温州印业有限公司手册和程序文件(编辑修改稿)

温州印业有限公司手册和程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

成的要求得到满足 a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b) 顾 客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3． 3 为实现上述要求，本章编制下列文件 编号及标题 ISO9001： 20xx 对照条款 5． 1《质量方针》 5． 2《质量管理体系策划控制程序》 、 5． 3《职责和权限》 、 、 、 5． 4《管理评审控制程序》 版本号 Q/XXA20xx 温州印业有限公司 共 1 页 第 1 页 修订号 0 章节号 标题 质量方针 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 以质量开拓市场，以诚信赢取客户；以改善追求进步，以高效创造品牌。 a)质量方针理解与内涵： 与本公司的经营宗旨相适应：本公司经营宗旨是不断提 高经济效益，扩大再生产。 为此必须扩大市场，增加产值和利润，其前提是产品质量好，才能保持住老客户，不断增加新客户； b)包括满足顾客要求和持续改进的承诺： 开拓市场 、 创造品牌 ，不是一朝一夕就能实现的，应制定阶段性的目标，可在本公司的质量目标中得到体现，是一个持续改进的过程； c）提供制定和评审质量目标的框架，这一点在本公司的质量目标中得到体现； d）在组织的各适当层次上达到沟通和理解，为此在制定质量方针过程中，征求了各 部门领导的意见，集思广义编制而成，并以文件形式发到各部门，并在贯彻执行中达到这一要求； e） 在持续适宜性方面得到评审，经过深入的研讨，认为此质量方针具有中、长远观 点，是本公司经过努力可以达到的中、长期的方向，每次管理评审中要对其适宜性进行评审； 本公司要以先进的生产技术，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 本方针与本公司总体销售方针相适应、协调，它是本公司销售方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行本章关于质量策划的规定。 各级领导要将质量 方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 本公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行本章关于管理评审的规定。 对质量方针的批准、发布、评审、修改都有应实行控制，执行《文件控制程序》。 总经理： 周春铁 20xx 年 9 月 5 日 版本号 Q/XXA20xx 温州印业有限公司 共 3 页 第 1 页 修订号 0 章节号 标题 质量管理体系策划 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 对实现组织的质量目标进行质量管理体系策划。 范围 适用 于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 职责 3． 1 总经理根据 ISO9001： 20xx 标准和公司的质量目标，配置必要的资源 ，批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。 3． 2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。 3． 3 公司管理者代表负责组织各部门部长进行管理策划，编写相应的文件，并对实施情况进 行监督检查。 3． 4 各部门部长负责组织本部门的管理策划。 程序 4． 1 质量目标 4． 1． 1 为实现本公司的质量方针、组织总的质量目标为： 4． 1． 1． 1 管理年度目标： 20xx 年通过质量管理 体系认证；保证通过每年监督审核以及复评换证认证审核。 4． 1． 1． 2 成品 一次交检 合格率达到 98%。 4． 1． 1． 3 对顾客服务满意率 ： 年度目标： 20xx 年 ≥ 92%，以后 3 年内每年递增 1%。 4． 1． 2 各部门质量目标的分解为： 4． 1． 2． 1 生产部质量目标 a) 生产计划按时完成率 98%； b) 成品一次交检合格品率达到 98%。 c) 主要生产设备完好率达到 100%。 d) 采购各种物资符合规定要求达到 98%以上。 e) 供方评定率达到 100%。 4． 1． 2． 2 质技部质量目标 a) 漏检误检率不高于 2%； b) 监视、测量器具使用检定合格率达到 100%。 4． 1． 2． 3 销售部质量目标 a) 合同评审达 100%，合同履约率达到 100%。 b) 对顾客服务满意率 年度目标： 20xx 年 ≥ 92% ，以后三年内每年递增 1%。 c) 顾客投诉处理及时率达到 100%，并在一周内处置完毕。 4． 1． 2． 4 办公室质量目标 a) 员工招聘和岗位胜任率达到 95%以上。 b) 特殊、关键过程人员培训和资格认可率达到 100%。 c) 公司受控文件和质量记录管理达标率 100%。 4． 1． 2． 5 生产车间质量目标 a) 按规定要求完成生产计划达到 98%。 b) 产品成品一次交检合格品率 98%。 c) 做好生产设备日常维护和保养达到 100%。 d) 车间安全文明生产及现场环境管理达标为 100%。 4． 2 进行质量管理策划的时机 组织在下列情况下需进行质量体系策划： a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系； b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构民和重大变化； c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行本手册第 7 章中的《实现过程和策划程 序》。 4． 3 质量管理策划的内容 总经理应确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划。 