滨能电力工程公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

滨能电力工程公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

执行并由综合部填写“培训记录”，管理人员、专业技术人员的培训要结合实际工作需要进行，综合部培训人员做好培训记录和考核结果的归档。 ． 3． 8 检验人员培训 的内容包括： a) 检验基础知识、产品特性要求、统计技术（抽样方案）的培训； b) 由 项目部 负责人进行培训，在上岗前实施，合格者由总经理授权持证上岗； 、销售、仓库人员培训的内容包括： a) 采购人员需经过采购物资技术要求、采购基础知识的培训； b) 仓库管理人员需经过存入物质的质量特性、仓库管理基础知识的培训； 13 c) 以上人员的培训由所在部门负责人进行，在上岗前实施。 每年由管理者代表和综合部组织全体职工进行管理体系标准、管理体系规定文件及环境意识培训 ,通过教育和培训使员工意 识到： a) 符合方针和管理体系要求的重要性， 了解公司的方针、目标和指标，知道 自己从事的工作中的重大环境因素 以及实际的或潜在的环境后果，以及个人工作的改进带来的绩效；使其意识到从事的活动与质量管理的相关性和重要性，在自己的工作岗位上如何做好每一件事情，为实现目标做出贡献。 以及不能满足这些要求所造成的后果。 b) 自己从事的活动，对实际的和潜在环境的重要影响； c) 员工按管理体系文件实施做好每一项工作，对达到符合方针、规定和管理体系要求、应急响应等方面起着重要作用，每个员工都要承担的责任。 d)企业依 存于 顾客，顾客满意是我们的最终目标 ；意识到每一个岗位的工作对于实现目标的重要性；意识到积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。 培训计划下达后，应对计划的执行情况和培训效果进行检查。 由所在部门组织的培训，可采用集中学习、 现场指导、 文件传阅学习或下发学习材料、自学及板报宣传、粘贴标语等不同形式进行。 《年度培训计划》组织培训实施，各部门配合综合部完成培训计划的落实。 、内容、考核成绩等均记录在《培训记录 》上，并将考勤表、考试试卷等附在培训记录后面一同上交综合部。 《培训记录》建立档案， 或摘录于员工培训履历上，连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。 以便掌握员工培训情况，培训记录及档案由综合部妥善保管，分类存放并按《文件记录控制程序》执行。 ，由综合部组织有关人员对经过培训人员的培训效果依据培训计划进行考核评价，主要评价 以下两个方面： a) 学员实际操作能力评估，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等； b) 工作绩 效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异。 将评价情况及结论填写在《培训记录》中。 凡经考核不合格时，重新进行培训再次考核。 ，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。 4． 4． 6综合部组织各部门对各种培训实施情况和考核结果进行分析，寻找改进的机会，制定改进的措施，并将其纳入下一期的培训计划当中。 、用品和支付培训费。 4． 5培训记录的管理 4． 5． 1人员的考核记录由申请部门填写“培训记录”一式两份，一份交综合部、另一份由本部门保存。 4． 5． 2培训记录按《文件记录控制程序》中规定执行。 人力资源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx）及员工绩效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx）。 /文件和记录 《文件记录控制程序》 BNDL/ 14 《岗位任职标准》 (BNDL01/ZH006） 《年度培训计划》 (BNDL01/ZH007） 人力资源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx） 工绩效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx） 《考核评价表》 (BNDL02/ZH014） 《培训记录》 (BNDL02/ZH015） 培训需求申请 (BNDL02/ZH010） 文 件 更 改 记 录 更改单号 文件页码 更改标记 更改人 /日期 校审人 /日期 生效日期 15 基础设施和环境控制程序 BNDL/ 目的 为控制 施工 所需基础设施和工作环境特 制定本程序。 范围 适用于我公司基础设施（ 施工机具 、厂房、汽车等）及工作环境的确定和维护管理过程。 职责 为基础设施的主责部门，负责本公司基础设施的确定和维护； 项目部 负责环境的确定和管理。 ， 综合部 负责实施采购 . ，负责本部门范围内基础设施及环境需求的申请及维护管理。 过程内容 项目部 根据 工程 特性要求，在编制工艺规范时确定 施工过程 所需 施工机具 及环境要求。 根据企业发展情况确定办公及工作场所、支持性服务、相关 设施（如：水、电供应）等方面的设施要求。 负责制定本厂的《 施工机具台账 》。 根据产品实现需要确定现场环境要求。 a) 项目部 依据《 施工机具台账 》确定和配置 施工机具 ，制定《 施工机具维护 保养计划》。 b) 项目部 监督和检查现场基础设施的操作工依据《 施工机具维护 保养计划》进行日常的维护和保养，做好《 施工机具维护 保养记录》。 c) 项目部 对现场基础设施出现的故障进行维修。 