泰瑞汽车部件ts16949-20xx质量手册(编辑修改稿)

泰瑞汽车部件ts16949-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

客要求 顾客满意 MP2管理评审 SP2 资源管理 SP1 体系策划 文件 /记录管理 MP1经营计划管理 MP4内审 MP3质量成本管理 MP5数据分析 MP6持续改进 MP7纠正 /预防措施 16 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 质量管理体系 章 节 号： 4 页 码： 16/42 文件要求 总则 适宜的文件确保质量管理体系有效运行， 公司 质量管理体系要求的文件包括： — 质量目标； — 质量手册（包括质量方针）； — 本手册所引用的程序文件； — 体系涉及的第三层作业文件 ； — 质量管理体系涉及的质量记录。 质量手册 公司 按 ISO/TS16949： 20xx 的要求编制 《质量手册》 并保持。 《质量手册》经 董事长 批准发布、分发至各部门，在全 公司 贯彻执行。 《质量手册》的管理、修改、发放按本手册 规定执行。 文件控制 公司 编制 《文件控制程序》 ，对文件 的 编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等环节实施控制，并对以下内容做出规定： — 文件发布前应得到批准以确保其充分性与适宜性； — 文件在实施中应进行评审，以确定是否需要修改或更新； — 编制所有文件的修订状态清单； — 确保使用场所获得适用文件的有效版本； — 文件应清晰可辨，便于 识别和检索； — 识别需要的全部外来文件（包括：外部标准、法律法规、顾客图纸等）并控制外来文件的分发和更新； — 对作废文件 应 予以标识并及时将其从发放和使用场所收回，以防止非预期使用； — 对工程规范 进行 控制。 及时评审、发放和实施顾客工程标准 /规范及其更 改， 评审在 两个工作 周 内完成 ， 实施包括对所有文件的更新，并保存每项更改 在生产中实施日期的记录。 记录控制 公司 编制 《记录控制程序》 ，以规定记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置所需的控制，提供产品符合要求和质量管理体系有效进行的证据。 记录 应 保持清晰、 易于识别和检索。 记录的保存期符合法规和所有顾客的要求。 17 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 管理职责 章 节 号： 5 页 码： 17/42 5 管理职责 管理承诺 董事长 通过下列活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： — 采用适宜方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； — 主持制定质量方针； — 确保质量目标的制定； — 按计划进行管理评审； — 确保获得建立和改进质量管理体系 所必要的资源。 过程效率 董事长 及相关部门的最高负责人应 评审产品实现过程和支持性过程，以确保其有效性和效率。 以顾客为关注焦点 为了增强顾客满意， 公司 管理层必须了解并确定顾客需求和期望，并将其转化为 公司 产品、过程和质量管理体系要求，通过建立和实施质量管理体系，确保得到满足。 质量方针 质量方针 见质量手册的 章节 策划 公司 编制 《经营计划控制程序》 ， 采用基准确定的方法制订正式的受控的短期经营计划 (1 年 )和长期 (3－ 5 年 )经营计划 ， 并采取适 当的方法确定当前和未来顾客的期望 ， 采用客观的过程确定信息收集的范围和方式 ， 包括收集的频率和方法。 公司 确定跟踪、更新、修订和评审经营计划的方法，并确保经营计划在 公司 内得到适当的实施和沟通。 质量目标 见手册 章节。 质量管理体系策划 策划的要求 公司 应致力于设定质量目标并规定必要的过程和相关资源，通过体系策划确保对实现质量目标提供保证。 18 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 管理职责 章 节 号： 5 页 码： 18/42 策划的内容： — 对实现质量目标所需的体系过程加以策划； — 识别、确定并提供实现质量目标所需的资源； — 寻找机会对已经建立的质量管理体系实施持续改进。 以上策划的结果，应形成文件（如质量手册、文件化的程序和质量计划等）。 为确保质量管理体系的完整性，应对由于质量管理体系某一过程更改引起的其他过程的变化做出判断并采取相应措施。 职责、权限和沟通 职责和权限 董事长 应确保 公司 内的职责、权限得到规定和沟通。 组织机构 公司 根据工作需要设置相应的组织机构。 公司 组织机构图见手册 章节。 公司 组织机构的确定和变更均需 董事长 批准，并以文件形式通知相关部门人员。 职责和权限 见 《岗位 说明书 》。 质量职责 — 通过规定的途径，立即把不符合要求的产品或过程通报给负有采取纠正措施职责和权限的管理者。 — 如果需要纠正质量问题时， 技术质量部 长有权停止生产。 — 所有班次的生产作业都应配备负责质量的人员，保证产品质量。 管理者代表 由 董事长 任命的管理者代表，并规定其职责和权限，见 本手册的 章节。 顾客代表 公司 指定人员， 赋予其职责和权限以确保顾客的要求得到体现， 其职责见。 内部沟通 董事长 确保在 公司 内部建立适当的沟通过程， 并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 沟通方式包括：质量工作会、质量通报、情况反映、生产例会、办公例会、布告、管理目视板等。 19 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 管理职责 章 节 号： 5 页 码： 19/42 管理评审 总则 董事长 应按策划的时间间隔 评审 质量管理体系， 以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，并保持管理评审的记录。 为使管理评审有序进行，应按 《管理评审程序》 的规定实施。 质量管理体系业绩 A）管理评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩的趋势的评审。 