燕京啤酒公司iso9000认证程序文件汇编(编辑修改稿)

燕京啤酒公司iso9000认证程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。 b）根据评审计划 ,出席会议并事先对公司的质量、食品安全管理体系运行及改进重点准备 本 资料来自 好意见和建议。 c）参加管理评审 ,负责实施管理评审所提出的涉及本部门的改进措施 . 控制程序 评审频次 每年进行一次管理评审 ，时间间隔不超过 12 个月， 当出现下列情况之一时 ， 可增加评审频次 ： a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b）发生重大质量、食品安全事故或顾客、相关方关于产品有严重投诉或投诉连续发生时； c）当法律法规、标准及其它要求有变化时； d）市场需求发生重大变化时； e）即将进行第三方审核时。 管理评审计划 企管部在 每次评审前一个月 制定评审计划，报管理者代表 审核，总经理批准。 计划的主要内容包括： a）评审的目的； b）评审的时间和地点； c）评审的主持人及参加人员； d）评审输入要求； e）评审前的 准备工作要求； f）其它需说明的事项。 企管部负责在评审前 两 周将评审计划分发 至 每位与会者。 与会者接到评审计划后，按评审的输入要求 一周内 准备 完成 评审资料。 企管部收集汇总与会者准备的评审资料，按评审的输入要求前一周提交管理者代表。 管理评审的输入 管理评审输入内容通常包括 ： a）评审结果包括内部审核、第三方审核的结果； b）顾客反馈，包括顾客对公司产品质量是否满足其要求的有关信息，顾客和相关方抱怨或投诉以及与顾客沟通的结果； c）产品质量、工作质量、管理水平，包 括公司对产品质量 和食品安全 检验、效能考核评比的结果； 包括重大质量、食品安全事故的处理； 本 资料来自 d）产品、体系和过程的纠正和预防措施的实施状况，特别是对顾客满意程度具有重大影响的纠正和预防措施的实施情况； e）以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性； f）可能影响质量管理体系的变更，即内、外部环境的变化。 如：市场、顾客、法律法规的变化，新技术，新设备应用带来的变化。 g）管理体系运行状态，质量、食品安全方针和目标的实现情况及适宜性和有效性的评价； h）验证分析报告 i）改进的建议。 各部门根据评审输入 的要求，结合部门职能 管理评审前一周 提交 总 结报告，管理者代表根据各部门总结报告和管理体系运行情况形成 管理体系运行总结报告和改进建议，作为管理评审的输入。 管理评审的实施 管理评审以会议的形式进行，总经理主持会议，企管部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录。 管理者代表报告公司质量管理体系的运行情况。 各部门负责人报告所管辖范围内的体系运行情况。 与会者对提交的各项报告和资料逐项分析和讨论，对体系作出评价，确定改进项目，提出改进措施和要求。 总经理作 总结性发言。 管理评审的输出 评审的输出是管理评审活动的结果，是总经理对公司的质量食品安全管理体系乃至经营理念作出战略性决策的重要基础。 评审的输出应反映出对输入进行比较和评价的结果，并形成评审报告，内容包括： a）体系及其过程（工作质量）有效性的改进措施，对照输出提出的业绩要求，决定改进的机会和措施； b）产品和服务质量方面改进的决定和措施； c）为适应内、外部环境变化，确定投入或调整资源的决定和措施； d）质量食品安全方针、质量食品安全目标适宜性及改进的决定和措施； e）对公司 质量食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论。 企管部整理管理评审输出，形成管理评审报告，经管理者代表审查，总经理批准后下发 本 资料来自 至相关部门。 改进措施的跟踪验证 责任部门按照管理评审报告的相关改进措施，实施相应的对策。 企管部负责对每一项改进措施实施跟踪，直到取得相应效果。 