沙湾县天海粮油工业公司质量手册(编辑修改稿)

沙湾县天海粮油工业公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

目标责任制、考核、奖惩等方法确保质量目标的贯彻执行。 ｃ）管理评审应对质量方针的持续适宜性进行评价，其更改修订需经总经理批准。 策划 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 19 页 共 38 页 THQM12A/0 管理职责 20xx1116生效 质量目标 中管网制造业频道 中管网制造业频道 管理者代表负责制定公司总的中长期或年度质量目标，质量目标包括满足顾客对产品要求所需的内容，应先进、具体、可测量、可检查、可实现，并与质量方针保持一致。 管理者代表组织将质量目标按各部门 /岗位规定的职责，分解展开至相关职能及相关层次，批准为各部门 /生产车间 /岗位制定的质量分目标，并将其传达到所有相关的员工。 各部门 /生产车间及所有相关岗位的员工应将这些目标转化为各自的工作任务。 公司建立目标责任制，并定期考核、奖惩。 公司中长期质量目标见本手册第 章节。 年度质量目标，通常由管理者代表提出建议草案经总经理讨论，总经理批准后下发执行。 质量管理体系策划 管理者代表应组织对质量管理体系进行策划，以满足预定的质量目标及本手册 的要求，必要时，将实现目标的方案 /措施形成文件。 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 公司组织机构的设置应保持持续适应生产经营和质量管理需要，应规定各部门 /单位及各岗位的职责、权限和相互 关系。 公司组织机构及职责的确定和调整 /变更由总经理办公会或管理评审会议决定，并通知各有关部门 /人员。 本公司 组织机构、职责和权限见本手册第 , 章及附录 1《职责、权限规定》。 管理者代表 总经理委派陈玉军为管理者代表，授权其对质量管理体系的建立及有效运行具体负责，管理者代表职责见第 02 章节。 内部沟通 管理者代表确保在公司内不同的层次和职能之间建立适当的沟通过程， 公司以通知、定期会议、编制板报等方式，确保公司质量管理体系的运行情况和业绩，向公司的所有员工、顾客和其他相关方 沟通； 信息交流的内容 /要求和职责，是岗位培训的重要内容， 以确保公司的各岗位明确其职责、权限和所取得的业绩，为质量管理体系的有效开展奠定基础。 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 20 页 共 38 页 THQM12A/0 管理职责 20xx1116生效 管理评审 管理评审由经理负责组织，每 12 个月在第三方认证审核前至少进行一次；在特定 中管网制造业频道 中管网制造业频道 情 况必要时，经总经理决定可随时进行。 其目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 评审应着重识别本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要。 评审输入 各部门应按各自的职责为管理评审提供必要的信息，包括： a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果； b）顾客反馈，包括顾客满意程度的测量结果； c）过程的绩效和产品的符合性，包括质量方针、目标的落实和实现情况； d）纠正和预防措施的状况； e）以往管理评审的改进决定的落实情况及结果； f）可能影响质量管理体系的变化，如，法律法规的变化，新产品、新技术、新工艺信息等； g）各部门对改进的建议。 评审输出 评审应对现行质量管理体系的有效性、充分性和适宜性作出评价结论，并决定下一阶段改进安排，包括： —— 质量管理体系与 GB/T19001ISO9001 及有关法律法规要求的符合性； —— 质量管理体系达到质量方针和目标的总体有效性； —— 组织机构、资源（包括人员）的适宜性； —— 质量管理体系及其过程的改进的决定和措施； —— 产品 及服务的改进的决定和措施； —— 相应的资源需求。 评审应形成书面报告。 管理评审作出的改进决策，由管理者代表组织实施，各相关部门应采取措施落实到位。 管理者代表组织对改进的实施及结果进行监督、检查和评价，并向经理报告。 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 21 页 共 38 页 THQM12A/0 管理职责 20xx1116生 效 管理评审记录报告由 人事行政与企业管理部 归档保存。 管理评审执行程序文件《管理评审程序》。 相关的支持性文件 中管网制造业频道 中管网制造业频道 ISO9001:20xx 标准 质量方针和目标 职位说明书 管理评审控制程序 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 22 页 共 38 页 THQM13A/0 资源管理 20xx1116生效 资源提供 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，为保证产品质量和交货期，应及时确定资源要求，并提供所需的资源，包括委派经过培训的具有资格的人员承担相应的职责。 中管网制造业频道 中管网制造业频道 资源要求通过“管理评审”（见第 5 章）、“产品要求的评审”、“产品实现过程的策划”或“工艺策划”（见第 7 章）来确定，并通过“生产和服务提供过程的确认”（见第 7 章）、“内部审核”（见第 8 章）、“管理评审”对资源配置的适宜性进 行检查和评价。 人力资源 人事行政与企业管理部 负责人事管理，确定质量管理体系中各岗位的能力要求。 人员安排上，应确保承担质量管理体系中各岗位工作的人员具有相宜的能力，为实现质量目标提供基本保证。 