百世恒大机械铸造公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

百世恒大机械铸造公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

方针的框架下， 建立公司质量目标。 为确保公司各项目标的实现，在公司的相关职能和层次上建立部门的质量目标 ,并尽可能规定可测量的的指标。 公司在建立和评审目标时，应考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求，同时，还应考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。 对目标和指标的管理应是动态的，并能体现持续改进的思想。 办公室对各部门目标和指标的实施情况和效果进行监督考核，并保存相 应的考核记录。 如果目标没有实现，责任部门应进行原因分析，制订改进措施，以确保管理体系持续的有效性。 13 部门质量目标的建立见 《部门质量目标及考核办法》。 质量管理体系策划 在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 目的 对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。 职责 、各部门职责、权限的具体规定； 、权限；。 各岗位、各部门职责、权限 为明确各部门的质量职能 ,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。 总经理 ； ； ； ； ，并予以授权； 管理者代表 ； ，包括改进的需求； ；。 办公室。 ，对体系运行过程中的不合格组织采取纠正、预防措施。 ，执行职工培训计划，搞好职工质量教育。 技术部 (检验规程 )。 ，组织进货检验、过程检验和最终检验；对监视和测量状态标识情况进行监督检查； ，认真做好不合格品的标识、记录并监督隔离；。 、传递、分析和处理工作，建立质量信息系统。 生产部 负责生产和服务提供的控制（组织车间按计划和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护）； 配合技术部审定技术管理标准，编制生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力； 负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施、严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事故的发生； 依据订单编制和下达生产计划，并对车间的计划完成情况进行考核； 14 抓好生产管理人员的专业培训工作； 负责生产设备及设施的管理工作；配合办公室对办公设施进行维护和管理。 负责公司的仓库管理； 销售部 a. 组织（国内业务）合同评审工作，对合同评审进 行管理和协调；组织服务人员到顾客现场服务 ,收集顾客意见，反馈顾客信息 ,及时提供顾客的要求； 5． 采购部 ，对供方进行评价。 b. 负责编制采购计划； 组织原辅材料的采购、报检； ； 5． 仓储部 、建账。 、储存、标识、和防护。 生产车间 ，组织生产，保证按要求完成； ，加强调 度 ,组织均衡生产，督促、检查工艺纪律贯彻情况，提出改善生产环境的建议，负责生产设备的管理、维护和保养，确保生产设备的过程能力； 、工具、计量器具的管理，配合技术部做好计量器具的鉴定工作； 、申报和处置，参与对质量体系中不合格的分析，提出并实施纠正措施；参与原因分析会，提出并实施预防措施； ； ，保证生产现场使用的文件和资料齐全、正确，并且是有效版本； 的质量统计数据和资料；。 管理者代表 相关内容见管理者代表任命书 内部沟通 应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。 沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情况以及其他需沟通的信息，以便相互了解、相互促进。 内部沟通的形式包括：调度会、质量例 会等。 对内部沟通结果的分析处理，执行 《数据分析控制程序》。 为确保管理评审的有效实施，编制 《 管理评审控制程序 》。 15 韶关百世恒大机械铸造有限公司程序 编号： BSHD/ 管理评审程序 版次及修改状态 ：第 I 版 第 1 页 共 2 页 1 目的 通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准的要求。 2 适用范围 适用于对公司质量管理体系进行管理评审的控制。 3 职责 总经理主持管理评审 ,确定评审日期 ,批准评审计划 ,审 批《管理评审报告》。 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行 情况，并协助总经理做好管理评审的计划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。 办公室 负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防措施的有效性。 各部门负责人准备并提供与本部门工作相关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 程序内容 管理评审的时间 正常情况下 ,管理评审每年进行一次 ，间隔不超过 12 个 月份。 当发生以下情况时 ,可 适时增加管理评审的频次。 、政策、标准有重大变更 时； ； （包括产品范围、资源配置）； 、 顾客连续投诉或 有 重大投拆时； ；。 管理评审的准备工作。 编制管理评审计划 管理评审计划在管理者代表的组织下， 由办公室部编写 ，经总经理批准后执行。 管理评审计划的内容包括： ； 、范围及评审依据； 门和要求 确定参加管理评审的人员 管理评审由总经理主持 ,管理者代表及各部门负责人参加。 必要时 ,由总经理批准，可扩大参加管理评审人员的范围。 相关部门按管理评审输入的要求准备资料； 办公室 发放管理评审计划。 管理评审的输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 、质量目标实现情况以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和更改的需要； 、外部审核结果； c. 