浙江运通年领带服饰公司质量手册(编辑修改稿)

浙江运通年领带服饰公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

量和顾客意识，使员工能满足所从事的质量工作对能力的要求。 本条规定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量和记录的保持。 培训的范围 所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应 进行培训，通过培训获得所从事该项工作的能力和技能。 培训的实施 a) 办公室根据各类人员从事质量工作的能力和技能制定年度培训计划，经总经理批准后实施； b) 培训的内容包括能力、技能和意识（增强质量和顾客意识）； c) 培训的方法可以采用多种方法，如内培和外培，内培包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流、技术竞赛、技术表演等。 外培可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。 培训效果的测量 通过考试和对工作实际能力的考核来验证、测量培训的有效性及其效果，需持证上岗 者，考试或考核合格后颁发上岗证书。 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 本条详见 QPYTN004《人力资源管理程序》。 运通年 有限公司 6 资源管理 章节号 6 版本 A/0 页次 3/3 基础设施 基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了企业基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。 基础设施的范围 a) 建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电供应设施）； b) 过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等 ）； c) 支持性服务（如配套用的运输或通讯服务等）。 基础设施的确定与提供 总经理为确保所提供产品能满足产品要求，应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品的这种符合所需的基础设施，并批准予以提供。 基础设施的管理和维护 为确保产品生产过程的有效运行，应保证基础设施完好。 副总经理负责领导，织造厂和领带厂负责实施对基础设施的管理维护。 工作环境 必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。 织造厂和领带厂根据产品对环境的要求及必要的工作环境，对工作环境要求进行策划并落实和保护。 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 1/19 7 产品实现 产品实现过程是企业质量管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品质量的过程。 产品实现过程包括策划、生产直到交付及售后的一系列过程。 产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要的控制手段。 产品实现过程策划的内容 a) 确定恰当的产品质量目标。 包括识别产品质量特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全部要求； b) 确定实现过 程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以确保产品能够实现； c) 确定所需要的检查活动和接收准则。 如生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等； d) 确定适当的记录。 各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即中间产品和最终产品）符合各项要求。 应检查这些记录提供证实的充分性。 产品实现过程策划的要求 a) 与我公司的质量管理体系的其他要求相一致。 产品实现过程策划不能脱离质量管 理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求等来进行； b) 应以适应企业运作的方式形成文件，即通过产品实现过程的策划，要 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 2/19 形成文件，如生产任务单、流水单、织造工艺单等。 产品实现过程策划的实施 副总经理对产品实现过程策划负领导责任。 业务部和计划部组织对产品实现过程进行策划，策划应符合 和 的要求。 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、产 品要求的评审及顾客的沟通。 公司的各相关职能部门应有效地实施这些过程，并得到控制，以增进顾客的满意。 与产品有关的要求的确定 只有在充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品及产品的质量要求，以达到顾客满意，才能提出恰当的产品要求。 与产品有关的要求范围 a) 产品固有质量特性的要求； b) 产品的交付要求。 与产品有关的要求需确定的内容 a) 顾客规定的要求； b) 顾客未明示，但用途或预期用途已知； c) 与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性、环保要 求等； d) 确定采用公司内控标准的程度。 识别顾客要求的方法 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 3/19 报价、合同洽淡等活动，其他情况下，可以是市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程，应随时获悉法律法规的规定。 与产品有关的要求的确定和实施 a) 副总经理对产品有关的要求负领导责任； b) 业务部负责对产品要求的确定； c) 业务部负责及时提供顾客要求、市场调查分析及竞争对手有关方面的信息。 与产品有关的要求的评审 通过评审正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。 评审应达到的目的 a) 确保准确理解顾客的要求，包括明示及隐含要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决； b) 对产品要求做出明确规定并形成文件，如合同、订单等； c) 企业内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。 评审的时机、方法和实施 a) 评审的时机，应在向顾客做出提供产品的承诺前，包括接受每项合同或订单前、接受每一次合同或订单修改前； b) 评审的方法应适合企业的 运作，以达到评审的目的为原则。 