海德电镀化工公司质量工作手册(编辑修改稿)

海德电镀化工公司质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

体系文件附有“修改记录表 ” 以表明文件的修订状态。 4. 5. 4 质量管理体系文件版本以大写英文字母顺序依次表示最新版本，以 阿拉伯数字表示本页最新修改次数。 4. 5. 5 对计算机磁盘的修改按文件更改程序进行，由办公室指定电脑操 作员实施。 4. 6 文件的领用 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 5 页 第 4 页 4. 6. 1 当文件破损 严重，影响使用时，文件使用部门应到办公室办理更换手续。 新文件的分发号仍沿用原文件分发号，办公室将破损文件收回后统一处置。 4. 6. 2 当文件发生丢失，由办公室按公司有关规定做出处理并补发相应的文 件，补发的文件应改用新的发放号，发文登记时应注明原分发号作废。 4. 6. 3 文件持有人离岗时 , 应把文件上交。 重新领用时须做好记录。 4. 7 文件的保存、借阅、作废与销毁 4. 7. 1 文件的保存与借阅 a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在通风、防潮、防蛀、安全的地方。 b) 各 部门文件由本部门保管 , 办公室不定期对各部门文件控制情况进行检查。 c)质量管理体系文件的有效版本原件由办公室归档 ,。 d)文件的使用者应妥善保管文件 , 不得损坏、涂改。 e)文件对外借阅须经办公室负责人批准后监督执行 , 同时由文件管理人员填写 《文件借阅登记表》 , 并在规定的时限内收回。 4. 7. 2 文件的作废 与销毁 a)所有失效或作废文件，由办公室组织及时从所有发放或使用场所收回，加盖“作废 ” 印章，以防止作废文件的非预期使用。 b)若因任何原因需要保留作废文件时 , 由办公室组织加盖“作废留用 ” 印章 , 并与“受控 ” 文件隔离保存。 c)不需要保留的作废文件 , 经分管领导批准后 , 由办公室组织集中销毁。 4. 8 外来文件控制 办公室负责收集适用的法律、法规和质量标准的最新版本及相关技术标准(包括原材料、辅料的产品标准 ),最新版本按外来文件进行编号 (见 ) 加盖“受控 ” 印章 ,部门负责人批准后 , 按 照需要和规定由办公室发放到相应部门 , 并收回作废文件。 4. 9 作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：文 件 控 制 程 序 共 5 页 第 5 页 4. 10 作为计算机媒体内的电子文件 ,由办公室定期备份。 相关文件 5. 1 《记录控制程序》 记录 6. 1 《受控文件清单》 QR/ 6. 2 《文件发放、回收记录》 QR/ 6. 3 《文件借阅登记表》 QR/ 6. 4 《文件更改通知单》 QR/ 6. 5 《文件销毁审批单》 QR/ 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：记 录 控 制 程 序 共 2 页 第 1 页 目的 对记录进行控制和管理 , 以提供符合要求 和质量管理体系有效运行的证据。 适用范围 适用于与质量管理体系运行有关的所有记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置的控制过程。 职责 3． 1 办公室是记录的归口管理部门。 3． 2 各部门负责本部门记录的管理。 工作程序 4． 1 记录的要求 各部门的相关活动按程序要求形成记录。 4． 2 记录的填写 4． 2． 1 记录的填写要求及时、真实、清晰、完整、易于识别和检索 , 并符合 质量控制及专业管理规定。 4. 2. 2 如因笔误或计算错误需要修改原数据时 , 经划改在其上方写上更改后的数据。 4. 3 记录的收集、编目、归档、储存和保管 4. 各部门负责本部门记录 ( 含来自供方的记录 ) 的收集、编目和归档。 4. 3. 2 记录的保存期一般 3 年 , 基础设施、人员培训的档案，应长期保存与使用周期同步。 涉及到人事档案、执行法律法规、技术商务活动等的记录，根据实际需要适当延长保存期。 4. 3. 3 记录的保存环境应符合防止丢失、防止损坏、防止变质的要求。 4. 4 记录的查询 4． 4． 1 当合同有要求时 , 在商定期内 , 记录可供顾客或其他代表查阅。 4． 4． 2 记录的查阅由部门负责人按要求监 督执行。 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS— 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：记 录 控 制 程 序 共 2 页 第 2 页 4. 5 记录的作废和销毁 记录超过保存期 , 办公室负责人认可后及时从使用场所收回 , 加盖“作废 ”印章 ,需保留时 , 由办公室加盖“作废留用 ” 印章 , 并与“受控 ” 记录隔离保存，超过保存期，不需保留的记录由办公室填写文件销毁审批表后，予以销毁处理。 4. 6 办公室不定期对各部门记录的管理情况进行抽查、填写 保存相应的记录 , 并予以通报和必要的考核。 