顾客反馈的意见和建议，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度分析结果的 信息； 16 韶关百世恒大机械铸造有限公司程序 编号： BSHD/ 管理评审程序 版次及修改状态 ：第 I 版 第 2 页 共 2 页 果 和产品质量 状况 、实施情况； ； ； 、过程和体系改进的建议。 管理评审实施 管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现场进行专题核查。 通过管理评审形成 管理评审的输出。 办公室 负责作好管理评审记录。 管理评审的输出 管理评审的输出应包括的内容： 并 得出结论； ； 顾客 要求有关的 产品 的 改进； ，以满足质量管理体系正常运 行 的需求。 在对输出信息汇总的基础上，管理者代表编制《管理评审报告》，报总经理审批。 对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，技术部进行检查、验证，并向总经理报告实施效果。 纠正和预防措施 的跟踪和验证按《改进程序》规定执行。 BSHD/ 内部审核程序 BSHD/ 改进程序 BSHD/ 管理评审计划 BSHD/ 管理评审会议记录 BSHD/ 管理评审报告 BSHD/ 管理评审改进措施跟踪表 本条款主要责任部门：管理层 办公室 17 6 资源管理 资源提供 公司应为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并提供所需的资源。 公司应确定并提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。 资源包括：人员、设备、设施、资金、技术、方法和信息等。 为了对从事影响产品要求符合性的人员能力的控制，制订 《人力资源控制程序 》 为确保设施能力和适宜的工作环境，编制 《设施和工作环境控制程序》 韶关百世恒大机械铸造有限公司程序 编号： BSHD/ 人力资源控制程序 版次及修改 状态 ：第 I 版 第 1 页 共 2 页 1 目的 确定从事影响产品要求符合性的人员应具备的能力，并通过培训等途径满足这种能力的要求，同时，增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。 2 范围 适用于对公司从事影响产品要求符合性的人员的能力控制。 3 职责 办公室负责公司培训工作，编制、实施员工培训计划，考核培训效果，保存培训档案。 其它各部门配合办公室搞好培训工作。 4 工作程序 人员能力要求。 判定人员 是否能够胜任其工作 ,应从受教育程度、所接受的培训、技术等级和工作经验等方面考核。 由办公室 制定，总经理审批《岗位职责与任职要求》。 能力、培训和意识的实现 为确保相关人员满足任职要求， 适用时 应通过 培训等 途径，使其具备能力，并胜任其所从事的工作。 这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、技术人员和特殊工种人员等。 使员工具备要求能力的途径根据需要确定，培训是常用的方法。 对培训周期较长、本公司 员工现有能力难以胜任的岗位，实行聘请、委培方式来满足要求。 培训计划的编制与实施 每年年底各部门根据本部门人员的状况和工作需求向办公室申报培训申请，办公室根据公司的安排及各部门的培训需求，制定公司下年度的《员工培训计划》，经总经理批准后实施。 各部门要按照《 员工 培训计划》的要求，组织本部门有关人员按时参加培训。 培训内容 ，包括公司 规章制度 、安全 知识 、质量方针和质量目标、相关法律法规、质量管理体系 要求 等 ， 由 办公室 组织实施； ，包括部门 职责 和部门 工作内容 等 ，由部门负责人组织实施； ，包括作业指导 文件 、操作规程和服务规范等相关技能的培训，由各 部门配合办公室实施。 培训后进行必要的考核，合格后方具备上岗资格。 18 新员工 对 的所有内容进行培训。 转岗员工 只进行 、 c 的培训。 在岗员工 根据从事工作的不同，通过再教育的形式保持其能力。 技术人员、专业人员、特殊工种人员 按专业或行业要求，对相关人员进行资格认可或保持资格，如电工、焊工等。 通过以上措 施，使员工具备相应的能力，并认识到所从事工作的重要性以及如何为实现 公司的质量目标做出贡献。 对关键工序和特殊岗位的操作人员进行专业培训，培训合格后持证上岗。 韶关百世恒大机械铸造有限公司程序 编号： BSHD/ 人力资源控制程序 版次及修改状态 ：第 I 版 第 2 页 共 2 页 措施有效性评价 办公室 对接受培训的人员进行考核，建立考勤制度，保存《 员工培训记录 》，培训结束后，进行必要的考核，并保存考核成绩等培训记录。 培训结束后，应进 行有效性评价，评价方法包括：面试 、笔试、现场操作、业绩评定等。 评价的组织工作由 办公室 进行，相关部门配合实施。 评价结果的处理 ， 准予上岗或 继续从事本岗位的工作； ， 不得上岗或 停止该岗位的工作，接受继续教育或转岗或辞退。 有关记录由办公室保存，保存期为三年。 5 相关 /支持文件 LG/ 人员任职要求 6 记录 BSHD/ 培训申请表 BSHD/ 员工培训计划 BSHD/ 员工培训记录 BSHD/ 人员资格鉴定表 19 本条款主要责任部门：办公室 韶关百世恒大机械铸造有限公司程序 编号： BSHD/ 设施和工作环境控制程序 版次及修改状态 ：第 I 版 第 1 页 共 1 页 1 目的 识别并提供和维护为实现产品符合性所需要的设施； 识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。 2 适用范围 适用 于实现产品所需的设施和工作环境的控制。 3 职责 生产部 负责 对公司全部 设 备、辅助设施 和 所属 工作环境进行控制。 各部门负责对所用设施的日常维护。 设施的提供 公司应为产品的实现提供所需的设施，包括：工作场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、辅助设施（水、电供应）、通讯设施、信息系统等。 设备 (含工装 ,下同 )的提供 需配备新的生产设备，由 生产部 填写《设备购置 报废 申请单》，注明设备名称、规格型号、技术参数、价格和数量，经总经理批准后 购买 ， 技术部 对其质量和性能 进行检验、测试，合格后投入使用； 验收。