年度内审计划

年度内审计划内容摘要：

年度内审计划 价质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性，迎接第三方审核审核范围 008 所要求的相关活动及各有关职能部门,包括总经理管理者代表 依据文件 190012008 008 本公司质量手册及质量管理体系其它文件、国家有关的法律法规审核组长 组长：高华 A） 组员：吴艳 B）审 核 安 排:日期 时间 受审部门 审核涉及质量管理体系标准要求 审核人员首次会议 全体8:30 全体 主要审核内容总经理、,、办公室 、6月28日9:3017:30供销部 、 、 7:300全体 末次会议 全体审核员/日期 吴艳 理者代表批准日期 高华 内部审核报告 1、 审核目的：a） 确定质量管理体系实施的效果；b） 确定体系是否符合规定要求；c） 为受审核方提供改进其质量管理体系的机会；d） 确认受审核方是否具备申请 008 认证条件；2、 体系覆盖产品：本单位销售的产品和服务。 审核范围：a） 与质量管理体系认证审核有关的部门和人员；b） 与体系认证审核有关的 所有过程；3、 审核准则：标准、本公司质量手册及配套的体系文件4、 审核组：组长:高华成员: 吴艳5、 审核日期： 2010 年 6 月 28 日 6、 审核概况：通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照 准的要求初步建立，但各部门对 准、程序文件的熟悉方面尚有一定距离，需进一步完善与提高。 在审核中发现了 1 个轻微不合格项，填写了 1 张不合格报告单，涉及监视与测量设备管理等过程。 这些不合格项分布在质检部部门。 另外有些问题作为“观察项”已向陪同人员和受审核部门主管提出，也请予以重视并纠正。 需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现。 在一些部门发现不合格，并不意味着这些部门搞得不好，没发现或发现很少不合格，也不表示这些部门工作不存在问题。 对没审核到的，本公司应按标准和规定的质量管理体系要求进行自查。 因此，希望本公司管理者继续努力提高内审人员业务能力，重视内部质量审核员和管理层人员的培训，加强内部审核和全员质量意识。 在采取改进措施时，要做到举一反三，切忌“头痛医头” ，应从整体着手，系统地改进和不断完善自身的质量管理体系，使之更趋完善和协调。 10、审核结论体系基本符合标准的要求，且运行有效。 因此提议 各部门 在对本次审核提出的不合格项按规定时间在 30 天内纠正完成以确保今年第三方监督审核的通过。 . 11、本审核报告分发范围为：总经理、管理者代表、受审核部门、审核组成员及有关人员 组长/日期：高华 总表 号 标准条款 管理层 办公室 生产部 质检部 合计1 4232 4243 514 525 536 547 5518 569 6210 6311 6412 7113 7214 7315 7416 75117 75218 75319 75420 75521 76 1 122 82123 82224 82325 82426 8327 8428 85229 853合 计 1 1不合格项报告 1受审核部门：质检部 负责人：吴艳审核内容：作环境 审核日期：视与测量设备超过检定有效期不符合：19001008 条款 编号： 条款编号：本企业程序文件章节号： 条款编号：性质： 严重不合格 一般不合格审核员：A 审核组长：A 部门负责人：吴艳日 期： 原因分析：由于相关人员质量意识不强，对文件理解不深， 导致监视与测量设备未及时送检。 纠正措施及完成日期：1、组织相关人员培训，学习文件、 标准，以及加 强质 量意识教育；2、制定监视与测量设备检定计划；3、以上措施规定 2010 年 7 月 28 日前完成。 部门负责人：吴艳 日期： 证人： 日期：。