相关文件 《文件控制程序》 记录 《质量记录清单》 QR/ 武汉海德化工发展限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS– 、 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题： 管理承诺和体系策划 共 2 页 第 1 页 5. 1 管理承诺 总经理通过以下活动 , 对公司建立、实施质量管理体系 , 并持续改进其有效性的承诺提供证据。 a)通过宣传、会议、培训、板报、考核等不同形式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b)以顾客为关注焦点 , 通过 , 确保顾客的要求得到确定并予以满足 , 以增强顾客满意度。 c)按照本手册 章节的规定和要求制定质量方针和质量目标 , 确保在相关的 职能部门贯彻和实施质量目标。 质量目标包括满足产品、顾客和持续改进质量管理体系要求所需的、可测量的内容 , 并与质量方针保持一致。 d)质量方针、质量目标在持续适宜性方面按 章《管理评审程序》的规定要求主持进行管理评 审。 由办公室评审的具体组织工作。 e) 按第 6 章《资源管理》的要求 , 确保资源的获得。 5. 2 质量管理体系策划 总经理和管理者代表通过对质量管理体系策划过程的实现 , 确保满足质量目标和 GT/T19001:20xx 标准 条款中对质量管理体系的要求。 本手册是质量管理体系的输出。 经识别 , 本公司所需的质量管理体系过程 章质量体系过程职能分配表，这些过程及其子过程的控制见手册和相关程序。 对本公司任何影响产品符合要求的外包过程 (如外委加工等 )应按 《采购控制》进行控制。 对监视和测量装置的外委校准 按 《监控和测量装置的控制》 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG /、 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题： 体系策划和体系机构图 共 2 页 第 2 页 中的有关规定进行控制。 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时 (如机构变化部门职能和人员进行调整等 ), 总经理和管理者代表应确保质量管理体系的完整性。 5. 3 武汉海德化工发展有限公司组织机构图 管理者代表 总 经 理 办公室 质检部 生技部 供销部 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题：质量管理体系职能分配表 共 1 页 第 1 页 职能部门 体系要求 管理层 办公室 质检部 生技部 供销部 质量管理体系总要求 ▲ △ △ △ △ 质量手册 △ ▲ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ 记录控制 ▲ △ △ △ 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ 质量方针 ▲ △ △ △ △ 策划 ▲ △ △ △ △ 职责、权限与沟通 ▲ △ △ △ △ 管理评审 ▲ △ △ △ △ 资源提供 ▲ △ △ △ △ 人力资源 ▲ △ △ △ 生产车间 仓 库 基础设施 △ △ ▲ △ 工作环境 △ △ ▲ △ 产品实现的策划 △ △ ▲ △ 与顾客有关的过程 △ △ △ ▲ 采购 △ △ △ ▲ 生产和服务提供 △ △ ▲ △ 监视和测量装 置控制 △ ▲ △ △ 测量分析和改进 ▲ △ △ △ △ 顾客满意 △ △ △ ▲ 内部审核 ▲ △ △ △ 过程的监视和测量 △ ▲ △ △ 产品的监视和测量 △ ▲ △ △ 不合格品的控制 △ ▲ △ △ 数据分析 ▲ △ △ △ 持续改进 ▲ △ △ △ 纠正措施 ▲ △ △ △ 预防措施 ▲ △ △ △ 注 :职能分配表中＂▲＂表示归口管理部门 , ＂ △＂表示相关部门 . 武汉海德化工发展有限公司 质 量 手 册 文件编号 — 章节号 HDHG/ZS – 版 本 号 – 页修改次 A / O 标 题： 职责、权限与沟通 共 1 页 第 1 页 5. 5. 1 总经理、管理者代表通过采用以下方法来确保公司内的职责、权限得到规定和沟通 : a)制定《部门管理职责》 , 涵盖管理层和作业层的职责、权限及相互关系； b)确定本公司质量管理体系组织结构 (见 章 )； c)确定本公司质量管理体系的过程职能分配 (见 章 )；各部门、各管理层和岗位之间通过 各种方式 (如：会议、培训等 )相互了解有关职责和权限； 通过沟通 , 使各自职责和权限规定得更合理 , 从而促进质量管理体系的有效性。 5. 5. 2 管理者代表 总经理任命胡龙跃工程师为管理者代表，除了具备本岗位的职责和权限外， 还具有以下方面的职责和权限： a)确保质量管理体系 (所需的过程 )得到的建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； 5. 3 内部沟通 为了确保对质量管理体系的有效性 进行沟通，除在有关章节和程序中规定了过程接口外 , 还通过各种沟通方式 , 如生产、经营、质量协调会等，在部门与部门之间，不同职能和层次之间全方位的进行信息交流，从而增进理解和提高有效性。 5. 4 相关文件： 《部门管理职责》 5. 5 记录表格： 《会议记录》。