燕京啤酒赤峰公司企业标准管理体系手册(编辑修改稿)

燕京啤酒赤峰公司企业标准管理体系手册(编辑修改稿)内容摘要：

品安全）能够进行控制，并且该控制对防止、消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。 关键限值（CL） 区分可接受和不可接受的判定值。 监视为评估控制措施是否按预期运行，对控制参数进行策划并实施的一系列观察或测量活动。 更新 为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动 本手册使用的名词缩写ＩＳＯ—国际标准化组织ＧＢ—中华人民共和国国家标准YPCF—燕京啤酒（赤峰）有限责任公司Q M S —质量管理体系E M S —环境管理体系 HACCP —危害分析与关键点控制F S M S —食品安全管理体系G M P —良好操作规范h) 管理体系总要求公司以标准化管理为基础，以质量、环境、食品安全管理体系要求为依据，建立相互兼容、协调一致的管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 在建立、完善管理体系时,要进行管理体系策划,首先确定管理方针，目标、指标和管理方案,并在相应层次上得到分解,保证质方针、目标、指标和管理方案的实现。 根据麦芽、啤酒、白酒的生产特点和顾客的要求及影响产品质量、食品安全和造成环境影响的程度,识别和确定管理体系的有关过程,包括管理职责,资源管理,产品实现,测量、分析和改进四大过程及相应的子过程,根据产品实现确定过程顺序,确定每个过程的输入和输出,尤其过程之间的接口,明确责任,在策划时要从人、机、料、法、环,、测六个方面考虑,确定这些过程的相互作用,对于影响管理体系有效运行的过程要制定管理办法,操作规程,技术工艺文件,检查考核办法等进行控制,各个过程要配置适宜的资源(包括人力,设施,设备等),编制必要的文件和质量记录,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视,确定需要监视,测量和分析的过程,配备必要的监视,测量和分析仪器,制定相应的分析方法,对管理体系的过程进行监视,测量和分析,对有关数据,信息进行分析,提出并实施改进措施,持续改进。 识别和确定外包过程、关键过程和特殊过程,并进行控制。 当法律、法规及标准发生变化,顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等或可能影响质量管理体系变更时,由总经理组织召开管理评审。 对管理体系进行策划, 确定相应的人员,设施,设备等资源,明确职责和完成期限等,以公司文件下发，确保管理体系的完整性。 为此公司应做到：1. 对与管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等有关的过程进行识别。 应对在活动、产品和服务等过程中的重要环境因素、食品安全危害进行识别、评价和控制。 2. 明确上述过程之间的顺序和相互接口的关系。 3. 明确对上述过程进行控制的方法和准则。 4. 建立、实施和保持管理体系文件，确保过程的有效运行和控制。 5. 确保可以获得过程运行和实现的必要资源和信息，进行有效的内、外部沟通。 6. 对上述活动、产品和服务等过程进行监视、测量和分析；通过日常检查、内审、管理评审等检查手段发现问题，为过程运行中的问题采取措施和持续改进提供依据。 7. 按照各管理体系的要求，建立体系有效实施的方法和准则，运用PDCA的方法确保过程策划结果的实现和过程的持续改进。 8. 企业标准应在体系表的框架下制定，并符合相关法律法规、国标、行标、地标等的要求，满足生产、技术和经营管理及环保的需求。 9. 经识别，目前本公司的外包过程包括：基建部门负责的基础设施新改扩建工程，技术部门、检验部门的一些需外部委托检测项目，计量部门的一些需外部委托检定项目，原辅料及成品的运输、部分麦芽的外加工、部分固体废弃物的处理工作等。 外包过程的控制a)供应部门负责原辅材料的外包过程的识别和确定，并加以控制。 b)销售公司负责产品交付的外包过程的识别和确定，并加以控制。 c)总经理办负责固体废弃物处理的外包过程的识别和确定，并加以控制和施加影响。 d)对于运输的外包过程，需签定外包合同或质量保证协议，进行控制，若发生质量问题，需要时，诉诸于法律解决。 e)对承担的外加工（如麦芽的生产）除签定合同外，产品入厂不但需要检验，还应进行现场验证，需要时，对外包方进行审核，并保持记录。 f)把我公司对产品质量的要求、检验结果、处理办法等及时通知外包方。 文件要求10. 总则根据公司的实际情况，本公司经策划后的质量、环境、食品安全等管理体系文件分三个层次：a) A层次文件：管理体系手册，包含质量、环境、食品安全管理的要素要求及相互作用的描述，方针、目标、指标及管理方案，有关的法律法规等内容。 