海口佰秀服装有限公司采购质量手册(编辑修改稿)

海口佰秀服装有限公司采购质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

） 质量手册 — 测量分析改进 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 106 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 8 测量分析和改进 总则 质检科协助总经理对测量分析和改进进行归口管理。 、指导各职能部门对其归口过程实施监督、分析和改进； ，并汇总产品质量符合性信息； ，并组织分析，确定改进需求。 各职能部门根据对归口过程监测和分析结果，向质安部提供有关信息。 2 控制内容和方法 下述有关信息，由责任部门按后续各章节规定向质检科提供： 质量管理体系符合性 中管网通用业频道 中管网通用业频道 （见 ），由营销中心负责提供； （见 ），由人力资源部负责提供； （见 ），由各相关职能部门提供。 产品符合性信息的提供 （见 ），由质检科提供； （见 ），由质检科提供。 数据分析和持续改进 综合 中全部信息，按 节要求进行汇总分析，确定需要的改进，通过纠正、预防措施形式或其他形式，实现质量管理体系有效性的持续改进。 质量手册 — 顾客满意 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 107 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 监视和测量 顾客满意 1 控制职责 营销中心为本职能归口管理部门，负责数据的收集、分析，提供分析结果 2 控制内容和方法 营销中心负责与 顾客 建立并保持联络和沟通渠道 ： 定期或 不定期通过电话、传真或拜访 顾客 ，发送《顾客满意调查表》，了解其满意或不满意信息。 接受 顾客 的询问、抱怨或投诉。 除及时答复 顾客 、确保 顾客 满意外，将上述信息分类汇总、编制分析报告 中管网通用业频道 中管网通用业频道 顾客 不满意的确定 引起 顾客 不满意的主要问题分析。 产生上述主要问题的原因分析和纠正或预防措施建议 如果不存在上述问题，则对 顾客 满意的原因进行总结推广。 数据处理与分析 比较分析，包括与上一统计周期比较，与历史同期比较，或其它适用比较。 适用统计法，如排列图、因果图等 其它适用方法 顾客 满意分析报告 营销中心每半年对 客户 满意分析一次，分别于五月底和十月底《顾客满意分析报告》形式分析结果及分析资料报送质检科。 《顾客满意度调查表》 满意度分数满意度项目数 注：顾客满意度 = 100% 10满意度项目数 满意度分数：满意 10 分 不满意 0 分 一般： 8 分 质量手册 — 顾客满意 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 108 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 海南佰秀服装有限公司 顾客满意度调查表 NO 顾客单 位： 电话： 服装名称： 服装数量： 订货日期： 交货日期： 设计单位： 调查内容 调查结果（√） 备注 服装质量、款式、尺 寸 □满意 □不满意 □一般 中管网通用业频道 中管网通用业频道 加工过程与顾客配合 □满意 □不满意 □一般 加工进度 □满意 □不满意 □一般 价格 □满意 □不满意 □一般 运输 □满意 □不满意 □一般 服装穿用知识介绍 □满意 □不满意 □一般 加工环节的控制 □满意 □不满意 □一般 对加工方建议或要求的采纳 □满意 □不满意 □一般 其他意见和建议： 客户主管 /日期： 经办人 /日期： 处理意见： 生产部日期： 公司主管 /日期： 说明：此表由营销中心发给顾客填写并负责收回。 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 109 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 内部质 量审核程序 1 目的 定期进行内部审核，以确保本公司质量管理体系符合规划的安排和质量方针、质量手册、程序文件、质量管理体系标准的要求、运行有效和不断改进。 2 范围 本程序适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3 职责 中管网通用业频道 中管网通用业频道 管理者代表负责内部审核的策划和资源安排。 ； ； ； ； ，并将审核结果提交管理评审。 人力资源部负责内部审核的归口管理，编制年度审核安排计划，制定审核 所需文件，保存有内部审核记录。 审核组长职责 ，负责审核各个阶段工作； 观察结果即审核结论作最后决定，并保证其客观、公正；。 审核职责 ，向受审核部门传达和阐明审核要求； ，如实记录观察结果； ； ； ，包括提供审核所需的各种客观观证据，实事求是地确认不合格事实，按规定时间制定并实施纠正措施。 4 程序内容 内部审核方式和内部审核年 度安排计划 例行审核：一般采用全面、集中的审核方式 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 110 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 即在规定的时间内（ 2～ 4 日 ）将所有部门和所有过程审核一遍。 该审核方式一般在体系运行初期或第三方审核 —— 认证 /注册审核前进行。 例行审核每年至少进行一次，一般安排在正式审核前一个月至一个半月进行，遇特殊情况，也可稍作调整。 补充审核 为保证每个项目部在项目进行全过程 中均能进行至少一次内部审核，对于项目部工作时间不满一年，并在年度内审计划中未能涉及的项目部可进行一次中管网通用业频道 中管网通用业频道 “补充审核”，“补充审核”的内容同项目部在例行审核时的内容，由管理者代表任命两名内审员（其中一名任组长）进行审核。 