填写《 施工机具维修 记录》。 d) 各部门需要配置 施工机具 时填写《 施工机具 配置申请单》报 综合部 按照《采购过程控制程序》执行。 e) 长期不使用 施工机具 ，由 使用部门填写《 施工机具闲置 /报废申请单》报 项目部 审批。 项目部 负责封存管理。 f) 项目部 根据 施工机具 变化情况，对 施工机具台账 进行更新管理。 a) 项目部 要合理的规划作业流程，以预留足够的作业空间，负责维持作业现场的清洁卫生。 b) 项目部 负责厂区的环境管理 , 各部门对本部门范围内环境进行维护和管理区。 b) 项目部 对环境进行监督，并不定期进行检查，填写《现场检查记录》，对不合格采取纠正和纠正措施。 、所有员工在上岗前，需要经过 施工机具 使用及环境意识培训，执行《人力资源控制程序》。 具的管理执行施工机具管理制度（ BNDL01/XM0820xx） 相关文件 《 施工机具 管理制度》 01/XM023 相关记录 16 《 施工机具台账 》 02/XM048 《 施工机具维护 保养计划》 02/XM081 《 施工机具维护 保养记录》 02/XM082 《 施工机具维修 记录》 02/XM083 《现场检查记录》 02/XM080 《 施工机具 配置申请单》 02/XM046 《 施工机具闲置 /报废申请单》 02/XM085 7 文件更改记录表 更改通知单编号 更改条款 更 改 内 容 摘 要 更改标记 更改人 更改日期 17 与顾客有关的过程程 序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1. 目的 为确保对顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定 ,并加以实施和保持，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于对所有顾客要求的确定、对工程要求的评审及与顾客的沟通的管理。 引用文件 ISO9001： 20xx《质量管理体系 要求》和 GB/T 5043020xx《工程建设施工企业质量管理规范》。 术语定义 采用 GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《质量管理体系 — 基础和术语》中的定义。 3． 职责 4. 项目部负责确定顾客的需求与期望 ,组织有关部门对工程需求进行评审、与顾客沟通及工程交付后的服务管理。 5. 程序内容 有关要求的确定 ,将顾客的要求 ,形成合同草案、或投标书等内容填写在《工程要求评审记录》（ BNDL 02/XM031）中。 有关要求包括： a顾客规定的要求包括工程质量要求及 施工机 具 人员及资质、交付后服务、价格等方面的要求； b）顾客没有规定的要求，但是预期或规定的用途所必需的工程要求，这是一类通常上隐含的要求。 c）国家标准及法律 /法规的要求； d) 本公司的其他附加要求。 工程 有关要求的评审 、接受合同之前或合同修订时要进行评审。 ： a）工程的要求是否得到规定。 b) 顾客没有以文件形式提供要求时 (如口头合同 )，顾客的要求在接受前应得到确认； c)与以前表述不一致的合同要求予以解决。 a) 本公司规定的附加要求是否适 宜； b) 是否符合有关国家标准、法律、法规的要求等 18 c) 是否具有满足规定要求的能力。 评审方式 每个合同或标书（含议标），由项目部进行评审后报总经理批准签字。 并将评审意见填写在《工程要求评审记录》中。 顾客以口头或来电（函）方式的合同或合同的变更 ,由项目部将顾客的要求填写在《工程要求评审记录》中并用电话或传真方式对顾客要求进行再确认，然后按 进行评审。 对于评审中认为本公司的生产设施、资源等不能满足 工程 的要求需要采取适当措施的，责任部门要按 《工程要求评审记录》中要求采取的措施实施，然后由项目部组织各有关人员按措施要求进行验证。 、合同、标书及其它相关文件，包括评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同的签定及实施。 ，由项目部负责签订或投标，将所有签定的合同登入《合同台帐》（ BNDL 02/XM 032）。 合同签定后，按《质量策划控制程序》执行。 项目部负责合同执行情况的监督，根据需要及时将信息与顾客沟 通。 合同要求的更改 当顾客或我公司提出对工程要求进行变更时，由项目部填写《工程要求变更记录》（ BNDL 02/XM 033）并与顾客协商一致，必要时，按。 经评审后由项目部按评审意见更改合同，并将《工程要求变更记录》下发到项目部、综合部等有关部门，各部门接到《工程要求变更记录》后，更改有关文件。 与顾客的沟通 ，项目部通过电话、传真、信件、各种会议、企业简介、宣传册等方式与顾客进行沟通向顾客介绍具备的 施工能力，回答建设单位的咨询，并做好与建设单位的沟通记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给建设单位 ,当工程要求需要根据建设单位的实际情况做更改时 ,要及时与本公司相关部门及建设单位协调一致， 并做好与建设单位的沟通记录 ，妥善处理建设单位投诉，以取得顾客的持续满意。 每年定期访问顾客及进行满意程度调查。 工程 交付后的服务 当合同或顾客提出交付后服务要求时，由项目部组织进行服务，填写《服务实施记 19 录》，（ BNDL02/XM 035）并经顾客签字认可。 项目部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。 每年项目部向顾客发《顾客满意程度调查表》 (BNDL 02/XM 036)，了解顾客对我公司服务质量、价格、交货期等方面的的评价情况并汇总形成《顾客满意度测。