渤海建设工程质量检测公司质量手册(编辑修改稿)

渤海建设工程质量检测公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

BHJCZL— 20xx 第 18页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 检测活动的监督 监督的领域 监督领域 收样室 检测室 监督与被监督人员数量 1/2 1/7 监督人员应以合理的监督频次和力度，保证对检测人员和在培人员的每一项检测活动进行监督。 当监督中发现或怀疑检测质量存在问题时，应及时予以记录，并积极采取核查措施与必要的纠正和预防措施。 授权签字人的识别 顺号 岗 位 姓 名 签 字 识 别 受权签字领域 备注 1 技术负责人 宋奎臣 （正体） 全部认证项目的检测领域 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 试验室运作 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 19页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司由技术负责人全面负责技术运作，同时确定了一名质量负责人，以确保管理体系的有效运行。 技术负责人、质量负责人的职责和权力见 、 对政府下达的指令性检验任务，不适 用于本公司。 相关支持性文件 《保证独立性和诚实性程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《保密控制程序》 管理体系 本公司按照国认实函（ 20xx） 141号《实验室资质认定评审准则》，建立了文件化的质量管理体系。 体系文件对保持 检 测活动的公正性、诚实性、独立性作出了相应的规定。 阐明了与质量有关的政策，确定了质量方针、质量目标。 ：坚持标准、科学公正、数据准确、服务诚信 遵守认可准则，贯彻质量方针，完善质量管理体系，采用先进技术，努力维护试 验检测工作的科学性、公正性，确保检测数据准确可靠，追求报告 /证书一次交验合格率 %以上。 保证在用设备的合格率和准用率达到 100%，保证检测条件和管理水平达到国家级试验室的水平。 我公司承诺坚定不移地执行“以客户为中心”的服务宗旨，力争客户满意率达到 %， 客户抱怨处理率 100%， 为客户提供优质服务。 质量管理体系文件由《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录和质量计划》构成。 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 20页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 质量体系文件结构图如下： 文件控制 文件的编制： 、目标应由总经理亲自主持制订； 制； 部 编制 ； 制本部门业务范围内的实施细则。 文件的审批和发布： 凡作为质量体系组成部分发给实验室人员的所有文件，在发布之前应授权由技术负责人或质量负责人审查并批准使用，并建立识别质量体系中文件当前的编制、修订状态和分发的控制清单或等同的文件控制程序并易于查阅，以防止使用无效和作废的文件。 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 21页 共 48页 质量手册 程序文件 作业指导书 质量记录和质量计划 第一层次 第四层次 第三层次 第二层次 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 ，首席执行者代表批准。 作业指导书技术记录格式由各检测室负责人审核，技术负责人批准。 ，质量负责人批准。 文件的编号： 质量手册： BHJC/ZL— XXXX “ BHJC”表示 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 ；“ ZL”表示质量手册；“ XXXX”表示发布年号。 程序文件： BHJC /CX— XX— XXXX “ CX— XX”表示程序文件及 XX号，其余表示同质量手册。 作业指导书： BHJC/ZY— XX— XXXX “ ZY— XX”表示作业指导书及 XX 号，其余表示同质量手册。 文件的发放和保管 质量管理体系文件应发放到使用部门及场所，并建立发放记录，注明受控状态，保证相关人员都能使用相应文件的授权受控有效版本。 文件使用部门及使用人员要妥善保管质量管理体系文件，不得遗失。 未经领导同意，不得将文件转借给公司以外人员。 文件的修订和废止 文件的批准人定期对文件及其有效性进行审查和评审，必要时进行修订，以保证持续适 用和满足使用的要求。 质量体系文件的变更的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同。 文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位，让文件使用人员知道和理解，对于非受控文本，不作修改。 及时地从所有使用处撤除无效或作废的文件，因特殊需要保留的作废文件，需加盖“作废”标记，确保防止误用无效或作废文件；出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，需加盖“参考文件”标记。 文件的标识 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 编号： BHJCZL— 20xx 质量手册 第 23页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 本公司质量体系文件标识包括：发布日期和（或）修订标识、页码、总页数或表示文件结束的标记和发布机构。 《文件控制程序》 检测和 /或校准分包 分包的确定 当本公司由于工作量太多、需要更多专业技术支持或暂不具备某项检测能力等未预料到的原因，需要合理利用社会资源进行分包时，为防止引入来自外部实验室的质量风险 ，保证分包检测数据的公正可靠，检测活动应分包给合格的分包方。 合格分包实验室应首选有质量资质和保证的实验室，如按照《实验室资质认定评审准则》、 GB/T 1548120xx标准要求通过评审、进行工作的实验室。 质量负责人应对分包实验室的相关质量体系进行审核，质量体系审核应在分包合同签定前进行。 征求客户的意见 本实验室除了调查、审核分包实验室的质量资质和质量体系外，还应将调查或审核以及分包的意图用书面通知客户，在得到客户的书面同意后再实施分包活动。 