港联物业公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

港联物业公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

文件未经批准不得复制 11 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 文件名称 内部质量审核控制程序 编号 /版本 /状态 GLTJ/CX/003 A 修改： 0 编制部门 /日期 /页码 品质管理部 20xx 年 8 月 20 日 共 4 页 目的 通过对内部质量审核各个环节的控制，提高内部质量审核的质量和效果，验证质量 环境 体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量管理体系要求，确保质 量体系的有效性。 适用范围 适用于 公司 的内部质量管理体系审核。 职责 管理者代表负责组织内部质量管理体系审核工作，任命内审组长和审核员组成的审核 组，批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》，不合格项的纠正预防措施； 内审组长负责审核的全面工作，编制《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》； 审核员根据审核计划及分工要求编制《内部质量审核检查表》，进行现场审核，填写 《不合格报告》，并对纠正预防情况进行跟踪验证； 品质管理部负责内部质量审核的具体组织实施工作； 品质管理部负责内部质量审核相关记录和资料的归档保存。 工作程序 年度内部质量审核计划的制定 品质管理部于年初制定本年度的《年度内部质量管理体系审核计划》，主要内容有：审核目的、审核范围、审核的依据、各次内审活动的时间。 管理者代表审批后发至相关的部门或人员。 审核的频次 内部质量审核每年至少进行 1 次、时间间隔不得超过 12 个月，审核的内容应覆盖ISO9001： 20xx 质量 标准要求及本 公司 质量管理体系所规定的各过程；需要时，可适时安排局部或全局的审核。 如有特殊情况 ,管理者代表可安排针对某个部门、某个过程的审核工作，或是增加整体的审核频次。 审核的准备 港联物业 （ 天津 ） 有限公司 Asia Asset Property Services (Tianjin) Ltd. 受控文件未经批准不得复制 12 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 审核前，管理者代表负责任命内审组长，确定审核组成员，审核员应具备内部质量审核工作的能力，并与被审核的部门无直接的责任关系。 制定内审实施计划 1) 内审组长制定《内部质量审核计划》，内容包括： （ 1） 审核的目的和范围； （ 2） 审核的依据； （ 3） 审核组成员名单； （ 4） 审核的日程安排。 2) 管理者代表对《内部质量审核计划》进行审批。 审核组预备会议 内审组长召集审核员召开审核组的预备会，向审核员明确审核的目的和范围，简要 介绍受审核部门情况后，研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排， 并规定审核纪律和内审员应注意的事项。 发放内审计划 审核组应以书面的形式提前 1 周时间正式将内审计划发放到受审核部门相关人员，受审核部门如对审核计划有异议，可在 3 天内通知审核组，协商后可迅速调整审核安排。 准备并收阅工作文件 审核员进行审核工作前，应事先备齐下列文件和资料： 1) 审核日程安排表； 2) 《内部质量审核检查表》、《不合格报告》； 3) 《质量手册》和与受审核部门质量活动有关的程序文件、作业指导书、合同，相关法律、法规及上一次内审发出的《不合格报告》等。 编制《内部质量审核检查表》 审核员根据收集到的文件和资料编写《内部质量审核检查表》。 审核实施 首次会议 管理者代表负责召开首次会议，通报该次审核计划的安排与审核要求，审核组成员和 受审核部门负责人及主要陪同人员参加。 港联物业 （ 天津 ） 有限公司 Asia Asset Property Services (Tianjin) Ltd. 受控文件未经批准不得复制 13 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 现场审核 1) 内审员按照既定标准和要求通过现场观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行审核； 2) 对发现的不合格项，由受审核部门负责人或相关责任人确认； 3) 不合格项纠正意见由审核员签署，受审部门负责签名确认； 4) 内审组长负责对审核的全过程进行控制。 