沈阳某系统集成工程公司质量手册(编辑修改稿)

沈阳某系统集成工程公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

项目管理部是国际合作项目合同评审的责任部门。 （ 2） 开发部门将获得的用户需求信息和招标信息通知项目管理部，并对其进行分析，从中挑选适合的项目。 （ 3） 由项目管理部组织开发人员进行合同的准备工作，并进行估价。 （ 4） 估价书须经开发部门部长审查和负责开发的副总经 理批准。 （ 1） 商务部是国内软件开发合同评审的责任部门。 （ 2） 由营销事业部对获得的用户需求信息和招标信息等进行分析，编写分析报告，从中挑选适合的项目，经主管领导批准后通知项目管理部。 （ 3） 由商务部组织开发和市场的人员进行投标前的准备工作，拟订投标书并进行估价。 （ 4） 由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员（技术支撑部必要时参加，以下同。 ）对投标书进行评审，提出修改意见。 评审通过后送交主管领导审批，合格后参与投标。 （ 5） 由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对客户的需求（文字或口头）进行分析，并制作概要需求 规范书。 在概要需求规范书的基础上制作估价书 （ 6） 由公司制作合同书时，与客户洽谈的部门负责合同草案的编制。 由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对合同草案进行评审，评审结果记录在 DRQ 记录中。 . 管理内容与要求 建立并保持 R03000《合同交接规程》和 R03001《合同评审实施规程》。 合同内容这里指客户或市场部提供给开发部门的需求 (规范与工作条文 )。 开发部门应按照文档化的程序接收客户的文档 , 了解客户的需求。 如果客户的要求是口头上的 , 也要在记录后由 客户 (签字 )认可。 对需求进行评审以保证所有需求都正确地文档化。 同时 , 合同评审也要保证合同内容符合相关的政策法规。 合同评审记录作为评审过程中的一种质量文件存档维护。 合同评审的要求 在投标或接受合同之前，应对每一标书、协议、定单、合同进行评审，以确保达到下列要求： a. 顾客的各项要求都有明确规定，并形成文件。 如以口头方式接受合同或定单，公司应确保定单在其被接受之前得到同意。 b. 所有与顾客要求不一致的内容都已通过协商解决。 c. 公司应具有满足合同要求的能力。 质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P14/35 R020xx REV0 需求规 范中的未确定事项 开发部门对在需求规范中未决定和估计的事项要在文档中记录下来并继续跟踪直到事情得到解决。 需方需求规范说明 a. 在合同洽谈过程与开发过程中，供需双方都应有指定的负责人负责需求规范问题并由项目负责人把这方面内容记入到开发计划书中去。 b. 由开发方确定的需求规范应与需方讨论后形成文档并经需方认可。 由需方提供的文档也应在与需方讨论后，以“议事录”的形式，经需方认可形成补充说明的文档。 这些文档作为开发文档的一部分由项目的文档负责人管理。 c. 必要时 ,在此过程形成“产品验收规范”以便为 后面的产品验收工作提供依据。 d. 在项目开发人员未直接与需方讨论时 , 要有合同交接手续。 配置管理 a. 配置管理是对记述客户需求事项的文件、从客户获得的文件数据、设计文档、程序及环境进行管理。 b. 在项目开发计划中应明确必要的配置管理者、配置管理活动及工具、方法等。 c. 如果在开发与维护活动过程中出现变化，开发部门应基于配置管理进行更改。 d. 配置管理工具也作为环境的一部分统一管理。 合同评审的内容： a. 评审中的质量条款。 b. 需求规范中的未确定事项。 c. 顾客需求规格说明。 d. 生产能力和交货期要求。 e. 有关法律法规要求。 f. 其他要求 合同评审的方式 合同评审采取会议评审方式。 根据评审结果，对标书、合同协议草案、定单、询价等含糊不清的地方，应征得顾客答复后，及时反馈给有关部门。 对顾客或有关方面提出的不适当要求，应与顾客协商研究后妥善处理。 最终合同评审 项目管理部负责组织相关部门参加国际合作项目的合同评审，国内项目的合同评审由商务部组织相关部门共同进行，销售代表应与开发部门相互核实评审记录。 合同修订 如果合同 内容有任何变动 , 都需要有文档记录。 