清徐垣跃暖气片公司质量工作手册(编辑修改稿)

清徐垣跃暖气片公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

检部 ）。 a) 各部门应根据承担的质量职责和从事的质量活动，制定本部门的质量目标，并和本公司的质量目标保持一致。 经管理者代表批准，报综合办备案； b) 各部门的质量目标逐年 分阶段实现，每年年初提出当年实现的指标，经综合办审定。 质量目标实现的考核 每年年底由综合办根据本公司的《质量目标考核办法》对各部门的质量目标实现情况实施考核，由于客观原因不能如期实现的质量目标予以修订或调整。 质量管理体系策划 质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。 17 本公司在管理者主持下，各部门领导参与，对本公司质量管理体系所需的全过程进行策划，根据这些过程的复杂程度 和对产品质量影响的大小以及过程之间的相互关系，来选择和确定这些过程的输入、输出、所需开展的活动和必需的资源，以便稳定地提供顾客需要的产品。 这些过程包括主要过程（即产品实现）和支持性过程（即管理职责、资源管理及测量、分析和改进过程等），包括相关的过程。 为了使过程能有效地运作，应根据过程之间的相互作用（相互交错、相互关联和相互影响），合理地安排过程的顺序（见附录 E）。 本公司对质量管理体系策划的结果是质量管理体系文件。 职责、权限与沟通 对职责和权限加以规定与沟通 ，才能对本公司内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进本公司的质量管理体系的有效运行，确保质量目标的实现。 职责和权限 总经理规定了本公司内各职能部门的职责和权限（见附录 D），并在全公司内得到沟通。 管理者代表 总经理指定一名管理层中成员为 本 公司管理者代表。 管理者代表受总经理的委托对质量管理体系所需的过程按 GB/T 1900120xx 标准建立，并确保其实施和保持。 管理者代表的职责和权限详见附录 D。 内部沟通 总经理在本公司内建立了沟通渠道，并对 质量管理体系的有效性进行沟通。 沟通的内容 对质量管理体系的过程及其有效性，包括质量方针、质量目标和完成情况以及实施的有效性进行沟通。 a)确保 质量管理体系所需过程的建立，实施和保持； b) 向 总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求：向员工传达满足顾客要求和法律法规方面的要求的重要性； c) 将质量目标分解到各部门，制定实施措施并实施，且跟踪、验证和评审完成情况； d) 确保在整个公司內提高满足顾客要求的意识。 丶 沟通的渠道 上下级之间的沟 通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； 沟通的方式 18 沟通的方式，如：例会（如每周六下午的销售会议）、生产调度会、信息传递单、口头通知等多种形式。 管理评审 总则 总经理按策划的时间间隔定期召开管理评审，评价本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审的策划 由管理者代表组织综合办对管理评审进行策划，综合办编制管理评审计划。 管理评审计划内容包括：评审的目的、范围、时间、内容、评审的依据及参加人员。 由总经理审批后提前一周下发。 管理评审的记录由综合办归档保存。 管理评审的频次 管理评审每年（ 12 个月内）至少进行一次，可结合内审结果进行，也可根据需要安排。 当出现下列情况时，可增加管理评审的次数。 a) 本公司的组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 当法律、法规、标准发生重大变化时； c) 市场需求发生重大变化时； d) 即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时； e) 质量审核中发现严重不合格或顾客投诉时。 管理评审的形式 管理评审一般以会议形式进行。 管理评审的实施 管理评审的准备 a) 管理评审前十天，综合办以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后下发到各部门。 b) 由综合办组织各部门收集整理管理评审输入的信息，包括： 1) 审核结果 (包括第一、二、三方的审核 )； 2) 顾客反馈 （包括顾客满意结果、顾客的抱怨以及与顾客沟通的结果）； 19 3) 过程的业绩和产品的符合性（包括过程、产品监视、测量结果）； 4) 预防和纠正措施的状况（包括内外审核及日常改进采取的纠正、预防措施情况及实施结果）； 5) 以往管理评审的跟踪措施及有效性 ； 6) 可能影响质量管理体系的变更（市场变化、新工艺、新标准、相关的法律法规和社会要求等外部环境的变化及本公司内部发生的变化等）； 7) 任何改进的建议（评价持续改进项目实施的有效性并提出新的改进目标和方向）。 管理评审会议 a) 由总经理主持评审会议，各与会代表签到； b) 管理者代表就质量管理体系的运行情况作出总体的汇报，各职能部门负责人和有关人员补充并评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正或预防措施，确定责任人和整改时间； c) 总经理对所涉及的内容作出评审结论（包括进一步调查、验证）。 管理评审输出 管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果，包括： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求 有关的产品的工艺改进，对现有产品符合要求的评价； c) 资源需求（包括设备、人员、资金等方面的要求）； d) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 综合办负责编写《管理评审报告》，并根据评审结果制定措施，进行跟踪验证。 《管理评审报告》按受控文件分发范围在管理评审后一周内分发到各相关部门，各相关部门执行《管理评审报告》中相关的改进措施，管理者代表组织验证改进措施的实施效果。 由综合办收集整理并保存管理评审的记录。 a) 管理评审计划； b) 管理评审会议记录； c) 管理评审报告。 20 6 资 源 管 理 资源包括人力资源、基础设施和工作环境。 本章提出了资源提供的确定、提出维护的要求，同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源的控制要求。 本过程的主管领导是总经理，归口部门是综合办。 资源提供 资源是本公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。 