追加审核 下述情况下可考虑增加审核频次 ； 、隶属关系、组织机构、质量方针、生产技术及设备等有较大变化；外部环境，如顾客要求、市场需求等重大变化；。 例如，需对某些重要的职能或体系运行中问题较多的部门增加 审核； 、法律法规规定的审核等。 追加审核由管理者代表决定后交办公室安排。 追加审核的内容（包括审核的目的和范围）只与特定的情况有关，不一定涉及所有的部门和所有过程。 年度内部审核计划由办公室在内部审核前一个月提出，经管理者代表批准后组织实施。 补充 审核或追加审核，由管理者代表或总经理提出，交办公室直接安排。 年度内审计划应包含以下内容安排：成立 审核组、任命审核组长、确定审核范围、编制现场审核计划、 编写“内部审核报告”、验证纠正措施效果。 审核准备和文件审核 成立审核组 ，组成审核组； 、范围、依据和时间安排； ，审核员不要审核自己的工作；。 当审核组只需要 1 人时，由组长完成规定的审核。 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 111 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 文件检查 ，如手册、程序、质量计划、指导 书等； 、法规及有关规定是否符合；重点检查质量手册、程序文件与质量管理体系标准的符合性； ，是否有矛盾或不一致的规定； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 准备审核文件 ，并交组长批准； ；。 由审核组长签发一份包括现场审核的详细安排的审核计划，并在现场一周前，将计划发至各有关部门。 现场审核 现场审核开始以首次会议为标 志。 首次会议由审核组长主持，主要内容有： ； ，包括本次审核目的、范围、联络与沟通要求等；。 参加首次会议的人员包括审核组成员、有关部门负责和其他有关人员、参加会议的人员应签名。 审核员使用经批准的检查表，通过询问、交谈、查阅文件和记录、现场观察等方法，寻找符合或不符合标准、程序规定的客观证据，并记录结果。 现场审核期间，审核组长召开审核组内部会议，就准备做出的结论的客观性、公证性、适宜性进行讨论，避免做出不恰 当的结论。 审核员对确定的不合格项开具不合格报告，说明不合格的事实；受审核部门 负责人对不合格事实签字确认。 审核组长对全部审核观察结果中的不合格项进行汇总和归类分析，包括不合格项总数、各类不合格项占多少、涉及哪些部门和过程、哪些部门和过程问题最多、最严重，与上次审核比较是进步还是退步等，对质量管理工作做出一次总体评价。 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 112 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 评 价前应与有关部门充分交换意见。 全部工作完成后，审核组长主持召开 末 次会议。 参加会议的人员与首次会议相同，并有签到记录。 会议主要内容： ； ，组长说明不合格报告的数量和分类； 中管网通用业频道 中管网通用业频道 ； ； ，尽快提出纠正措施； ，审核组长就各部门现状 在 确保公司的质量体系有效运行、实现公司质量方针和目标有效性方面提出审核组的结论，。 审核 报告应包括上述内容。 现场审核通过 末 次会议结束。 审核组在规定时间内提交一份由组长签名的审核报告。 该报告由管理者代表批准，交办公室复制后发给中层以上管理人员，原件由办公室存档。 跟踪纠正措施 受审核部门在收到不合格报告后一周内制定纠正措施计划，详细说明准备采取的措施和完成日期。 纠正措施计划要针对不合格原因立即采取纠正措施，以尽快地消除不合格的原因，防止再发生。 纠正措施计划经审核员认可和管理者代表批准后，责任部门实施。 短期的纠正措施计划，应在开出不合 格报告后 20 日内完成。 较长时间的计划，可根据实际情况，由人力资源部与责任部门商定完成期限。 不能按期完成的计划，要说明理由，并提出书面申请，经管者者代表批准后，调整完成期限。 验证纠正措施 纠正措施完成后，责任部门将完成情况记录并报告人力资源部，由其通知审核员或安排其他审核员对完成情况进行验证。 验证内容 ； ，并达到预期目标； 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 113 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 ；。 某些措施的效果可能要更长时间才能体现，可留住问题记录， 待 下一次审核时再验证。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 . 4 审核员验证后认为措施计划确已完成，在验证栏中 要求记录后签字认可，并将报告交办公室存档。 至此，一次正式的、完整的、独立的审核全部结束。 5 质量记录 （ ） （ ） （ ） （ ） （现编） （现编） 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 115 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 内审会议签到表 审核编号： 会议名称： 日期： 中管网通用业频道 中管网通用业频道 姓名 部门 职务 /职称 签名 备注 审 核 组 各 部 门 负 责 人 质量手册 — 内部审核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 116 页 修订次数 修订日期 发布日期 生效日期 签发人 内部质量审核：不合格报告 审核计划号： 受审核部门： 部门负责。