末次会议 审核工作完成后，由审核组长主持召开末次会议，审核组成员陈述审核结果，同时接受和答询受审核部门提出的问题，管理者代表宣读审核结论。 编写审核报告 1) 《内部质量审核报告》由内审组长编写，其内容应包括： （ 1） 审核目的、范围和时间； （ 2） 审核所 依据的文件； （ 3） 审核组成员和受审部门及主要参与人员； （ 4） 审核中发现的不合格项目及观察项目； （ 5） 审核综述； （ 6） 不合格项的分布情况（以列表形式表述 ）。 2) 《内部质量审核报告》经管理者代表审批后应及时下发给相关人员： （ 1） 公司 经理； （ 2） 管理者代表； （ 3） 审核组成员； （ 4） 各受审部门负责人。 纠正 /预防措施的跟踪验证 审核过程发现的不合格由审核员填写《不合格报告》，审核组长统一下发至各相关部门； 收到以上报告的各部门负责人应按要求制定限时纠正 /预防措施方案，经批准后实施； 不合格项纠正 /预防措施由管理者代表审批； 审核员负责监督开具各部门对合格的纠正 /预防措施的实施及效果，直到满足规定的要求为止； 内部质量审核工作中形成的记录统一归由品质管理部保存，保存期限为 3 年。 港联物业 （ 天津 ） 有限公司 Asia Asset Property Services (Tianjin) Ltd. 受控文件未经批准不得复制 14 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 相关文件和记录 《内部质量审核计划》 《内部质量审核报告》 《内部质量审核检查表》 《不合格报告》 《 年度内部质量管理体系审核计划》 港联物业 （ 天津 ） 有限公司 Asia Asset Property Services (Tianjin) Ltd. 受控文件未经批准不得复制 15 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 文件名称 管理评审控制程序 编号 /版本 /状态 GLTJ/CX/004 A 修改： 0 编制部门 /日期 /页码 品质管理部 20xx 年 8 月 20 日 共 3 页 目的 通过定期地对质量管理体系的评审，保证本 公司 质量管理体系持续有效地满足 ISO9001: 20xx 标准及本 公司 的质量方针和质量目标的要求。 适用范围 本程序 适用于 公司 经理对 公司 质量管理体系的适宜性和有效性进行的管理评审工作。 职责 管理者代表负责安排管理评审前的各项准备工作，包括评审所需文件和资料的收 集，《管理评审计划》、《管理评审报告》的编写和审核，协助经理组织评审活动的实施，并对评审的结果进行跟踪验证； 经理负责主持管理评审活动，并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》； 各部门负责人负责评审中提出的纠正 /预防措施的实施工作。 工作程序 评审的依据 用户的期望和社会要求； 前期评审的重要质量记录； 质量管理体系发生重大变化时； 市场情况发生重大变化时； 出现重大质量事故或连续被顾客投诉重大事项时； 其它认为有评审需要时。 评审时间 管理者代表负责组织编制《管理评审计划》，并报 总 经理批准； 管理评审活动每年举行一次，一般安排在内部质量审核完成之后； 根据 项的需要，可适时安排管理评审。 评审的内容 主要包括： 公司内部及外部质量审核的结果； ； 港联物业 （ 天津 ） 有限公司 Asia Asset Property Services (Tianjin) Ltd. 受控文件未经批准不得复制 16 生效日期： 20xx 年 9 月 1 日 ； ； 、改进措施的建议报告等。 ，跟踪落实情况；。 组织架构和资源配置是否合理 质量管理体系的适宜性 ； 评审准备 管理者代表在编写《管理评审计划》中必须明确： 1) 评审的目的、范围、依据； 2) 评审成员名单； 3) 评审时间； 4) 评审议程安排 ； 5) 评审工作要求； 6) 所需的工作文件，包括上一次的《管理评审报告》、内 外 部质量审核报告、《不合格报告》等。 品质管理部负责准备管理评审所需的文件和资料，包括以下内容： 1) 上一次的《管理评审报告》； 2) 上次评审会议后所作的各项纠正 /预防措施验证情况的分析报告； 3) 最近一次内部质量审核或外部质量审核报告； 4) 顾客投诉和服务情况分析报告； 5) 服务质量分析报告； 6) 质。