沐沐洁具公司五金水龙头iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

沐沐洁具公司五金水龙头iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析； e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财务 纪律。 f) 负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源； g) 原物料进出帐务及成本处理。 外协加工料进出帐务处理及成本计算。 各产品成本计算及损益决算。 预估成本协助作业及差异分析； h) 经营报告资料编制。 单元成本、标准成本协助建立。 效率奖金核算、年度预算资料汇总。 i) 收入有关单据审核及帐务处理。 各项费用支付审核及帐务处理。 应收帐款帐款处理。 总分类帐、日记帐等帐簿处理。 帐务报表及会计科目明细表； j) 统一发票自动报销作业。 盈利事业所得税核算及申报作业。 营、印税冲退 作业及事务处 理；资金预算作业；财务盘点作业； k) 会计意见反应及督促，税务及税法研究； i) 总经理交办的其它工作。 管理者代表 见本手册 章节 行政部 a) 负责公司生产安全、行政、保安、厨房、清洁、宿舍、设施、司机的管理工作。 b) 负责公司安全文明、防火、保卫工作，如防盗、防破坏、防意外事故发生。 c) 负责各类员工的招聘、培训、考核、奖惩，并对要求持证上岗的人员进行资格认定； d) 负责培训记录归档管理和行政档案管理工作； e) 负责本公司的行政管理以及年度培训计划的制订和实施工作； f) 负责组织各类人员的培训、考核管理工作； g) 负责对新录用人员进行纪律、安全生产三级教育工作的管理和监督。 h)负责质量 管理体系文件的发放、监督管理工作；负责公司文件和资料的归口管理，打印图文资料，文件和资料的分类与编号等。 i) 负责档案管理，如建立各种图文资料档案，统一分类编号存放，严格借还手续等。 j)文件与记录的管理、发放。 销售部 a) 建立有效的市场营销网络，树立良好的公司形象； b) 负责开拓市场，建立销售网络； c) 寻找顾客和商机，与顾客签订规范的合同并进行合同评审； d) 以顾客满意为 目标，及时处理顾客投诉或抱怨； e) 跟踪生产进度，并与顾客及时沟通； f) 负责顾客提供物料的领回； g) 建立完善顾客档案。 采购部 a) 负责各种原材物料的采购工作； b) 根据公司采购计划，跟踪落实各类物资采购、进仓的进度、质量，确保生产需要； c) 负责对供应商档案、价格等资料的使用和建档，并遵守保密制度； d) 及时向有关部门反映供应商意见； e) 协调办理供应商的预算付款、应付款申请市场。 仓库 a) 及时办理物资的入仓、报销等手续； b) 及时向有关部门反映供应商意见； c) 协调、办理供应 商的预算付款、应付款申请市场； d) 根据生产任务安排，及时做好物料、工具等物资的收、发服务，从而保证产品质量和生产需要； e) 负责仓库物资的保管和仓库的安全管理工作； f) 负责顾客财产的归口管理； g) 加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因； h) 掌握各类物资的收发动态，库存和主要原材料的消耗情况，及时编报盘点报表； i) 做好废旧物资的管理，及时回收，做好保养和处理工作。 品质部 a) 负责做好质量统计报表，及时向上汇报，并进行原因分析，提出改进意见； b) 负责本 部门人员的技能培训和奖惩考核工作； c) 负责入库原材料、半成品的质量控制，对入库的原材料和外购件以及顾客财产，按要求进行验证； d) 负责过程产品检验，严格按照生产的工艺流程、工序质量标准对生产全过程进行质量监控； e) 按监视和测量控制要求对原料入库、产品制造过程、成品进行控制，保证产品质量符合规定要求； f) 负责新产品的检测； g) 负责不合格品的判定、标识和隔离管理工作； h) 负责计量器具的归口管理。 生产部 a) 负责设备的购置、验收，检查、维修等管理工作，并建立健全的设备档案； b) 负责设 备的购置、验收，检查、维修等管理工作，对设备实行全过程综合管理，制定并贯彻执行设备管理和维修工作的各项规章制度； c) 建立健全的设备档案，设备的使用要达到规定的质量标准； d) 督促检查设备使用维护及保养检修工作，组织解决设备技术难题，及时抢修设备，保证正常生产； e) 负责计划组织实施设备保养及修理，并负责设备事故调查、分析、处理； f) 负责提出设备配件采购计划。 g) 负责制定各工种、工序定额，并不定期考核、修订工时定额，力求合理、科学； h) 合理制定生产计划和生产任务通知书； i) 按生产计划和 生产任务通知单进行调度、协调、控制、处理有关生产进度问题。 j) 按照生产计划和生产任务通知合理组织生产； k) 对生产过程进行全面监控，设备的日常保养； l) 对生产中人员和财产的安全负责；组织对本部门员工进行安全、操作技术维修常识等方面的培训和考核，并进行教育； 技术部： m) 负责工艺流程、工艺文件、作业指导书、图纸、 BOM 的制作、样件的制作； n) 全面负责工艺改进； o))负责新产品的设计策划； 小结 以上职能部门或下属机构具体的质量职责和权限，在相关的程序文件及作业文件中做出规定，其质量职能的 相关性反映在《职能分配表》中。 C、职能分配表 过程名称或标准条款名称 管理层 管理代表 仓库 生产部 行政部 品质部 采购部 销售部 技术部 4 质量管理体系 总要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 总则 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量手册 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 记录控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 管理承诺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 以顾客为关注焦点 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策划 质量目标 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系策划 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 职责、权限和沟通 职责和权限 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 管理者代表 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 内部沟通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理评审 总则 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 评审输入 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 评审输出 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 资源管理 资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 行政 总则 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 能力、意识和培训 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 基础设施 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 工作环境 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7 产品实现 产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 顾客沟通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 注 1： “★” 表归口 部 门， “○” 表相关协作部门。 管理者代表 组织最高管理者应指定一名管理人员为管理者代表，其职责包括： A、确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进，包括： a) 组织质量管理体系文件的编制； 设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 设计和开发更改的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 采购 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生产和服务提供 生产和服务提供控制 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 生产和服务提供确认 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 产品防护 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 监视和测量设备控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 8 测量、分析和改进 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 监视和测量 顾客满意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 内部审核 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 数据分析 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 改进 持续改进 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ b) 组织内审； c) 组织改进等； B、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求，包括： a) 内审的情况； b) 外审的情况； c) 质量目标的测量报告； d) 存在的问题及需要的改进等。 C、在整个组织内促进顾客要求意识的形成，包括： a) 参与识别和确定顾客的要求； b) 组织内部沟通； c) 组。