沁源绿化园林工程公司iso质量手册和程序文件汇编(编辑修改稿)

沁源绿化园林工程公司iso质量手册和程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

根据部门质量记录使用情况，下发记录表格样式，各部门根据使用需要自行复印，用量大的质量记录由办公室统一印刷或外购。 收集与传递 工程施工资料日常由项目部资料员收集、保管、整理，在工程竣工验收前送项目经理审核，并在项目验收核评合格后交办公室装订、 归档。 其他证明质量管理体系有效运行的各种质量记录，由各部门资料员在现场保存六个月，六个月后整理交文件归口管理部门归档。 借阅和查阅 本公司人员需要借阅档案，须办理借阅手续，如涉及加密或重要的档案，需经主管部门负责人或主管领导批准。 若顾客查阅质量记录，须经主管领导批准并在有关职能部门人员陪同下，在规定时间内，查阅规定内容。 借阅或查阅人对档案资料要妥善保管，不得丢失，不许擅自拆散、涂改、损坏和污染。 严禁复印。 贮存和保护 为保证档案的完整性，安全和可追溯 性，各部门存放资料处应做到防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防晒、防震工作，严禁吸烟和存放易燃易爆物品。 保存期限和处置 苗木、花卉的生产记录按国家规定保管期限、工程质量记录按工程档案保管期限规定确定保管期。 体系运行记录，保管期限一般为五年。 对超过保存期的质量记录要及时处置，归口管理部门须填写质量记录报废记录，经部门负责人审核后，进行报废或其他处理。 淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 21 页 质量记录的控制要求 质量记录填写要求字迹清晰，能够正确辨认，填写完整，签名、日期齐全，且应符合规定要 求，人员签名不得由他人代替。 递交验收的质量记录内容要填实，与工程进度同步，能反映产品形成的全部过程和证明每一个环节均为合格。 各部门负责人在日常工作中须对质量记录的管理进行监督和检查。 《文件控制程序》 质量记录清单 淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 22 页 管理职责 管理承诺 总经理通过实施和执行以下工作对建立、实施以及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。 a)向公司全体员工及时传达顾客要求和法律、法规要求，如现行《建筑 法》、《合同法》、《招投标法》、《城市园林绿化工程施工和验收规范》等国家及地方法律、法规、并说明其重要性。 b)总经理根据公司自身特点制定企业的质量方针，并审批公司质量目标。 c)总经理主持对质量管理体系进行管理评审，评价体系的适应性、充分性、有效性，以及质量管理体系和质量方针、质量目标的改进和变更的需要。 d）总经理应确保并提供保证质量管理体系的建立，实施和持续改进所需要的资源。 以顾客为关注焦点 没有顾客就没有市场，公司的生存与发展依存于顾客，使顾客的满意是我们永恒的追求。 总经理制定 并批准发布了质量方针，在方针里体现了对顾客的关注。 公司确保识别顾客的要求和期望，转化为我们的工作准则，并为之努力，为顾客提供优良的工程，良好的服务；确保满足顾客要求和法律、法规要求，公司定期进行顾客满意度调查。 质量方针 顾客的满意是我们的荣誉，为满足和实现顾客的需求，公司制定了质量方针，质量方针为：（见 章）。 总经理将质量方针在全公司范围内予以传达，并让全体员工理解和执行。 做到人人讲质量，人人为质量，尽力尽心地做好自己的事情。 通过管理评审对质量方 针进行评审，评审方针的适宜性，并作好评审记录。 质量方针最终由总经理批准发布。 对质量方针进行修改时，应由总经理淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 23 页 组织人员评审，方针的修订与发布必须经总经理批准。 策划 质量目标 公司质量目标详见 章。 为落实贯彻公司的质量方针，把我们所建的工程达到对顾客满意和持续改进的承诺，总经理组织制定了本公司的质量目标。 公司质量目标应分解到各部门、各工程项目部，各部门、各项目质量目标经部门经理批准后，交管理者代表备案；在项目部的《施工组织设计》中应 明确项目目标。 各部门在日常工作中须关注部门质量目标完成情况，每年底或管理评审前统计质量目标完成情况并向总经理报告。 质量管理体系策划 总经理应对质量管理体系的建立进行策划，以满足质量目标以及条款 中的要求。 为确保质量管理体系的完整性，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，必须在受控状态下进行，以保持在更改期间质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 本公司组织架构设置见组织机构图（见 章），各部门职能和权限详见 章；各岗位职责、权限由办公室组织编制并张贴上墙。 总经理任命一名管理者代表，其职责和权限详见 章和 章。 内部沟通 a)公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通；沟通方式有多种，一般采取质量分析会、生产例会等各种会议、活动、宣传等方式，重要质量问题，采取紧急会议的方式，相关部门参加。 b)办公室做好公司范围会议沟通记录，项目部保持项目部内部沟通记录。 淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 24 页 管理评审 总则 为持续保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，总经 理应亲自按计划要求主持管理评审。 办公室负责组织实施。 本公司每年年底进行一次管理评审，两次管理评审之间的时间间隔不能超过 12 个月。 在特殊情况下，由总经理决定增加管理评审的次数。 管理评审时，还应评审公司质量方针、质量目标的实施情况、质量方针、质量目标以及质量管理体系的改进和变更的需要。 