质量策划的内容应包括 ： a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； 版本号 Q/XXA20xx 温州印业 有限公司 共 3 页 第 2 页 修订号 0 章节号 标题 质量管理体系策划 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程 d) 和活动的改进； e) 根据评审结果寻找与质量目标 的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和 f) 效率； g) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。 4． 4 质量管理体系策划输出的编制原则 a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致； b) 已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求啬增加新的内容。 4． 5 质量体系策划输出文件的编制、审批、发放和更改应执行《文件控制程序》，由管理者代表组织各部门部长编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门，质量体系策划 的相关文件由办公室负责归档保存。 4． 6 质量体系策划的实施和监督检查 4． 6． 1 各部门在执行中应按照质量体系策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到管理者代表。 4． 6． 2 管理者代表对质量体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 相关文件 《文件控制程序》 《实现过程的策划控制程序》 质量记录 《质量策划实施情况检查表》 《各部门的质量策划输出文件》 版本号 Q/XXA20xx 温州印业有限公司 共 3 页 第 3 页 修订号 0 章节号 标题 质量管理体系策划 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 版本号 Q/XXA20xx 温州印业有限公司 共 6 页 第 1 页 修订号 0 章节号 标题 职责、权限和沟通 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 范围 适用于组织内对质量体系有关的管理层及各职能部门负责人和有关人员的职责、权限的规定。 职责和权限 以下规定的从总经理到本公司各主要部门负责人的质量职责以及主要职能部门的职责。 在本手册内未提及和各类人员职责见本公司企业标准、《各级 人员职责及能力要求》。 3． 1 总经理 3． 1． 1 对本公司的质量管理，产品质量和服务质量负责，对企业生产销售活动全面负责。 3． 1． 2 主持制订本公司的质量方针、质量目标，确定企业的发展方向，销售方针，中远期规划。 3． 1． 3 确定本公司各部门负责人的质量职责，权限和相互关系并拥有任免权。 3． 1． 4 任命本公司管理者代表。 3． 1． 5 批准《质量手册》。 3． 1． 6 主持管理评审。 3． 1． 7 审批重大质量问题处理决定。 3． 1． 8 授权质技部部长独立行使质量监督、检验职权，保证不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关、 报告的权力。 3． 1． 9 为质量体系的有效运行提供充分资源。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 在总经理授权下，确保本公司质量体系的建立、实施和保持。 3． 2． 2 负责质量体系运行的协调、监督，并向总经理报告质量体系运行和改进措施的执行情况。 3． 2． 3 就本公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。 3． 2． 4 主持内部质量体系审核，参与管理评审、编制管理评审报告。 3． 3 生产部部长 版本号 Q/XXA20xx 温州印业有限公司 共 6 页 第 2 页 修订号 0 章节号 标题 职责、权限和沟通 实施日期 20xx 年 9 月 10 日 3． 3． 1 主管公司生产部工作，制订公司产品发展目标，对生产任务与产品质量负全面责任，负责全公司生产计划和生产调度工作。 3． 3． 2 此同时主管安排生产过程的基本条件，保证生产能力，组织制订全公司设备维修计划，并付诸实施，负责对生产现场的工作环境及安全方面实施控制管理。 3． 3． 3 参加重要合同评审活动，把顾客的要求、意见落实到产品相关质量工艺文件和产品生产中去。 3． 3． 4 负责对供方评审工作。 3． 3． 5 组织外购、外协产品及原材料的采购工作。 3． 3． 6 负责各库房的指导、监督控制管理工作。 3． 3． 7 组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。 3． 3． 8 参加管理评审活动，并向管理者代表提供管理评审背景资料。 3． 4 质技部部长 3． 4． 1 主持质技部工作，接受总经理授权，独立行使质量监督、检验职权，不受任何部门和个人干预，正确行使质量把关，报告的权利。 3． 4． 2 负责产品售前售后技术质量方面的工作，参加技术质量事故的处理工作，及时掌握新工艺的发展方向，吸收国内外同类产品的精华。 3． 4． 3 组织对工艺文件的编制工作，组织工艺装备的设计制造工作 3． 4． 4 负责组织贯彻国家和上级主管部门的有关产品质 量工作的方针、政策、法令和总经 理有关批示，制订和完善全公司质量检验制度，并全面监督实施。 3． 4． 5 负责从采购物质的验证至成品出公司的检验管理工作。 3． 4． 6 负责全公司检测设备、计量器具的计量管理工作。 3． 4． 7 组织编制和实施有关质量检验工作的文件。 3． 4． 8 负责数据分析工作的控制管理。 3． 4． 9 负责在公司范围内采取纠正与预防措施。 3． 4． 10 负责不合格品的控制管理。 3． 4． 11 参加重要合同评审。 3． 4． 12 组织本部门的内部质量审核工作，接受审核组的审核。 3． 4． 13 参加管理评审，向管理者 代表提供管理评审背景资料。 3． 5 销售部部长 3． 5． 1 主持销售部日常工作。 3． 5． 2 负责合同评审和合同管理工作。 3． 5． 3 严格履行销售承诺，作好售前、售后服务工作。 3． 5． 4 准确掌握市场信息，了解市场销售动态，对本公司产品质量信息及时反馈给有关部门，提出处理意见。 3． 5． 5 主持销售部工作，负责对顾客财产的登记及控制管理工作，负责对顾客的满意度进行 调查，走访与沟通。 3． 5． 6 组织本部门内部质量审核工作。