b) B层次文件：程序文件，包含质量、环境、食品安全管理体系标准要求和本公司所制定的程序文件。 c) C层次文件：包括管理办法、技术标准、操作规程、工艺文件、记录表格等。 11. 管理体系文件a) A层管理体系手册内容包括：a) 手册的编制覆盖质量、环境、食品安全管理体系的所有要素的要求，取代原QG／YPCF 3101－2005《质量手册》。 b) 手册对质量、环境、食品安全管理体系要求中需编制成文件程序的内容以采用或对其引用的形式表述，并指明了查询相关文件的途径。 c) 手册中描述了过程间的相互作用，例如质量、环境、食品安全管理体系核心要求及其相互作用的描述。 d) 手册中阐述了组织体系的结构，职责权限，企业体系管理方针、目标和指标以及管理方案等。 e) 手册中包含与公司生产、经营和服务等过程有关的法律法规清单。 b) B层程序文件内容包括： 管理体系公共程序:文件控制程序、记录控制程序、信息交流控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序、纠正／纠正措施控制程序、预防措施控制程序、设备管理控制程序、基础设施管理控制程序、工作环境管理控制程序、新、改、扩建项目控制程序、采购控制程序、目标指标及管理方案控制程序、产品包装、贮存、搬运、运输、防护、和交付控制程序、标识和可追溯控制程序、监视和测量装置控制程序、法律法规确认及符合性控制程序、人力资源管理控制程序、应急准备与相应控制程序、相关方管理控制程序、设计和开发控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格／不合格品控制程序、管理体系的职责和权限。 质量管理体系程序：顾客财产控制程序、顾客满意度评定控制程序。 环境管理体系程序：环境因素的识别与评价控制程序、废水控制程序、物资使用和回收控制程序、噪音控制程序、资源、能源节约控制程序、环境污染物监测控制程序、合规性评价控制程序。 食品安全管理体系程序：HACCP体系计划制定实施控制程序、HACCP体系验证控制程序、产品撤回管理控制程序、操作性前提方案管理控制程序。 c) C层文件内容包括：管理办法、技术标准、操作规程、工艺文件、记录表格等。 12. 管理体系文件控制a) 公司依据相关的法律法规，根据企业实际情况与发展需要，结合质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系等的相关要求，建立管理体系文件。 b) 公司管理体系文件是对公司生产、技术、经营、管理等活动进行规范后，形成公司统一标准文本，逐步实现公司生产、技术、经营、管理活动的标准化、程序化和规范化。 c) 各类标准文件在公司中的作用与关系：管理体系手册是公司生产、技术、经营、管理活动的方向和总则，是公司标准化管理的纲领。 程序文件是公司生产、经营、管理的核心依据，管理标准、技术标准、工作标准是实现生产、技术、经营、管理活动的保证。 d) 公司管理体系手册、程序文件、技术标准、管理标准和工作标准的编写方式按GB/，；公司其它文件的编写格式参照GB/。 e) 各类体系文件根据公司管理需要，可以独立形成各种分册，也可按具体情况，以部门为单位统一成册；文件可采用纸张或电子版的形式。 f) 公司按照A、B、C三层编号方法将管理体系手册、程序文件、技术标准、管理标准、工作标准和记录进行区分，具体编号方法及文件编写格式执行《文件控制程序》。 g) 文件控制内容总经理办负责建立、保持《文件控制程序》对文件进行有效控制，确保有关部门、关键岗位和场所使用的文件正确和有效。 《文件控制程序》的内容应包括：a) 文件发布前应得到批准，确保文件是充分与适宜的。 b) 定期或必要时对文件进行评审与更新，并再次批准确认其适宜性。 c) 确保文件的更改和现行状态得到识别，文件应清晰、易于识别。 d) 确保在使用处可获得现行版本的适用文件。 e) 确保外来文件得到识别，并控制其分发。 f) 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或对这些作废文件进行标识，防止其误用。 g) 所有文件应注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定时间内予以保留。 h) 规定并保持建立和修改各类文件的程序和职责。 i) 应确定文件查找方式，如使用文件编号，具体执行《文件控制程序》。 13. 记录控制内容 总经理办负责建立、保持《记录控制程序》，应规定记录的填写、贮存、保护、检索、保存期限和处置等所需的控制，以规范公司的记录管理。 记录应字迹清楚、标识明确，还应具备对相关的活动、产品或服务的可追溯性；应保持记录，包括有关培训、审核、评审结果等的记录，以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。 具体执行《记录控制程序》。 14. 