管理者代表负责协调解决改进措施中的问题，并向总经理报告跟踪实施的情况。 由管理评审引起的文件更改执行《文件控制程序》。 企管部保存管理评审的记录。 管理评审计 划 管理评审报告 会议签到表 会议记录 员工培训 控制程序 目的 对所有从事影响产品质量、食品安全的工作人员实施有效管理 ， 并提供适宜的培训 ， 确保其能胜任本职工作 ， 特制定并执行本程序。 范围 本程序规定了对人员的能力要求 ， 人员的资格考核 ,培训计划的制定与实施 ， 培训效果的评价以及人员档案的管理。 职责 总经理负责批准岗位职责和权限及任职要求 ， 规定部门和人员的岗位职责和权限。 行政副总 负责审批 企管部制定的 [年度 员工 培训计划 ]， 并指导日常工作。 企管部负责 组织 各部门、各类人员岗位职责编制，并负责公司绩效考核工作， 组织实施及监督检查。 企管部负责组织对各岗位人员能力的评价和确认工作。 4 工作程序 人员安排 企管部制定公司内部各部门岗位职责和权限，明确业务接口关系，形成各部门《岗位说明书》，报总经理审批。 承担质量、食品安全管理体系职责的人员应具备相应的能力，对能力的考核应从教育程度、接受能力的培训具备的技能和工作经验方面进行。 企管部按岗位任职要求规定的岗位要求选聘、使用人才。 人员培训 总则 公司应不断给员工提供各种培训的机会，通过培训，使其具备相应的知识和技能，从而具备相应的能力；同时通过培训，使每个员工认识到自己所从事的工作对质量、食品安全管理体系的重要性和各种工作之间的关联性，以及如何实现质量、食品安全目标做出贡献。 培训对象 a） 各类管理人员； b） 新职、提职、改职（转岗）、人员上岗前； c） 从事产品生产和检验的在岗人员； d）采用新设备、新技术的人员上岗前。 培训内容 a） 有关质量、食品安全方面的标准； b） 手册、程序文件和作业指导书； c） 产品生产技术 专业技术知识及操作技能等； d） 法律法规及其他要求的培训。 与质量和食品安全有关的下列人员，须经资格考核，持证上岗 a） 关键和特殊工作的人员，应经过培训，经考核合格后，方可上岗； b） 国家有关部门规定的特殊工种和须持证上岗的工种（健康证、电工等），按照国家有关规定培训合格后持证上岗； c）质量、食品安全管理体系内审员。 培训计划 企管部每年年底征求部门培训需求，结合公司实际，制定公司 [年度培训计划 ]。 培训实施 充分发挥三级教育的管理职能，按职责分工，层层落实，逐级管理，做好 培训计划的落实工作。 每次培训，培训实施部门应 保留记录，包括签到表、培训记录 、培训效果评估记录 等。 培训类型有 内部培训、 脱产、委外、学历教育等。 培训效果评价 评价培训有效性的方式有：理论、实作考核、业绩评定、观察、征求意见等。 深入班组，进行抽查考试、提问等，检查培训的落实及效果。 深入作业现场，观察职工的实际操作是否符合规范。 企管部建立和保持职工教育、培训经历、岗位技术认可的记录和档案，并培训的效果进行评估，形成 [培训效果评估表 ]。 记录 [年度培训计划 ] [培训记录 ] [培训效果评估表 ] [签到表 ] 不合格品控制程序 目的 对 HACCP 计划中关键限值偏离 ，不符合操作性前提方案下生产的产品 ；不合格原辅材料、半成品、成品实施有效的控制，以防止不合格的出现与不合格的非预期使用或交付，满足相关方的要求。 范围 适用于对关键限值偏离、不符合操作性前提方案下生产的产品的控制和对原辅料、半成品、成品交付后产品发现的不合格品的控制。 职责 品质管理部负责原辅料不合格品，成品中内在质量和外观不合格品的 监测和判定。 品质管理部负责生产过程中半成品不合格，设备、环境卫生微生物不合格品 监测和判定。 食品安全小组 组员 负 责对不符合操作性前提方案 和超出关键限值偏离 条件下的产品进行评审和纠偏。 相关部门负责对不合格品的处置的具体执行。 工作程序 超出关键限值的产品为潜在不安全产品。 对于不符合操作性前提方案条件下的产品由食品安全小组成员进行评价，若评价为潜在不安全产品则按 进行。 