，订单编号为“ 9”开头的9 位阿拉伯数字。  陈列品采购订单 采购的商品其供货关系是直接指向商品供应商。 收货部文员把“ 收货单 ”第二联交配送员工留存。 收货结束后配送员把每天的“ 收货单 ”第二联交服务台文员，服务台文员据此在系统中在系统中发货过帐（ TAS、类型商品除外）、创建发票，然后把“ 收货单 ”第二联交还配送员。 配送员把“ 收货单 ”第二联按收货日期先后归入“ 收货单 ”档。 “ 收货单 ”第一联和“送货单”红联订在一起由收货部按 日期 分供应商编号归档。 收货员在“ 收货单 ”第三联上加盖商店收货专用 章后交供应商带回。 配送员工在“ 收货单 ”第一、二联、“特殊订单签收登记表”上签字确认。 SCM供应商的 订单收货信 息将在收货当天传送到 SCM平台上。 供应商可以把 SCM平台上的收货信息和“收货单”上的收货记录进行核对，发现差异及时与收货商店联系解决。 百安居中国 05002 标准操作流程 收货部 07/02/04 第 11页 共 22页 陈列品 采购 订单 收 货  陈列品 采购订单 的收货方法与标准采购订单的收货方式相同。  收货部员工在 陈列品 采购订单 收货之后要在 商品 外包装上贴上“ 百安居 样品”的标签 ，在商品展示之后，商品的背面也应该贴上“百安居样品”的标签。 样 品如果无包装的，收货员在收货后应把条码写在“ 百安居 样品”标签 上直接 贴在商品的背面。  陈列品采购订单采购的商品仅 供商店内展示出样之用，不得用于销售。 新开店采购订单收货 新开店 采购订单  新开店 采购订单 采购的商品都是 用于新开店 商品铺货， 新开店 采购订单 采购的 商 品其采购价格通常 享受一定的 折扣优惠。  新开店 采购订单 在 SAP 系统中的类型为 Z5，订单编号为“ 7”开头的9 位阿拉伯数字。  新开店 采购订单 采购的商品其供货关系是直接指向商品供应商。 新开店 采购订单 收 货  新开店 采购订单 的收货方法与标准采购订单的收货方式相同。 经销商品交叉理货采购订单收货 经销商品交叉理货 采购订单  经销商品交叉理货采购订单是供货关系指 向供应商通过物流中心交叉理货 的 经销商品 的 采购订单。 在 SAP 系统中订单类型为 Z001。  经销商品交叉理货采购订单 应该按照以下流程收货。 送货预约  物流中心 应该 在送货前 和商店收货部 预约送货时间，收货部文员在“送货预约表 ”上 登 记。 保安送货 登记  物流中心送货人员 按约定时间持 物流中心“发货单 ” 送货至商店收货部。  收货部入口处保安登记 送货人员的 采购订单号，及送货 车辆车牌号，送货车辆应该在 收货部进口处排队等候， 登记完之后 保安 员 把订单交收货员。  收货部 入口处保安只有得到收货员允许之后才能打开入口处铁门放送货车辆进入收货广场卸货，车辆进入广场 后 保安 应立 即关闭进口处 百安居中国 05002 标准操作流程 收货部 07/02/04 第 12页 共 22页 铁门，送货人员不得进入收货部内仓。  送货人员应该按照根据订单把不同订单的商品分开堆放在不同的托盘上。  商店收货部对于物流中心的送货，通常情况下应该予以优先收货。 采购订单信息下载  收货员应该把 物流中心“发货单”号 输入 HHT 扫描枪从 SAP 系统中下载 采购 订单 发货 信息。 扫描清点验收商 品  收货员验收商品时，验收商品的项目包括条形码、数量、质量、 包装、保质期 、 产品标识（进口商品应有中文标识）。  收货员验收商品后应 该用 HHT 扫描枪扫描商品上的条形码输入 实 际收 货数量。 商品报损  收货员 收货时如果发现以下情况可以当场收货后报损： a） 商品破损 b） 原箱短少  收货员发现以上三种收货 异常情况时应该进入 HHT 扫描枪的报损菜单 选择不同的报损原因在扫描枪上进行报损，根据收货员输入的数量，系统将自动进行一下操作： a） 系统自动先按照收货员输入的数量收货 b） 然后自动收货数量以移动类型 951 报损  收货员应该在 物流中心“发货单”上记录商品报损、质量问题、原箱短少的情况。 收货员 和物流中心送货人员应该在“发货单”上签字。 收货员应该保留一份物流中心“发货单”。  在商店第一次收货 30 天以后，如果还有物流中心已经发货而商店还未收货的商品，系统也将按照以上方式进行报损。 收货信息上传  整张订单的商品 清点验收 完成之后，收货员应该保存 HHT 扫描枪上的收货信息，然后通过无线传输把收货信息上传至 SAP 系统中。  收货信息上传至 SAP 系统中后，系统自动打印三联“ 收货单 ”。 收货登记  收货员应 该在“商店收货登记表”上登记订单收货的信息。 收货员和物流中心 的送货人员应该在“ 收货单 ”上签字。 “ 收货单 ” 第三联  收货员在“ 收货单 ”第三联上加盖商店收货专用章后交 物流中心的送货人员 带回。 “ 收货单 ”第二联  如果是现货商品的补货订单， 收货员 应该 通知商品部员工收货部验收商品，配送员验收商品后在“商品部采购订单签收登记表”及第一、二联“ 收货单 ”上签收。 商品由商品部员工带回部门补货， “ 收货单 ”第二联 由 商品部员工留存。  如果是特殊订单商品的采购订单，收货员应该通知配送员至收货部验收商品，配 送员验收商品后在“特殊订单签收登记表”及第一、二联“ 收货单 ”上签收。 商品由配送员工带回配送仓库存放， “ 收货单 ” 百安居中国 05002 标准操作流程 收货部 07/02/04 第 13页 共 22页 第二联交配送员留存。  如果订单上注明了除了特殊订单的采购数量之外还有商店的补货数量，收货部员工应该先通知配送员至收货部验收商品，配送员验收商品后在“特殊订单签收登记表”及第一、二联“ 收货单 ”上签收。 配送商品由配送员工带回配送仓库存放，“ 收货单 ”第二联交配送员留存。 然后收货部员工应该通知商品部员工把剩余的补货商品带回部门补货，然后付印一张“ 收货单 ” 交商品部员工保存。 “ 收货单 ”第一联  “ 收货单 ”第一联和 收货部留存的一联物流中心“发货单” 订在一起按日期 分 供应商编号归入“收货完成”档。 注意事项  经销商品交叉理货采购订单 可以在商店第一次收货 后的 30 天内分若干次发货收货。  如果 在商店收货当天 ，收货员 发现收货错误，可以请收货部主管 /经理使用其系统权限在系统中取消收货。 并在系统中重新收货后 重新打印一份 “ 收货单 ”。 并电话通知 物流中心 原先的那张“ 收货单 ”作废，并在下次送货时用作废的 “ 收货单 ” 换回 重新 收货后打印的 “ 收货单 ”。 原先的“ 收货单 ”上加盖“作废”章之后与正确的“ 收货单 ”订在一起以后备查。 “ 收货单 ” 复核  当天收货结束之后，收货部主管。