本公司应及时确定和提供以下方面所需要的资源： a) 为实施和保持现有的质量管理体系和持续改进其有效性； b) 为使顾客满意。 人力资源 对从事影响产品质量工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑的因素。 总则 综合办根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及从亊影响产品要求符合性的人员的能力；和要求选择能够胜任的人员从事该项工作。 选择人员的能力可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验进行。 能力、培训和意识 综合办制定对产品质量有影响的各岗位人员的任职资格要求。 通过培训和其他措施以获得所需的能力，增强质量意识。 并评价所采取措施的有效性。 本条规 定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量评价和记录的保持。 本过程的主管领导是副总经理，主管职能部门是综合办。 培训的范围 所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训提高所从事该工作的能力和技能。 培训的实施 a) 综合办根据各类人员能力状况每年年初制定本年度的培训计划（年度培训计划包括 培训内容、培训时间、培训对象、考核方式等内容），经副总经理批准后实施； b) 培训的内容包括能力、技能和意识（增强质量和顾客满意意识）； 21 c) 培训的方式可以采用多种方法，如内培和外培，内培包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流、以老带新等。 外培可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。 d) 每次培训各相关部门应填写培训签到表，记录培训人员、时间、地点、教师及主要内容等。 培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合办存档。 培训效果的测量和评价 通过考试和对工作实际能力的考核来验证、测量和评价培训的有效性及其效果，需持证上岗者，考试或考核合格后颁发上岗证书。 由综合办保持教育、培 训、技能和经验的适当记录。 基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了本公司基础设施的范围，所需设施的确定、提供、管理和维护的责任部门。 基础设施的范围 a) 建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）； b) 过程设备（如生产过程运行、监视和测量所需设备）； d) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统 ) 基础设施的管理职责 由总经理负责组织综合办确定和提供所需基础设施，由各相关部门使用、管理和维护。 a) 建筑物、工作场所和相 关的设施（如水、电、气供应设施）由综合办管理和维护； b) 生产过程设备由 生技部 管理和维护； c) 监视和测量所需设备由质检部管理和维护； d) 支持性服务（如运输、通讯设备信息等）由 供销部 管理和维护。 基础设施的管理与维护要求 由各责任部门建立台帐和档案，台帐内容包括：设备名称、型号、数量、购置日期、验收使用日期、设备状态和用途等。 对所有设备的完好状态进行标识（标识内容包括设备的完好、停用、待修状态以及该设备的责任人）。 对主要设备进行维护保养。 生技部 于每年年初 制定设备检修计划，报总经理审批，并按计划要求组织进行设备检修，保存检修记录。 设备在使用和保养过程中发现问题由 生技部 负责维修，并保存维修记录。 生产设备达不到生产能力或超过使用期限需作报废处置时，由 生技部 组织 生技部 人员 22 进行鉴定，填写设备报废申请，报总经理批准后实施。 工作环境 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a) 人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法 使员工有更多的参与机会以发挥其才能，同时制定安全科学的操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产； b) 物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好、温度、照明及防火设施。 工作环境的管理 a) 生产现场由 生技部 负责维护，综合办会同 生技部 定期进行检查； a) 办公环境由各部门负责维护，综合办定期检查。 记录 年度培训计划 员工培训记录 培训考核记录 生产设备台帐 设备维修、维护记录 23 7 产 品 实 现 产品实现过程是本公司质量管理体系中产品实现形成并提供给顾客满意产品的全部过程，是直接影响产品质量的过程。 产品实现过程包括策划、生产、直到交付、安装及售后服务等一系列过程。 产品实现的策划 由 技术 部 主管产品实现的策划，质检部、 生 产 部 配合。 本公司策划并实施为满足顾客要求的产品所需的过程及其相互作用 ,产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致，并确保这些运作处于受控状态。 策划应确定以下方面的内容： 产品的质量目标和要求 确定恰当的产品质量目标（即本公司质量目标中有关目标的具体化）。 包括识别本公司产品的质量特性、建立目标值指标、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求。 针对产品确定过程、文件和资源； a) 本公司产品实现通常所包括的过程，见附录 E“产品实现过程流程图” b) 明确加工产品所需要的文件，必要时编制的工艺文件（包括工艺流程图、操作规程、检验规范等）、适用的法律法规、标准等； c) 确定必要的资源（含生产、安装人员及职责、生产和检验器具、编制设备需求计划等）。 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收 准则。 确定产品实现过程所需的适当记录。 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客的沟通。 本公司的各相关职能部门应有效地实施这些过程，并得到控制，以增进顾客的满意度。 供销部 主控与顾客有关的过程。 与产品有关的要求的确定 只有充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及对产品的质量要求，以达到顾客满意，才能提出恰当的产品要。