温州新星学校质量管理体系文件-学校程序文件(13个文件)内部审核控制程序(编辑修改稿)

温州新星学校质量管理体系文件-学校程序文件(13个文件)内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

质量、环境和职业健康安全管理体系内审员培训班培训，并通过考试合格取得证书的人员，且与受审核部门和活动无直接责任关系，独立于受审核部门。 审核组长应明确各内审员的职责，并按计划进行组内分工。 收集并审阅文件 收集并审阅的文件包 括： a)GB/T19001— 20xx； GB/T24001— 1996； GB/T28001— 20xx标准； b)《管理手册》； c)《程序文件》； d)适用的国家和地方的与质量、环境和职业健康安全管理有关的法律、法规和标准； e)作业指导书及有关记录、规章制度等。 审阅文件的重要目的在于熟悉情况，掌握要求，做到心中有数，为下一步实施审核做好准备，同时检查有关文件的符合性和相关性，若发现文件不符合，应予以记录，且不能作为审核依据。 编制检查表 内审员应按照分工， 各自编制《内部审核检查表》，详细列出审核项目、依据、方法，并报审核组长批准，以确保要求无遗漏，使审核顺利进行。 《内部审核检查表》可视需要按部门编制，其检查问题及样本的多少可视审核进度而定，检查表的内容不得向受审核部门或人员透露。 确定审核时间 规划部（贯标办）应在审核实施计划规定的审核日期前 7日通知受审核部门，受审核部门对内部审核时间如有异议，应在内部审核前 5日通知审核组长。 受审核部门接到通知后，应做好迎审的各项准备工作，包括人员、资料 、现场等，以确保审核顺利进行。 审核组通知受审核部门后，也应做好各种审核用表的准备和召开首（末）次会议的准备工作。 审核实施 召开首次会议（会议时间在半小时左右） 首次会议由审核组长主持召开。 参加会议人员：学校最高管理层、内审员、受审核部门负责人。 与会人员应在签到表上签到。 会议内容： a)审核组长介绍内审员及分工； b)申明本次审核的目的、范围、依据、方法及日程安排和其他有关事项； c)受审 核部门对审核计划进行确认； d)强调审核原则，强调公正客观立场，说明审核是一个抽样过程。