人事行政与企业管理部 负责组织对人员的基础知识、技能、经验、工作业绩等方面进行考核评价，根据岗位能力要求及公司发展需求，提出书面人员补充、调整、培训需求计划。 人事行政与企业管理部 负责在人员缺编时组织招聘小组，招聘新员工，对应聘人员从教育、培训、技能和经历四方面进行能力判断和选择 ，并组织培训或采取其他措施以满足岗位的能力要求； 在职员工的继续教育和培训 a） 人事行政与企业管理部 负责编制年度培训计划，确定培训内容、范围、时间安排及要求等，报总经理经理批准，并组织实施。 b） 培训包括岗位技能培训、安全培训及质量管理和质量意识培训。 依据岗位能力需求，对不同岗位的人员，分别提出培训要求。 对全体员工开展经常性的形式多样的质量意识教育培训，确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 c） 培训分内部培训和送外培训两种方式。 内部培训应制定培训大纲或教学计划 d）培训后应对培训有效性进行评价； 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 23 页 共 38 页 THQM13A/0 资源管理 20xx1116生效 资格鉴定 对从事特殊工作的人员应按所要求的基础知识、培训、技能和经验进行资格鉴定，合格取得资格证后方可上岗，这些人员包括： 中管网制造业频道 中管网制造业频道 ── 内部审核人员、化验员； ── 特殊工种：电工、电焊工、司炉工、驾驶员； —— 特殊过程作业人员：设备操作工。 建立并保持员工教育、经历、培训和资格档案及人员培训、资格鉴定记录。 由 人事行政与企业管理部 归档保存。 人力资源的管理、培训及资格鉴定按程序文件《人力资源管理控制程序》执行。 基础设施 公司识别为保证产品质量和生产能力 /生产进度，达到顾客满意所需的设施，包括： —— 建筑物、工作场所及相关的设施； —— 生产设备、工艺装备等硬件和软件； —— 水、电、通讯、运输等。 生产技术部 负责组织设备的选型、购置，负责设备的安装、验收；负责生产设备归口管理， 负责监督生产车间在使用期间，按照《生产设备操作规程》操作并对其进行必要的维护，以保证生产设备、工艺装备持续的适宜性。 设备的维护保养、工装器具的设计、外协、验证、管理按程序文件《基础设施和工作环境程序》，财务部负责提供所需的生产设备、工艺装备等硬件和软件及其他设施所需的资金； 工作环境 生产技术部 应确定和管理确保产品符合规定要求和安全生产所需的工作环境，负责本公司定置管理，定置管理应达到以下要求： —— 物品摆放有序； —— 有利于质量控制； —— 有利于安全。 各生产车间 /岗位负责本车间 /岗位的定 置管理和文明生产，其要求包括： 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 24 页 共 38 页 THQM13A/0 资源管理 20xx1116生效 a）生产现场 —— 生产现场应保持整洁 ,物品应堆放有序： —— 原材料、产成品应按照各自的指定位置堆放整齐，并符合稳定、安全的要求； 中管网制造业频道 中管网制造业频道 —— 生产现场通道应保持畅通，若因作业面积不足，需占道作业时，应在下班 前将道路疏通； —— 环保 /及卫生设施 /设备，如粉尘处理设备等，应保持设备或装置的原有设计状态，并正常运行；挥发物、烟气、粉尘排放应按国家及地方要求指标进行控制。 —— 生产现场应符合国家有关食品生产企业卫生标准。 b）操作者文明作业 —— 所有工装器具、工具、量具应保持清洁，摆放有序； —— 量具和工具应分开存放； —— 工艺、记录等技术文件应保持清洁、完整； —— 操作者在工作期间必须穿戴工作服； —— 不允许违反工艺操作和设备操作规程。 、本公司以顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定相应的要求，特编制以下程序文件 标题 ISO9001:20xx 标准对照 人力资源控制和程序 基础设施和工作环境控制程序 沙湾县天海粮油工业有限公司 质量手册 第 25 页 共 38 页 THQM14A/0 产品实现 20xx1116生效 1 目的 : 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2 范围 : 包括实现过程的策划，与顾客有关的过程：设计开发、采购、生产、贮存、交付 中管网制造业频道 中管网制造业频道 过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制相关内容。 3 职责 : 副总经理负责组织产品实现过程的策划。 针对小包装产品：业务部负责顾客要求的识别，并将要求汇总、处理后，传递至公司副总经理，由其在公司内组织产品要求的传递、评审及顾客要求的沟通。 针对散装油、粕、棉壳，业务部负责顾客要求的识别，组织产 品要求的评审及与顾客的沟通。 副总经理负责组织新产品的设计和开发。 采购组负责组织对供方的选择和定期评价，负责除大宗油料、原料油外的原材辅料、零部件、生产设备的采购。 业务部负责原料油的采购，负责组织对其供应商的选择和定期评价。 生产技术部负责接收销售公司定单，制订生产计划，负责生产过程控制及职责范围内的标识和产品防护。 各部门负责各自职责范围内的顾客财产的标识、验证、保护和维护。 物资部负责产品的接收、贮存、输送和交付，负责职责范围内的标识、防护和设施维护，以及在贮存区内油品的调制等相关工作。 业务部运输 组负责产品的接收、转移、交付过程的运输管理，负责组织对运输服务供方的选择和定期评价以及对运输设施、工具的维护。 品质管理部负责检验状态标识、产品可追溯性及监视与测量装置的管理，各相关部门配合。 品质管理部还负责产品相关法律法规、标准的识别和确保符合。 生产技术部负责生产设备的检修、维护、保养。 4 程序 : 产品实现过程的策划 需进行产品实现过程策划的时机：进行新产品的设计和开发时；接收特殊销售合 同或定单时；进行重大的。