即使得到的是口头上的改动 , 也应该记录下来 , 并由提出者认可。 同时 , 合同改动也要在公司内部进行审查，并按规定的渠道将修订的内容正确地传递到公司的各有关部门。 合同评审中形成的记录，按本手册质量记录的控制要求进行保管。 建立并保持评审中的质量条款 在合同签署前应就软件的版权和所有权、安装和验收方式、维护方法达成一致意见。 公司内部进行的合同评审要对合同中的所有质量条款方面的内容逐一检查并记录。 质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P15/35 R020xx REV0 . 概述 软件开发、设计是软件产品形成的关键环节，通过对产品开发的策划，设计、制造过程建立并保持文件化规程，以确保满足规定的要求。 开发软件产品要在开发过程的各个阶段中融合质量管理过程。 开发部门以质量管理工程图来计划每一实施的过程，并以此为基础进行开发。 每一项工程都按制定的程序进行管理确保软件产品的设计质量。 . 适用范围 适用于公司所有开发部门的软件开发过程。 . 职责 a. 开发部门是设计控制的责任部门。 b. 项目管理部负责实施项目开发过程中的质量控制活动。 . 管理内容与要求 开发策划与质量策划 ，开发计划应制定包括质量计划在内的严格的过程或方法，把工作划分成几个阶段，并标识出：  所进行的各开发阶段  每个阶段所要求的输入  每个阶段所要求的输出  对每个阶段的验证过程  在各开发阶段为达到特定要求所存在的潜在问题的分析 ，并标识出：  有关设计、实现及交付成果的进度表  进度控制  以可检验的形式明确每一工程的成果  确定实施设计审查的预定时间  确定配置管理计划  确定设计标准  组织机构的职责、资源和工作安排、人员培训计划  明确质量目标和性能要求  不同部门、项目组之间组织上和技术上的接口 ，包括：  开发规则、惯例和条例  开发工具和技术  配置管理。 组织与技术上的接口 在 (系统 )开发计划书中明确开发部门开发负责范围、责任分担、所有各方之间传递信息的方式及定期确认的方法。 确定接口时，除应考虑顾客和供方之外，还应考虑到对安装和培训活动有要求的各方，特别是可能需要最终用户和中间操作人员的参与。 还应考虑内部接口的关系。 质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P16/35 R020xx REV0 开发阶段 的输入和输出 a. 应确定每个开发阶段的输入、输出并记入文档。 开发部门要按照开发计划根据事先确定的规程与标准完成并验证各个阶段的成果。 b. 各阶段的输入包括适用的法令和法规要求、前一阶段的输出、每个阶段的作业标准等。 开发部门要在各阶段开始前明确准备这些内容，对其中不完全、不明确的事项提出解决的对策。 c. 设计输入应考虑合同评审活动的结果。 设计评审与设计验证与确认 a. 设计评审应根据每个阶段的开发计划与结果进行。 相关部门要参加每个阶段的设计评审，记录并保存设计评审的结果。 b. 在每个阶段的结束期，项目负责人应通过 DR 或 WT、测试等活动验证该阶段设计输出的成果是否满足输入要求。 c. 在产品提交用户验收之前，应根据其规定的预期用途确认产品的运行符合合同要求。 设计确认的结果，以及需进一步采取的措施和实施情况应加以记录。 进度控制 a. 为了明确把握软件开发过程的进度 ,产品开发部门要制作进度管理表。 进度管理表要从(掌握全局的 )大日程表到 (内容细化的 )中 /小日程表展开制作。 b. 各个工程开始前要完成详细管理的工程进度管理表。 进度管理表要得到项目负责人的批准。 开发部门将进度情况定期地记录在进度管理表上 ,依此记录评价进度的最新状况。 c. 为了保证开发计划的有效实施，应计划并安排进度评审，讨论出现的问题及解决办法，并将讨论结果作出文件归档。 质量策划 质量计划作为开发计划的一部分来考虑处理。 质量目标作为开发目标的一部分尽可能以定量形式在开发计划书给出。 项目的质量计划在开发计划书中具体规定。 设计更改 更改要求发生的原因有顾客需求规范发生变化和开发中发现问题引发更改两种。 为了对发生的全部更改要求进行有效管理，将更改内容记录在更改管理表上。 更改 管理表包含的项目有：管理号，更改要求内容，受理日，结果 (更改要求的处理结果、处理状况 ) 研讨 确认更改内容的适当性，调查、讨论更改的影响范围和处理方法，必要时形成文档。 ，实施判断 项目负责人审查更改的调查、讨论结果，确定是否实施更改，并指定更改责任者进行更改。 ，释放，通知 项目负责人须在考虑开发状况和顾客的希望的基础上决定更改后的设计文档的发行、程序的更新、释放和通知有关人员。 配置管理 a. 配置管理是对记述 客户需求事项的文件、从客户获得的文件数据、设计文档、程序及环境进行管理。 配置管理提供了标识、控制、和追踪每个软件项的正式版本的机制。 b. 在项目开发计划中应明确必要的配置管理者。 c. 如果在开发与维护活动过程中出现变化，开发部门应基于配置管理进行更改。 d. 配置管理工具也作为环境的一部分统一管理。 质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P17/35 R020xx REV0 文件和资料控制 概述 为保证在质量体系运行中起重要作用的各环节，都使用有效版本的文件和资料，应对公司文件化的业务信息 (称文件 )，规定出恰当的管理制度，以确保关联部门的相关人员能够获 得充分的信息和数据，并防止公司信息，客户情报被泄露或不合理使用。 . 适用范围 以公司内部发行的所有业务文件及从公司以外收到的业务文件为对象，适用于公司所有部门。 . 职责 a. 办公室和项目管理部是文件和资料控制的责任部门。 b. 办公室负责管理公司组织、章程、业务文件、中长期企化、 预算，董事会材料等文件； c. 项目管理部负责管理质量体系文件、国际合同文件、质量记录、开发结束后的设计文档等； d. 开发部门保存在产品开发过程中形成的设计文档、质量记录等； e. 营销事业部负责管理市场、销售、公司宣传材料、 国内合同； f. 各类文件的实施责任者指定文件编写，审查，批准责任者和改版修改人。 文件管理者根据相关规程或规定负责文件的保管，分发和废除。 . 管理内容与要求 建立并保持 R05000《文件管理规程》。 文件及资料包括： 规定业务规则的管理规程；规定期限规则的业务通知；记述业务工作方法等说明的作业标准；记述产品质量的状况及质量体系运营情况等的质量记录；提交给用户的作为各种产品设计、制作的成果的规范书，说明书等设计文档；归纳了技术成果、调查结果等的技术报告；公司内外 用培训资料；以向第三者宣传为目的的产品说明书、产品目录、手册类型及除上述外的产品业务文件、产品业务以外文件 ( 联络书、报告、提案书、会议通知、交付书 )；从关联企业、用户等处获得的相应类型的文件。 ， 文件记录媒体为纸张，磁带，磁盘，或光盘。 文件和资料的批准和发布 a. 各类文件和资料的编写应按规定进行，确保文件和资料的有效性。 b. 文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性。 应制定并可随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单和有效版本 ,以防止使用失效和 /或作废的文件。 c. 要清楚地标明文件的分发对 象和合适的发行时间 (期 ),以保证在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。 d. 以电子媒体形式在公司内部网上发布的质量体系文件，作为书面发布的质量体系文件的辅助性文件，以方便查询和使用。 当与书面发布的质量体系文件发生冲突时以书面文件为准。 文件和资料的更改 a. 文件和资料的更改一般应由该文件的原审批部门进行审批。 若指定其它部门审批时，该部门首先应获得审批所需依据的有关背景资料。 b. 应按照文件控制规程说明标注文件修改情况。 c. 为法律和 /或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件和资料 ，都应进行适当标识，并质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P18/35 R020xx REV0 单独保管。 文件和资料的存储 文件和资料应在规定的时间内在指定的地点保存。 文件和资料的保管归档执行文件保管规程和设计文档管理规程。 文件和资料的废弃 作废的文件应及时撤出。 如果已作废的文件资料还要用于参考等目的，应对它进行适当标识。 作废文件的处理执行文件保管规程和设计文档管理规程。 电子媒体形式的文件按《电子媒体管理规程》规定实施控制。 质量手册 沈阳东东系统集成有限公司 P19/35 R020xx REV0 概述 为了保证最终产品质量满足规定要求，必须对影响最终产品质量的采 购过程进行有效控制。