管理评审前由办公室负责组织准备评审的材料，作为评审输入，以办公会议的方式进行评审，提出问题，做出改进的决定，采取纠正和预防措施，实施并跟踪验证。 办公室应妥善保存管理评审的各种记录。 评审输入 办公室对管理评审输入做出明确规定，按规定要求公司有关部门准备好评审的材料，输入应包括： a)审核结果（内部、外部）。 b)顾客满意度的测量结果及顾客投诉等有关信息。 c)质量管理体系过程的业绩和产品、工程质量是否符合园林绿化施工及验收规范。 d)纠正和预防措施的完成情况和由此提出的对质量管理体系的改进意见。 e)以往管理评审的提出的措施实施及完成情况。 f)可能影响质量管理体系运行的变化。 g)对持续改进提出建议。 评审输出 通过评审得出管理评审决定，针对存在问题，提出改进措施 ，办公室将决定形成管理评审报告，内容包括： a)对质量管理体系及其过程有效性的改进措施。 b)对产品 /工程施工质量和满足顾客及相关法律、法规要求所采取的措施。 c)对人和物的资源需求的改进措施。 办公室 应记录和整理管理评审有关文件，并按《质量记录控制程序》进行控制。 发放到相关部门，管理者代表负责组织管理评审改进措施的实施，并跟踪其结果。 淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 25 页 资源管理 资源的提供 公司为保证质量管理体系有效运行，和保持其持续改进，贯彻质量方针，实现质量目标，以达到顾客满意，公司应及时确定和提供所需的 资源。 公司的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。 人员安排： 公司内各岗位所规定的在职人员，应由具备相应教育、培训、技能和经历的人员担任；办公室编制公司岗位任职要求，进行人员工作安排和日常管理。 对所有从事与质量有影响的工作人员进行培训， 以保证质量 管理 体系的有效运行和达到预期的质量目标。 本程序适用于本公司对所有与质量有关人员的培训。 办公室 负责组织、监督实施本程序。 负责制定年度 培训计划； 负责培训考核工作，并管理培训资料、文件。 管理者代表批准年度培训计划。 技术部配合办公室对质量技术人员进行岗位培训、以及 ISO9001 标准及体系运行的培训工作。 培训计划 公司相关部门根据企业发展、承担施工任务、体系运行和项目部工作需要于每年十二月份提出下年度培训需求计划，报办公室；次年元月份编制该年度淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 26 页 培训计划，明确培训内容、方式、时间、地点、参加人员和要求，报管理者代表批准。 培训范围和内容 根据本公司实际需要，确定培训人员、工种、培训范围，培训 内容如下 ： 管理人员应明确建立质量管理体系的意义和内容，掌握全面参与体系运行所需的方法和技术，掌握评价体系有效性所用的准则，重点掌握与自己岗位相关要素的职责、程序、方法及正常运行的要求。 工程技术人员除应明确建立质量体系的意义外，还应掌握质量管理体系对本岗位职责、专业技术或操作技能、质量意识的要求，能准确、及时地判断和处理工作问题。 班组长、施工人员要求不断提高质量意识，熟悉本岗位职责范围内的质量标准、要求、程序和操作技能。 特殊岗位的工作人员（驾驶员、电焊工 、电工、内部审核员、质检员等）不仅要进行相应的培训，还应进行资格考核、确认，确保上岗人员的教育、培训和经历都达到要求。 对新接受的大、中专学生、新工人和转换岗位人员要先培训后上岗。 培训方式 根据本公司的实际情况，采取内部培训和外送培训两种方式。 内部培训 明确培训地点、内容、师资和时间，培训师资和培训资料由办公室负责落实。 培训结束后由业务部负责组织对培训人员进行考核，由办公室作好各种培训及考核记录。 外送培训 根据本公司相关部门的需求，按照培训条件，办公室确定外送培训 人员，报管理者代表批准后参加培训，业务部应妥善保存培训和考试记录，培训不合格者不能从事其岗位工作。 每年年终由办公室对培训工作进行总结，检查培训计划完成情况，找出存在问题和处理方法，指导下年度培训工作更好的进行。 培训资料的管理 办公室负责保存培训资料，做好培训记录。 记录包括技术人员、管理人员淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 27 页 的培训记录，及技能知识培训、安全三级教育以及 ISO9001 体系运行及相关标准培训。 岗位培训合格证书（项目经理、内审员、质检员、安全员）、特殊岗位工作人员的资格证书均应保存。 《岗位任 职要求》 《施工和服务控制程序》 《质量记录控制程序》 年度培训计划 培训签到表 培训实施记录表 特殊工种证书 基础设施 为提供顾客满意的园林绿化工程，工程部应确定并配备满足施工需要的机械设备、设施，并由项目部及时进行维护、保养。 设施包括：现场临时设施、机械设备、测量设备。 还应为质量管理体系正常运行及必要的内外部沟通提供适宜的办公场所及通信等服务实施。 工程部负责公司管理部门办公配置的统一管理，项目部 负责本项目部基础设施的管理。 工作环境 工程部配合项目部为实现园林绿化工程的符合性提供所需的工作环境。 对已明确的工作环境的诸因素，由项目部按《施工组织设计》有关规定进行管理。 淮南市沁源绿化工程有限责任公司 质 量 管 理 手 册 文件编号 HNQYQM 版 本 号 A0 页 码 共 63 页 第 28 页 产品实现 为满足顾客和法律、法规要求，公司对园林绿化工程所需过程进行策划。 技术部负责组织对园林绿化工程进行策划，并编制确保使整个产品实现过程处于受控的文件。 进行策划时，应确定以下内容： a)工程的质量目标和要求。 b)确定必要的过程、文件、资源、设 施的要求，并明确责任。 c)所需的验证、确认、监视、检验和试验，以及验收准则。 d)为证实实现过程及工程满足要求所需的记录。 绿化工程策划后形成文件“施工组织设计”，经总工批准后报监理单位，经认可后实施。 在施工组织设计中 ,除了对施工的过程和资源做出规定，还要对满足施工过程的检测、技术及其它施工质量要求所需的方。