爱仕达电器公司产品检测中心质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

爱仕达电器公司产品检测中心质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

中心 提供合格检测服务的责任。 技术负责人 应监督供方履行保密承诺，并执行 《 保密工作程序 》。 5 支持性文件 《 保密工作程序 》 《 要求、标书、合同评审程序 》 6 相关记录 (1) 检测 分包项目申请表 (2) 检测 分包方评审表 检测中心程序文件 第 18 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0620xx 服务和供应品采购程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 1 页 1 目的 保证检测中心采购的用于检验的仪器设备、消耗品的性能符合使用要求，保证检验 工作质量。 2 范围 适用于检测中心仪器设备 ,消耗品的采购 . 3 职责 检测中心技术负责人负责仪器设备和消耗品的采购计划的审批；各验室负责消耗品的检验及验收；计量管理员负责仪器设备的购入、验收并建立设档案。 4 程序 、 审核 、 中心主任审核批准后，交由公司采购部执行。 重要及比较贵重设备需由总经理批准 .。 应 首选在仪器设备的量程、精度、可靠性、操作安全、方便、制造质量和价格等方面好的厂家所生产的仪器设备。 新购置的仪器设备验收 技术 负责人组织计量员、公司设备管理员及其他有关人员参加验收。 ，验证其是否满足有关技术要求。 ，随机文件包括：使用说明书、合格证书等。 ，由采购部联系办理退换事宜。 ，由计量员将主机及有关的附件的情况做好记录，并由参加 验收的人员签名。 ，由计量员登记编号，设立台帐，建立仪器设备档案，如果该仪器设备在检定期内，贴上合格标志投入使用，否则送检定机构检定。 ，采购人员应会同使用部门进行验收，并填写消耗品采购验收单。 采购量大的消耗品可实施抽查验收的方法。 技术或质量要求高的消耗品采用逐个验收的方法，技术或质量要求较低的消耗品可采取抽查验收的方法。 验收人员应认真做好验收记录。 检测中心程序文件 第 19 页 共 85 页 ，建账登记保管，填写物品入库记录。 领用发放需进行登记，填写物品出库记录。 不合格的消耗品由综合管理部办理退货。 入库后的消耗品应遵循消耗品说明书中的要求和规定进行贮存。 对有危害的消耗品应实施安全隔离。 对怕挤、怕压的消耗品应限制叠放层数。 对有温度、湿度要求的消耗品应建立贮存环境以及对贮存环境的监控手段和设施， 必要时应规定环境记录的要求。 供应商的评估 采购 应优先选择质量有保证的服务商或供应商，并保持服务商和供应商选择的稳定性。 若服务商或供应商无独立质量保证时，应进行必要的市场调研，对服务商或供应商进行评估，选择质量相对保证的服务商或供应商。 评估的主要内容： (1)各服务方同类服务比较，各供方同类材料、仪器设备的性能比较； (2)各服务方和供应方的质量保证、服务能力； (3)性价比； (4)其他用户的使用信息反馈。 仪器设备服务商和供应商、试剂与消耗性材料供应商的评估分别由 综合管理室 和相关 检测 室负责组织 ，技术负责人、有关 检测 人员参加，评估意见应记入《供应 (服务 )商登记表》。 5 相关记录 （ 1）采购申请表 （ 2）供应 (服务 )商登记表 （ 3）消耗性材料质量检测记录表 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0620xx 服务和供应品采购程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 2 页 检测中心程序文件 第 20 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0720xx 服务客户程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 1 页 1 目的 明确顾客的要求，满足顾客的需要，为顾客提供良好的服务。 