对于潜在不安全产品除非以下情况可放行： a)有其他证据，如品尝和对比试验的分析表明本产品为安全产品 ； b)相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平； c)若加工是在不符合条件下，但产品仍能满足相关规定的食品安全危害的可接受水平； 否则，视情况进行重新加工或报废。 不合格品的分类 原辅料不合格：理化及卫生指标不合格，外观、包装、数量等不合格。 半成品不合格，理化指标不合格，卫生指标不合格。 成品不合格，理化指标不合格，卫生指标不合格，感观指标不合格，包装不合格，外观不合格。 设备环境微生物指标不合格。 产品交付后发现不合格。 品质管理部巡检中发现不合格品。 原辅料不合格的识别和处理。 质检员在进货验证中发现不合格品后应予以记录， 仓库管理员将其 单独存放并标识为不合格 ，质检员进货验证记录报品质管理部负责人处理。 处理方式可以采用让步接收，退货、换货。 不合格半成品的识别和处理 化验室按检验计划 ，定期对麦汁、发酵液、清酒液进行取样做理化、卫生分析结果及时报 相关部门 ， 技术 部根据理化指标及时调整工艺，确保半成品理化、卫生指标符合内控标准。 成品不合格识别和处理 成品理化、卫生指标由生产过程通过控制和调 整工艺来实现。 品质管理部在成品检验中发现理化、卫生指标、包装、外观不合格，通知车间采取返工或报废方式以予处置，并填写 [不合格品处置单 ]， 成品不合格不得出厂。 设备环境微生物指标不合格，通知 生产车间或相关部门进行整改，直至符合要求 ，并填写 记录。 对本条件下生产的产品按 要求进行处置。 品质管理部巡检中发现不合格后，品质管理部下发 [纠正和预防措施 处置单 ]责任部门限期整改，品质管理部并跟踪验证整改措施。 返工后的不合格品由品质管理部重新检验，直至合格 ，并填写记录。 对于已交付后发现的 不合格品，应按重大质量问题对待， 品质管理部会同有关部门采取相应的纠正或预防措施， 营销管理 部应及时与顾客协商处理办法，必要时启动《产品撤回控制程序》以满足顾客的正当要求。 相关文件 《 HACCP 计划》 《纠正和预防措施控制程序》 相关记录 [不合格品处置单 ] [纠正和预防措施处置单 ] 监视和测量装置控制程序 目的 明确监视和测量装置现场管理的内容和要求，确保在用监视和测量装置正常运行，为企业生产和提供准确的计量数据，特制定本程序。 职责 设备 部负 责生产用 特种设备和流量计类 监视和测量装置的检定和校准工作； 品质管理部负责实验用检测 和 其他 计量 设备的检定和校准工作； 各车间负责对生产用监视和测量装置的日常检查工作。 在用计量器具的巡查 设备部和品质管理部分别编制 [监视和测量装置清单 ]并 建立管理档案 ； 压力表的日常巡查，由各车间进行，如发现有异常，立即通 知设备部 ，发现压力表损坏，及时进行维修或更换。 温度表的巡查 各车间每天对关键温控仪表（主要指糖化系统以及灌装车间杀菌机）进行一次巡查，如遇特殊情况（如未生产、 空锅、锅内液位不够、煮沸锅在煮沸）则不查，巡查时填写 记录。 在巡查过程中发现问题及时与 设备 部联系 ，督促尽快处理，并做好相关记录，同时对以上关键仪表在失准期间检测数据的有效性进行评定。 在用监视和测量装置的抽检 设备 部每 周 对全公司监视和测量装置进行巡查，对巡查不合格的计量器具做出汇总，报相关责任部门整改。 品质管理部负责对公司实验用监视和测量装置每 周 巡查； 抽检工作由相应 指定 的 检定人员实施，并做好检查记录。 凡抽检不合格的监视和测量装置，应立即 停用，并 由相应管理部门 联系维 修、校准或检定工作，合格后方可使用。 校准和检定工作 品质管理部 负责 实验用检测和 其他 计量设备 校准和检定工作， 设备部 负责 生产用 特种设备和流量计类 装置校准和检定工作 ， 包括监视和测量装置配备和在规定有效期内完成检定和校准等，指导生产部门做好使用管理工作。 凡公司自校的监视和测量装置，由相关管理部门负责编制校准规程，定期校准并填写校准记 录。 品质管理部和 设备部 负责监督落实巡查、抽检 在用监视和测量装置的整改情况，保证记录准确 真实。 品质管理部和 设备部 负责对监视和测 量装置的准确度、计量数据。