通常可以会议评审、传签评审、电话订货、口头订货的确认。 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 4/19 c) 评审由业务部负责实施。 合同修订应及时通报给有关部门，应保持合同评审的记录 顾客沟通 与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对本公司产品 /服务满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。 与顾客沟通的时机 确保在产品提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通。 与顾客沟通所需进行的活动和内容 a) 掌握顾客关于产品要求的信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。 与顾客沟通的渠道或方法 a) 顾客满意度调查； b) 定期走访，以征求意见和建议。 与顾客沟通的实施 业务部负责组织与顾客沟通。 为了能有效地进行与顾客沟通，应提出沟通的安排计划，计划经副总经理批准后实施。 本条详见 QPYTN005《与顾客有关的过 程的控制程序》 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 5/19 设计和开发 本条要求中，设计和开发指的是产品的设计和开发。 过程的设计和开发可参照本条要求进行控制。 a) 本条明确了设计和开发的策划、设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认以及设计和开发更改的控制的要求； b) 本过程的主管领导是副总经理，主管职能部门是设计部。 设计和开发策划 设计开发过程是产品实现过程的关键环节，它将决定产品的固有特性。 设计和开 发策划是确保设计达到预期目标和设计质量的有效手段。 设计和开发策划的内容 设计和开发策划的重点是对设计和开发过程的控制，因此设计开发策划应包括以下内容： a) 应根据产品的特点、公司的能力和以往的经验等因素，明确划分设计开发过程的阶段、规定每一阶段的工作内容和要求； b) 应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员和活动要求； c) 应明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限； d) 对参与设计开发活动的不同部门或小组之间的接口关系做出规定，确保既能各 负其责，有能保持工作有效衔接与信息正确交流。 设计和开发策划的输出 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 6/19 设计和开发策划的输出应形成文件，其形式可以是设计开发计划，也可以是设计开发过程网络图加适当文字说明。 随着设计开发的进展，可能发生设计要求的变更或情况的变化，因而应适时修改或更新输出。 设计和开发策划的实施 设计和开发策划的实施由设计部负责组织实施，策划的输出应经设计部领导审定。 设计和开发输入 正确确 定设计和开发输入是保证设计和开发质量的必要前提和验证设计开发输出的依据。 设计和开发输入的内容 设计和开发输入包括以下内容： a) 产品花型、花纹方面的要求； b) 过去类似设计中证明是有效的和必要的要求，往往是对合同中顾客未明示要求的必要补充； c) 其他所必要的要求。 设计和开发输出 设计和开发输出是产品设计和开发的成果，提供了关于产品固有特性的全面信息，应得到控制。 设计和开发输出的内容 运通年 有限公司 7 产品 实现 章节号 7 版本 A/0 页次 7/19 a)为采购、生产和服务提供给出适当的信息，主要是产品特性信息，以保证通过采购、生产和服务过程提供符合规定要求的产品； b)产品接收的准则，用以判断后续的各产品实现过程的输出是否符合设计开发要求，这些准则包括在采购、生产和服务提供过程中所依据的检验和试验要求； c)输出规定的特性中，应确定哪些是对产品正常使用至关重要的特性和对产品安全性有影响的安全特性，以保证在后续的产品实现过程、产品验收、交付直至使用中，对这些“关键的少数 ”实施重点控制。 设计和开发输出的形式 设计和开发的输出通常采用面料小样的形式表达，在发布前应由总经理或副总经理审查批准。 设计和开发评审 设计和开发评审，是评价设计开发的各阶段成果满足要求的能力（设计和开发的输入），以确定是否能转入设计开发的下一阶段，并识别问题采取改进措施。 设计和开发评审的实施 a)应在适宜阶段开展系统的设计和开发的评审。 对不同产品、不同的设计类型，如新设计、改进设计、设计修改和不同的设计等一切阶段，应明确评审的范围、 内容要求、方式等； b)实施设计和开发评审时，应按设计开发策划时对评审活动作出的安排 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 8/19 进行，包括评审的方式、评审人员、评审准备、评审的要求和主要内容、评审结果的形成及评审意见处理等。 设计和开发评审应达到的目的 a)对本阶段的设计成果满足质量要求的能力做出准确的评价 b)识别和发现设计中的问题和不足，并提出必要措施，明确有效解决期限。 设计和开发验证 设计和开发验证是确定设计和开发输出是否满足输入的要求。 设计和开发验证的实施 验证应在设计和开发过程中进行，应根据设计和开发策划中验证点、验证内容和验证方式的安排予以实施。 设计和开发验证的方式 验证设计和开发输出是否满足输入，其方式可以是： a)与公司已证实的类似产品设计相比较； b)设计小样发布前的评审； c)当验证结果表明设计和开发输出未能或部分没有满足输入要求时，应决定采取有效的措施（包括更改设计）来满足要求，验证结果和 决定采取的措施应记录并保持。 设计开发确认 开发和设计确认是确保所设计开发的产品满足规定的或预期使用的要求。 运通年 有限公司 7 产品实现 章节号 7 版本 A/0 页次 9/19 设计和开发确认的时机 设计和开发确认是确保所设计开发完成后、批量产品正式投产前，对于单件产品则在正式交付前进行。 设计和开发确认的方式 根据设计和开发策划中确定的确认内容、方式、条件和确认点进行确认。 确认结果的处置 当确认结果表明设计 和开发的产品不能全部或部分不能满足预期使用要求时，应决定采取有效的措施（包括变更或重新设计）以满足要求。 确认结果和决定的措施必须予以记录并保持。 设计和开发更改的控制 设计和开发的更改对产品是否满足顾客要求有直接影响，从而必须予以控制。 设计和开发更改的范围 已经评审、验证或确认的设计结果（包括各阶段成果）的更改。 设计和开发更改的控制 a)设计和开发发生更改时应对更改做评审、验证和确认。 但应根据更改范围的大小、重要性的程度，确定是否采取评审、验证 和确认及其适当的做法； b)设计和开发更改评审除适当按 以及的要求外，还应评价更改部分对产品其他部分及整体方面的影响，对已交付产品的影响，以便确定更改的适宜性。 必要时，应对更改的局部或更改后的产品整体进行验证和确认，以证实更改后的产品仍满足要求；。