b）对质量目标的监视及对不良质量成本的定期报告和评价作为管理评审的一部分予以记录，为以下方面的成绩提供证据： 经营计划中规定的质量目标； 对所 营销部 产品的顾客满意情况。 为了控制质量成本，本 公司 制定 《 质量成本 控制程序》。 评审输入 管理评审输入包括以下方面的信息： — 审核的结果：（包括第一方、第二方、第三方，自我评定等）； — 顾客反馈：包括顾客满意的测量结果和与顾客沟通的结果； — 过程业绩和产品符合性：包括过程与产品监视和测量的结果； — 预防、纠正措施的现状和改进的机会； — 上次管理评审跟踪措施的实施情况和有效性； — 可能影响质量管理体系变化的因素（组织内外部环境的变化） ； — 改进的建议 ； — 实际和潜在的顾客售后失效及其对质量、安全或环境影响的分析。 评审输出 管理评审的输出 包括与以下方面有关的任何决定和措施： — 质量管理体系及其过程有效性的改进； — 与顾客要求有关的产品的改进； — 资源需求； — 对现有质量管理体系和对现有产品符合性要求的评价。 管理评审的记录应予以保存，并将其作为下次管理评审的输入。 20 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 资源管理 章 节 号： 6 页 码： 20/42 6 资源管理 资源提供 公司 确定并提供以下方面所需的资源： — 实施、 保持质量管理体系并持续改进其有效性； — 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 为安排和培训具备规定职责能力的人员，按 《人力资源 控制 程序》 的规定执行。 能力、意识和培训 在能力、意识和培训方面， 公司 应： — 识别培训需求并使从事影响产品质量活动的人员具备能力。 — 提供培训或采取其他措施以满足这些需求； — 评价所采取措施的有效性； — 确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性， 如何为实现质量目标作出贡献； — 保持教育、培训、技能和经验的适当记录 ； 产品设计技能 本 公司 因为删减产品设计要求，故对产品设计技能不做要求。 但 公司 负责过程设计的人员应熟练掌握所需的工具和技 术。 如：相关的设计和开发软件、产品加工工艺、 PFMETR/QM20xx 等。 培训 公司 建立并执行《 人力资源控制 程序 》 ，识别培训需求并使所有从事影响产品质量活动人员具备能力。 承担特定任务的人员应具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。 岗位培训 对影响产品 质量的岗位，对新上岗或调换工作的人员提供岗位培训，包括合同工和代理工作人员。 并将不符合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。 21 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 资源管理 章 节 号： 6 页 码： 21/42 员工激励和授权 公司 应营造一个激励员工为实现质量目标、开展持续改进和促进创新的环境，以确保 公司 各层次质量和技术意识的提高。 促进质量、技术意识提高的活动包括： — 最高管理者批准的正式项目； — 有 计划、有组织的培训； — 目视宣传方式。 为评价和测量员工对于所从事活动的相关性、重要性和为实现质量目标作贡献的认识程度，公司 按 《人力资源 控制 程序》 的规定执行。 基础设施 公司 确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。 为确保基础设施的提供和维护，应按 《设施和环境控制程序》 和 《设备管理程序》 的规定执行。 基础设施包括： — 工作场所（包括 生产 车间、各 部门 办 公室 等） ； — 过程设备（包括生产设备、工具工装、检验、测量和试验设备）、硬件和软件 (如计算机软件 )等 ； — 支持性服务（售后服务网站、通讯和运输等）。 公司 、设施和设备策划 公司 制定 《 设施和 环境 控制程序》。 采用多方论证的方法制定 公司 设施和设备计划。 公司 布局应优化材料的转移、搬运、场地空间的增值使用和便于材料的同步流动。 制定对现有操作有效性评价和监视的方法，应从以下方面考虑： — 人机工程学； — 自动化程度； — 操作者与生产线平衡； — 库存和周转量。 以上要求应关注精益制造原则以及与质量管理体系有效性的关联。 应急计划 22 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 资源管理 章 节 号： 6 页 码： 22/42 公司 制定 《应急计划》 ，以便紧急情况下（如公用事业的 供应 中断、劳动力短缺、关键设备故障、外部退货和安全库存等）满足顾客的要求。 工作环境 公司 确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 为确定和管理所需的工作环境应按 规定执行。 与实现产品质量相关的人员安全 公司 强调产品安全性和方法，以最大程度地降低对员工造成的潜在风险，特别是在过程设计和开发过程、制造过程活动中。 生产现场的清洁 公司 应保持生产现场处于与产品和制造过程的需求相协调的有序、清洁和维护的状态，现场管理按 《 6S 管理规定》 的要求进行管理。 23 宁波泰瑞汽车部件有限公司 发行版本： TR/QM20xx 质 量 手 册 修 改 码： 0 产品实现 章 节 号： 7 页 码： 23/42 7 产品实现 产品实现作为质量管理体系的直接过程把顾客要求作为输入，通过一组有序的与质量管理体系其他要求相一致的过程与子过程的运作，向顾客提供满意的符合顾客要求的产品。 产品实现的策划 产 品实现策划是对具体产品实现过程和子过程的识别与确定。 根据产品及其实现过程的特点，把质量管理体系的过程要求应用于产品实现活动，并与质量管理体系其它要求相一致。 策划应引入同步工程技术，以确保促进所需更改的早期识别和以最低成本及时提供优质产品。 为了策划产品、项目或合同实现， 公司 采取产品质量先期策划（ TR/QM20xxPQP） 的方式，按 《产品质量先期策划 控制 程序》 的规定执。