相关文件《文件控制程序》QG/YPCF 0201《记录控制程序》QG/YPCF 0202i) 管理职责明确管理职责是本公司建立健全管理体系的关键保障，是“领导作用”的管理原则和“最高管理者在各种管理体系中的作用”的具体体现。 最高管理者的领导、智慧和控制对建立并保持有效的管理体系，使所有顾客和相关方获得利益起到至关重要的作用。 公司应明确规定各级管理、执行、验证人员的职责和作用，并形成文件，予以传达。 管理承诺1. 最高管理者应承诺在本公司建立、实施质量、环境、食品安全管理体系，并持续改进其有效性，最高管理者应通过以下活动为承诺提供依据： a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 将其以培训宣传、会议等形式向全体员工说明，提高全员的意识，创造一个使员工充分参与管理体系的各项活动，从而实现企业的目标、指标。 b) 制定企业质量、环境和食品安全管理方针和目标。 c) 确定公司管理体系中最高管理者、管理者代表、各部门人员等的作用、职责和权限。 d) 按《管理评审控制程序》中的相关规定主持管理评审。 e) 确保提供建立、实施管理体系并使之持续改进所需必要的资源。 2. 相关文件《法律法律法规确认及符合性控制程序》QG/YPCF 0217《管理评审控制程序》QG/YPCF 0205《人力资源管理控制程序》QG/YPCF 0218《管理体系职能分配表》附录以顾客为关注焦点3. 组织的生存和发展依存于顾客，因此最高管理者应以实现和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到满足。 顾客是接受产品的组织或个人，可以是组织内部的，也可以是外部的。 4. 确定顾客的需求和期望a) 产品方面：最高管理者通过市场预测，对啤酒／白酒要求的评审和与顾客沟通等形式来确定顾客的需求和期望，确保产品符合食品安全卫生的要求。 b) 环境保护方面：公司应建立并保持多套程序，识别公司能控制的、以及能对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。 公司在制定环境管理目标时，应考虑对环境有重大影响的因素。 公司的经营、生产、产品、服务和管理都在不停的发展变化之中，外部社会对组织的要求也在变化之中，因此重要环境因素也会由于管理的深入和外部要求的不同而发生变化，公司应及时更新这方面的信息，确保公司产品和经营活动满足顾客和相关方的需求和期望。 5. 将顾客需求和期望转化为企业的具体要求最高管理者依据适用公司的法律法规，通过管理评审、产品实现和服务等过程控制重要环境因素，积极采用新工艺、新材料替代，使生产过程中的关键控制点得到控制，确保将顾客需求和期望转化为产品和服务及体系等具体要求，使产品、服务和体系得到不断改进，满足法律法规要求，达到顾客满意或超越顾客期望。 6. 对有关顾客要求的信息，相关部门的产品、活动和服务发生较大变化、相关法律法规或其他要求更新时，应确保这些信息在公司的各个层次上传递和沟通，从而修改相关的文件以满足顾客的需求，也便于公司更好的管理。 7. 公司应当了解顾客当前的期望和需求，也应当通过市场调研来了解顾客未来的需求，满足这些要求和期望并争取有所超越。 8. 相关文件《管理评审控制程序》QG/YPCF 0205《信息交流控制程序》QG/YPCF 0203《顾客满意度评定控制程序》QG/YPCF 0226《法律法规确认及符合性控制程序》QG/YPCF 0217《环境因素的识别与评价控制程序》QG/YPCF 0227《HACCP计划制定实施控制程序》QG/YPCF 0234《相关方管理控制程序》QG/YPCF 0220方针9. 为了保证顾客的需求和期望得到满足，确保产品质量、食品安全卫生和达到环境保护和污染预防的目的，切实提高本公司的管理水平，为公司管理体系的运行和实施指明方向，实现组织生产和经营目标，最高管理者制定本公司的质量方针、环境方针、食品安全方针，并确保管理体系的建立和实施紧紧围绕公司管理体系方针进行。 10. 公司制定质量、环境、食品安全管理体系方针的内容应符合以下条件：a) 与公司的经营宗旨相适应；b) 充分体现满足顾客及法律法规要求和持续改进的承诺；c) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响，以及与组织在食品链中的作用相适宜；d) 有对污染预防、事故预防的承诺。 e) 提供建立和评审公司目标和指标的框架。 f) 确保其在组织内得到沟通和理解，并将其传达给全体员工；也应便于相关方获取。 g) 形成文件，付诸实施并予以保持。 11. 公司应按照《管理评审控制程序》的评审步骤对方针的持续性和适宜性进行定期评审。 12. 相关文件《管理评审控制程序》QG/YPCF 0205《管理体系方针及解释》附录策划策划的目的是对如何实现公司管理体系方针做出明确的规划。 策划的内容包括环境因素的识别、法律法规及其他要求、目标指标和标准化管理方案等内容。