油田用化工助剂公司iso9001-20xx版质量手册程序文件(编辑修改稿)

油田用化工助剂公司iso9001-20xx版质量手册程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

填写“借阅登记表”。 借阅人应注意保护好所借的记录并按期归还，到期不还，由保管人员强制收回。 借阅人不得随意将质量记录带出公司外部，确有必要时，需经管理者代表同意。 外单位人员借阅质量记录时，须经管理者代表同意。 质量记录的处置 办公室 保管人员随时掌握质量记录的保存期限，对超过保存期的记录，保管人员及时报请管理者代表 . 质量记录的处置可有销毁和继续保存两种情况，对继续保存的记录由管理者代表重新确定保存期限。 经批准销毁的质量记录，由 办公室 实施销毁并作好记录。 相关文件 (无 ) 质量记录 质量记录清单 质量记录销毁登记表 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 1/9 管理承诺 公司 董事长 通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 a)向公司传达满 足顾客和法律、法规要求的重要性 ； b)应清楚了解公司产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关； c)应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动 ； d)负责制定公司的质量方针和批准公司的质量目标 ； e)按计划的时间间隔主持管理评审 ； f)应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 董 事长 应以实现顾客满意为目标，为此应做到： a)董事长 必须主动了解与顾客有关的各种信息，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源，予以满足； b)将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，通过公司生产工艺的优化、产品技术的革新等 ,持续满足顾客不断增长的需求。 质量方针 董事长 认真学习“八项质量管理原则”，结合公司实际情况，提出质量方针的基本原则和思路。 管理者代表根据 董事长 确定的原 则和思路，组织各部门负责人讨论后，制定质量方针草案，并将草案提请全体员工讨论修改。 管理者代表收集修改意见并进行修改后，报 董事长 审查确定，方针内容见。 公司质量方针为制订和评审质量目标提供了框架。 各部门领导要将质量方针传达到各个层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 2/9 公司应定期对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境 的变化。 质 量方针随质量手册批准、发布，在管理评审时同时评审，需要修改的按文件控制 进行修改。 策划 成品一次检验合格率 ≥ 96％ ； 顾客满意率 ≥ 98％ ； 设备完好率 ≥ 95％。 公司各部门 目标分解情况见“部门目标分解”文件。 授权管理者代表进行质量管理体系的策划，并对策划的过程予以确认，对策划 的结果予以批准，以符合标准“ ”的要求。 管理者代表依据 GB/T1900120xx标准和公司确定的质量方针和质量目标，结合公司生产管理的实际情况，进行质量管理体系策划，识别体系过程及其顺序和相互作用，确 定机构设置和职责权限，确定必须的资源，确定体系文件的结构及主要内容等 ， 包括删减的说明。 策划确定的公司质量管理体系过程的顺序、相互作用、所需资源及对过程运作的控制，在本手册和相关文件中作了具体规定。 公司质量管理体系文件结构为质量手册、作业文件及质量记录两个层次。 质量管理 体系的变更应依据管理评审、质量管理体系审核和实施纠正、预防措施的结果确定。 制定变更措施时应注意变更部分与质量管理体系其它部分协调一致，以保证质量管理体系的完整性。 变更的实施过程中应关注质量管理体系的完整性，发现策划的变更内容不当时，应对原策划的结果进行评审后重新确定变更内容。 职责、权限和沟通 职责和权限 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 3/9 各级人员的职责、权限纳入质量手册一并下发，全体员工认真学习，自觉执行，内部 质量管理体系审核时将职责、权限的落实情况作为审核的内容之一，管理评审时，将职责、权限的适宜性、协调性作为评审的内容之一，根据需要决定调整。 董事长 a)向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，努力提高员工的“顾客意识” , 通过满足顾客要求不断增强顾客满意； b) 组织制定公司质量方针和质量目标。 c) 组织质量管理体系策划； d) 确定各级人员的 职责和权限； e) 为质量管理体系的建立、实施和改进提供资源保证； f) 组织并主持管理评审； g) 任命管理者代表； h) 采取措施，确保质量管理体系的有效性在公司内得到沟通； i) 组织市场调研、顾客需求信息收集、产品要求的评审和顾客沟通； j) 组织质量回访和售后服务，负责顾客满意的测量、分析和改进。 