2 范围 本中心的服务对象包括浙江爱仕达电器股份有限公司技术中心、湖北爱仕达有限公司、 江夏爱仕达有限公司、 玻璃盖厂、小家电事业部、各生产车间，社会委托等顾客。 3 职责 各相关专业室质量负责人 负责相关专业的服务顾客及投诉的调查、分析及处理； 各相关专业室质量负责人不能处理的报总质量负责人处理； 各相关专业室 技术负责人对顾客提出的相关专业检测 /校准技术方面的问题进行解释； 各相关专业室技术负责人不能处理的报总技术负责人处理； 检测中心全体人员均有保护顾客机密信息的责任； 资料管理员 负责顾客投诉记录的归档工作。 4 程序 顾客服务 顾客沟通 加强检测中心能力和资源的宣传，与顾客建立沟通渠道。 检测中 心 受理检测物品（样品）时应向顾客明确所采用的检测方法。 当顾客需要对结果征询意见和解释时，由相关专业室 质量负责人 与顾客进行沟通；当检测过程中发生重要偏离时，由总 质量负责人 及时处理。 检测过程中由于检测中心的原因不能按时交付结果而需要变更期限时 , 相关专业室质量负责人 应及时与顾客进行沟通。 在征得顾客的同意后，按照变更后的期限交付检测检验报告。 如果发出的检测报告出现错误，综合管理 室根据《 不符合检测工作控制程序 》 及时通知顾客停止使用错误的检测报告，及时收回并重新发出新的检测报告。 服务顾客 检测中心全体人员对顾客的检测目的和检测结果应严格执行《 保密工作程序》 进行保密 ,未经许可不得向外透露。 检测过程中如顾客提出对所送物品（样品）的检测过程进行观察，按照《 保密工作程序》执行。 如顾客有要求 ,检测中心有条件 ,可为顾客提供样品的制备、保存、和发送服务。 检测中心程序文件 第 21 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0720xx 服务客户程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 2 页 各相关专业室技术负责人负责应及时热情回复顾客问询，对顾客提出的检测技术方面的问题进行解释。 顾客满意度调查 检测中心每年至少进行一次顾客满意率调查，调查和搜集顾客对检测中心的技术和服务等工作方面的意见和建议。 由总质量负责人指派专人进行顾客满意率调查工作，采取向顾客发放《顾客满意率调查表》的方式，统计分析后进行评价。 5 支持性文件 《 保密工作程序》 《 不符合检测工作控制程序 》 6 相关记录 《顾客满意率调查表》 检测中心程序文件 第 22 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0820xx 投诉处理程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 1 页 l 目的 确保检测中心工作质量，不断完善质量体系，更好地为客户服务。 2 范围 适用于客户 ,委托单位或公司内部对检测中心检验结果以及应遵守的有关政策、程序、检验方法、检验结果提出 的建议和投诉。 3 职责 检测中心 综合管理 室受理投诉，详细记录投诉的内容；质量负责人负责对投诉的处理。 4 程序 投诉的提出与受理 ，应在接到检验报告 15 天内，向本检测中心提 出书面投诉。 投诉方式可以是来人、来函、来电等。 检验质量抱怨报告由质量负责人负责处理，超过有效期的检验质量投诉概不受理。 ： ，但未对检验质量表示明确的异议。 明确表示不同意检验结论，要求复检。 ，而直接向政府主管部门抱怨。 ，交质量负责人处理。 ，查阅原始记录、检验仪器、检验方法、检验环境、数据计算处理和判定结论，对检验工作的全过程进行认真复查后如确实无误，应发一份确认原检验报告正确有效的文件，并办理登记手续。 若经检查，确因原始记录、数据处理、判定结论等环节有误而造成误判，应发一份题为“对 NO： XXXX 的检验报告补 充或更改”的报告，原检验报告收回作废，并办理登记。 若经检查，确因原始记录、数据处理、判定结论等环节有误而造成误判，应发一份题为“对 NO： XXXX 的检验报告补充或更改”的报告，原检验报告收回作废，并办理登 ，处理结果应同时报告政府主管部门。 ，原则上不受理抱怨。 检测中心程序文件 第 23 页 共 85 页 当投诉涉及到管理体系时，质量 负责人 按照《不符合 检测 工作控制程序》 （ ） 、《纠正措施 控制 程序》 （ ） 、《预防措施控制程序》（ ） 实施纠正和预 防措施。 当投诉涉及到人员职责或质量方针和程序时，质量 负责人 应及时制定内审计划，按照《内部审核程序》（ ） 开展对有关人员职责或质量方针或程序的审核。 投诉在质量负责人审批后，在十天内通知投诉方。 5 支持性文件 《不符合 检测 工作控制程序》 《纠正措施 控制 程序》 《预防措施控制程序》 《内部审核程序》 6 相关记录 （ 1） 投诉登记表 （ 2） 投诉处理 记录 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0820xx 投诉处理程序 版 本 A/0 共 2 页 更改标记 0 第 2 页 检测中心程序文件 第 24 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0920xx 不符合检测工作控制程序 版 本 A/0 共 3 页 更改标记 0 第 1 页 1 目的 及时发现和处理不符合检测 /校准工作，保证检测 /校准结果符合程 序规定和顾客要求，对不符合检测 /校准工作进行严格的控制。 2 范围 既包括检测 /校准过程不符合，也包括检测 /校准最终不符合。 3 职责 专业室质量负责人负责对内审和管理评审中发现的不符合进行处置； 专业室技术负责人负责对消耗性 材料验证、能力验证、期间核查、仪器校准结果的评价发现不符合进行处置； ； 专业室技术员负责对检测仪器中发现的不符合进行处置； 专业室授权签字人负责对检测报告不符合进行处置； 综合管理室 负责对不符合检测报告的整理归档。 4 程序 不符合工作及其分类 不符合工作 在检测工作或技术活动中，不符合工作可能发生在不同的场所或过程，如检测过程质量控制、客户投诉 、服务和供应品验证、对员工考察或监督、仪器设备的校准、检测报告的核查、管理评审和内外部审核等；可能表现为对体系文件规定的偏离，可能直接或间接影响到报告的质量，以上均为不符合检测工作。 不符合工作的分类 按不符合的性质可分为： （ 1）严重不符合：对检测的结果质量有直接、重要影响或对管理体系的有效性有直接、严重 影响的不符合； （ 2）一般不符合：个别或少量偏离文件规定，对体系运行的有效性或检测的结果未产生重要或直接影响的不符合； A类一般不符合：偶然的一般不符合； B类一般不符合：可能再次发生的一般不符合。 识别 质量 负责人 、技术 负责人 、报告的审核、签发人、监督员和内审员负责对相关检测工作的 各个 环节和检测结果进行监督。 内容可涉及以下各方面的工作： （ 1）人员操作的失误； 检测中心程序文件 第 25 页 共 85 页 浙江爱仕达电器股份 有限公司 文件编号： ASDJC/FD0920xx 不符合检测工作控制程序 版 本 A/0 共 3 页 更改标记 0 第 2 页 （ 2）客户的投诉及有关信息反馈； （ 3）仪器设备的损坏或失效； （ 4）消耗材料质量的不合格； （ 5）环境条件的失控； （ 6）样品及其处理的不符合； （ 7）检测方法及选择存在的问题； （ 8）分包方工作的失误； （ 9）校准或溯源性的失控； （ 10）数据处理的差错； （ 11）原始记录的差错； （ 12）检测的报告中的差错； （ 13）比对实验或能力验证中发现的问题； （ 14）质量控制中发现的问题； （ 15）内审、外审和管理评审中发现的问题等。 各 部门 按照 体系文件要求开展工作，发现不符合及时填写“不符合工作处置记录”，对不符合事实予以描述。 评价 技术 负责人 对 所发现的严重不符合工作组织相关人员进行分析、评价，提出纠正意见，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正措施要求。 负责 对不符合工作的日常监督，负责不符合工作的识别、评价 ，提出处置意见。 内审员负责内部。