分包时，本公司对分包方的工作负责。 由客户或法 定管理机构指定的分包方除外。 分包合同的签定 技术负责人根据对分包方的评审结果，在确认分包实验室的质量体系符合要求后，组织有关检测室负责人，根据本检测室承检标准要求的缺项检测内容提出详细的分包检测项目，与分包实验室签定一份正式分包检测合同。 保存分包文件 本实验室应保存检测中使用的所有分包方的注册资料，并保存其工作符合认证、认可标准的证明记录。 检测室由分包方完成的工作应在检测原始记录中保存其检测工作的记录，并在出具的报告中注明。 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号 ： BHJCZL— 20xx 第 24页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 分包实验室的名录，对分包实验室分包能力和质量资质的详细调查记录，分包协议和分包方出具的分包报告，分包检测涉及的全部记录应由相关检测技术负责人建档，资 料管理员负责登记造册和保管。 相关支持性文件 《检测和 /或校准分包控制程序》 服务和供应品的采购 服务和供应品的确定 服务采购包括： a） 对实验室检测工作质量有影响的计量校准、检定服务； b） 对实验室检测工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试、维修、保养等服务工作； c） 对实验室检测工作质量有影响的人员培训教育工作。 ： a） 检测工作中使用的测量仪器、试验设备和辅助设备； b） 检测工作中所使用的消耗材料和试剂。 C） 本公司不涉及有毒有害物质。 本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。 服务和供应品的采购与验收 本实验室确保所采购的、影响检 测质量的供应品、试剂和消耗材料，只有在经检查或证实符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。 所使用的如仪器校准服务、加工服务以及供应品应符合检测规定的要求。 除此之外还应保存所采取的符合性检查或验证活动的记录。 采购文件的要求 技术负责人应在物品采购文件中，描述所购供应品和服务的资料，如采购形式、物品类别、等级、精确的标识、规格、图纸、检查说明等技术资料，质量要求和依据标准等。 这些采购文件在发 出之前，其技术内容应经过技术负责人的审查和批准。 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 25页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 对供应商的合格评价 技术负责人应对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，确定合格供应商，建立合格供应商名单，并保存这些评价的记录。 相关支持性文件 《服务和供应品的采购程序》 合同评审 客户要求的确认 签定合同前，技术负责人应客户的检测要求进行识别，确认客户的检测要求 ，使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足。 合同评审的内容： 对包括所用方法在内的要求应予适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解和执行； 本公司应有能力和资源使这些要求得到实现； 选择适当的、能满足客户要求的有效的检测方法； 要求、标书和合同是否符合有关法律法规的规定； 当发现客户要求或标书与合同之间存在有任何差异，技术负责人应在检测工作开始之前得到有效的解决，使每项合同都能为本公司和客户双方所接受。 合同的变更 在检测工作开始后如果需要修改合同或标书，技术负责人则应重复进行同样的合同或标书的评审过程，评审主持人员应将所有修改后的内容通知实验室内外的所有受到影响的人员。 分包的处理 若实验室需分包，在合同中明确表示，则对合同的评审内容还应包括被分包出去的所有检测工作，评审时执行《检测和 /或校准分包控制程序》。 合同的偏离 本公司要求对所执行合同或标书的任何偏离均应及时通知委托检测的客户。 记录的保存 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 26页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 为保证所签合同、标书的有效性，本公司将保存包括检测活动的任何重大变化在内的评审记录，以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有有关 记录。 《合同评审程序》 申诉和投诉 申诉和投诉的处理 质量负责人负责受理、处理和答复申诉投诉的全部工作。 当客户 申诉和投诉 不成立时，应耐心细致地向客户解释清楚道理，书面答复客户。 当客户的 申诉和投诉 成立时， 应 调查 引起申诉和投诉的 原因 ，并 采取纠正措施 予以改进 ，同时以 书面 形式 向客户赔礼道歉。 由于本 公司 工作质量原因给顾客造成损失时，及时与其商谈，采取必要的赔偿或补救。 当客户 向法律机关投诉时，按法律机关的判决执行。 客户满意度调查 本公司每年定期主动向客户征求意见，了解客户对本公司服务的满意程度，并将客户意见作为工作改进的依据。 客户满意度调查有质量负责人组织进行。 记录的保存 质量负责人应将处理申诉投诉全部过程形成记录文件，交资料管理员归档保存。 必要时提交管理评审。 相关支持性文件 《申诉和投诉处理程序》 纠正措施、预防措施及改进 纠正措施 措施负责人 纠正措施是在实验室工作中存在并已经确认了的不符合工作或出现测试结果错误情况下进行。 按不符合工作类型，纠正措施由技术负责人和质量负责人负责实施。 锦州渤海 建设工程质量检测有限公司 质量手册 编号： BHJCZL— 20xx 第 27页 共 48页 主 题 管理要求 20xx年 11月 第 1版 20xx年 11月 第 0次修改 原因分析 实施纠正措施的人员应仔细分析产生问题的所有原因，这种原因可能包括：客户的要求、样品、样品规格、方法和程序、员工的技能和培训、消耗品、仪器设备及其校准等。 纠正措施的制定和实施 当不符合工作出现时，应立即采取纠正措施，并针对产生问题的原因，制定能消除问题和防止问题再次发生的措施。 为经济合理地安排纠正措施的实施，纠正措施的确定应与问题的严重程度和风险大小相适应，。