总经理 a) 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念； b) 归口管理产品实现的策划，负责生产计划的编制、下达； c) 归口管理生产和服务提供的控制，组织协调生产，作 好工艺控制； d) 组织工艺纪律的监督和管理，负责处理生产过程中出现的各种技术、质量问题，保证产品质量； e) 确保基础设施的适宜性 ,保持生产现场的良好工作环境； f) 负责全厂生产工人技术培训，督导车间负责人工作； g) 负责管理本公司的产品、原辅包装材料的存储、保管和发放工作； h) 负责安全生产，制定各项安全制度，保证公司财产和公司员工的生命安全； i) 负责设备管理工作，组织做好设备的选型、安装、维护，杜绝因设备问题的安全质量事故； 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 4/9 j)负 责工艺规程、岗位操作规程及各项技术文件的编制、修改等管理工作； k)协助处理生产过程中出现的各种技术、质量问题，保证产品质量； l)负责生产设备购置、安装和调试的技术鉴定； m)负责新产品的设计开发及老产品的技术改造和工艺改进工作； n)对公司产品质量和质量管理工作负主要责任，建立健全质量管理体系，并及时向 董事长 报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； o) 负 责公司质量计划的编审、下达，审核质量分析报告，督察质量计划的完成情况； p) 负责处理不合格原材料、不合格半成品、不合格成品以及顾客质量投诉意见。 q).负责计 量管理工作，确保生产用计量设备、仪器、仪表的准确完好，并定期校验。 办公室 a）负责质量管理体系文件和质量记录的管理； b）协助管理者代表组织内部质量管理体系审核； c）参与组织管理评审工作，对管理评审形成决议进行跟踪验证； d）负责人力资源管理。 质检部 a）负责原材料的进货验收和半成品、最终产品质量检验； b）负责 不合格品控制； d）做好技术经济指标的统计工作，为质量分析和成本分析提供依据； c）负责产品质量分析和消耗分析，并提出有关改进措施的实施； d）负责 监视和测量设备 的控制。 生产技术部 a）组织生产计划的实施，合理分配任务，明确责任； b）贯彻执行工艺要求和操作规程，负责产品加工过程中的质量控制； c）负责生产设备的维修保养，确保设备运转正常； d）在保证质量的前提下，严格控制物料消耗，减少或避免浪费； e）抓好安全文明生产，防止生产事故的发生。 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 5/9 供销部 a）负责市场信息的收集与分析。 b）负责顾客要求的评审和与顾客的沟通。 c）负责产品销售合同的签订和订单的接收及销售合同的管理； d）负责产品交付过程的质量控制； e）负责质量回访和顾客意见的收集与处理。 f）负责顾客满意情况的测量与分析。 g）负责组织对供方的选择与评价，按制订的采购计划实施采购。 车间 a) 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念； b) 确保完成公司下达的生产任务； c) 负责生产环境的控制，保证安全生产 ； d) 负责生产车间产品的标识和可追溯性控制； e) 负责车间产品的防护； f) 负责生产车间生产设备的日常维护保养，执行设备维修保养计划； g) 组织实施生产设备操作规程和工艺标准。 库房 a) 负责对进货物资入库验证； b) 负责定期检查库房存货质量，做好维护工作； c) 负责仓库内物品的标识，做好不同检验状态产品的分区摆放； d) 根据产品 的防护要求，选择和使用适宜的方法。 化验室 a) 贯彻公司质量管理体系的方针、目标，树立以顾客为关注焦点的观念； b) 按检验规程和标准对产品进行检验，并对检验结果负责； d) 负责 监视和测量设备 使用、维护和保养。 内审员 a) 在审核组长领导下，作好审核准备工作； j) 根据现场检查表对现场进行审核； 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 6/9 c) 负责把检查评定情况和结果形成书面材料； d) 负责验证不合格项的纠正措施情况； e) 在审核过程中必须与受审核方无直接责任关系（不得审核自已的工作）。 管理者代表 公司 董事长 任命一名 本公司内的 管理者代表，并赋予其相应的职责和权限，管理者代表行使质量管理体系的职责和权限时，不影响其原职务职责和权限的履行。 管理者代表的职责和权限见本手册第 《管理者代表任命书》。 内部沟通 a)公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要 求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的结果； b)质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、布告栏、各种媒体等方式。 管理评审控制程序 目的 有效控制管理评审过程，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 范围 适用于管理评审过程的控制。 职责 董事长 主持管理评审会议，审批评审计划和评审报告。 办公室 负责管理评审的准备工作、编制评审计划和评审报告、对改进措施的实施结果进行验证。 各部门根据管理评审计划 提交有关资料，参加评审会议，并负责有关改进措施的实施。 工作程序 管理评审的形式 管理评审主要采取会议方式进行。 评审的时机和频次 管理评审一般在每年的 2 月份进行，两次管理评审间隔不超过 12 个月，具体评审 章 节： 文件编号： Q/*.SC— 20xx 题 目： 管理职责 页 数： 7/9 日期由 董事长 决定。 在下列情况下，可随时追加管理评 审，追加评审的内容、时间和参加人员由 董事长根据需要决定。 （ 1）公司机构、人员、资源等内部环境发生重大变化； （ 2）市场需求和竞争形势发生较大变化； （ 3）出现重大工作失误或被顾客重大投诉； （ 4）有关法律、法规、规章或标准有重大修改。 评审的内容 分析以下内容，评价质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性： （ 1）质量管理体系要求的变化； （ 2）顾客要求和期望的变化； （ 3）市场情况的变化； （ 4）行业强制性要求的变化； （ 5）竞争对手的动态； （ 6）主要人员的变动和组织机构、职责的调 整； （ 7）产品范围的扩展。 分析以下内容，评价质量管理体系的充分性： （ 1）质量管理体系的过程及其控制的职责、方法是否完整、明确、合理； （ 2）质量管理体系运行和改进所需的资源。