江苏电力下属环球公司质量手册(编辑修改稿)

江苏电力下属环球公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

理职责 管理承诺 《质量手册》 Q/HQA20xx 13 总经理按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 标准要求，领导公司建立、实施和保持质量管理体系，并通过以下活动开展工作，提高员工质量意识，以不断满足顾客的要求： a) 采取培训、会议、文件和宣传等形式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 根据公司经营宗旨，制定、发布质量方针； c) 在质量方针提供的框架下，制定、发布公司的质量目标，并适宜地按职能和层次对其进行分解和落实； d) 按要求实施管理评审； e) 按质量管理体系要求确定、配置了适当的资源。 以顾客为关注焦点 总经理强调公司的生存与发展依存于顾客， 并以增强顾客满意为目的，在公司经营生产过程，特别是在识别、确保顾客和法律法规要求得到确定并予以满足方面，明确公司所承担的义务及公司内部各部门的职责，最终达到增强顾客满意的目的。 质量方针 总经理根据公司经营宗旨和目标的要求，以八项质量管理原则为基础，组织各级人员，经充分沟通和酝酿，最后批准和发布了公司的质量方针： 科学设计 规范管理 干出优质产品 全员参与 持续改进 展现企业风采 本公司的质量方针是公司在质量管理方面的宗旨和方向，它提供了制定和评审质量目标 的框架，要在全公司广泛宣传，要求全体员工予以理解并贯彻执行； 总经理确保通过管理评审对其持续适宜性进行评审并进行必要的修订。 策划 质量目标 总经理主持了对质量目标的策划，确定本公司的质量目标为： ● 顾客满意度 ≥ 80% ● 产品质量合格率： ≥ 98% ● 重大质量事故为零 质量目标已分解到各部门和层次上，分解的质量目标见《各部门质量目标》。 质量目标包括了满足产品要求所需的内容，同时质量目标是可以测量的，并与质量方针一致。 质量管理体系的策划 《质量手册》 Q/HQA20xx 14 a) 为实现公司已制定和分解的质量目 标，总经理对本公司质量管理体系及产品实现（包括直接和支持）过程进行了策划，包括：需达到的质量目标，确定输入、输出的活动，有关资源的配置及测量、分析和改进的要求等。 组织编制、审核与批准了《质量手册》和程序文件，以及清理、整顿、补充完善了支持性文件，以满足标准及本手册 条款规定的总要求，为本公司质量管理体系运行提供了依据和规范，并起到沟通意图、统一行动的作用。 b) 由于公司内、外情况的变化，如市场和顾客的变化、公司内组织结构的调整、质量目标的更改等，可能导致质量管理体系的更改时，要预先进行更改策划，以保证 质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。 职责、权限和沟通 职责和权限 为使本公司与质量有关的活动能得到有效的指挥、控制和协调，确保实现质量目标，总经理确定了本公司质量管理体系组织结构（见附图），明确规定了本公司从事与质量有关的管理、执行和验证工作的部门、人员的职责、权限和相互关系。 公司领导层、职能部门的职责和权限见《公司岗位责任制》 管理评审 总则 本公司建立了《管理评审控制程序》，总经理负责对质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性 ，并评估质量管理体系改进的机会及变更的需要。 包括对质量方针和质量目标持续适宜性的评审。 管理评审每年进行一次，间隔时间不超过十二个月，必要时总经理决定增加管理评审的频次。 评审输入 管理评审输入包括下列信息： a) 审核结果； b) 顾客反馈； c) 过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； g) 改进的建议。 《质量手册》 Q/HQA20xx 15 评审输出 评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需 求。 综合部负责管理评审活动的记录，并负责管理评审报告中纠正和预防措施实施效果的跟踪和验证。 6 资源管理 资源提供 本公司在按标准要求建立质量管理体系的过程中，根据自身的宗旨、产品和规模的要 求，结合历史、现实及同行业的具体情况，对公司现有资源进行了识别、评价和确定，并进行了必要的补充与调整，规定了提供和维护的要求，以确保： a) 有利于本公司实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 公司规定综合部是人力资源的主管部门，负责编制了《 人力资源控制程序》，对所有从事影响产品质量工作的人员的聘任与培训进行控制，以保证其能够胜任本职工作。 能力、意识和培训 综合部负责组织各部门、车间通过培训和其它措施提高员工的能力，满足岗位工作能力的需求，提高产品质量，增强顾客满意。 为此，做到： a) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求； b) 检查并评价培训或其它措施的效果是否达到预期目的； c) 教育员工认识所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出 贡献； d) 保持教育、培训、技能和经历的适当记录。 基础设施 本公司确定并提供了为实 现产品的符合性所需的基础设施，并编制了《基础设施控制程序》，对建筑物及相关设施与过程设备的检验与监测、过程设备的维修与保养、过程设备的报废更新作出了明确规定。 《质量手册》 Q/HQA20xx 16 基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b) 过程设备，包括硬件和软件； a) 支持性服务，如运输或通讯。 综合部是基础设施控制的归口管理部门，综合部负责办公场所、生产所需设施的管理，机械员负责设备的维护，各生产车间负责对本单位基础设施的维护工作。 工作环境 企业工作环境是人的因素和物理因素的组合。 为了实现产品的符合性，需要一 个安全的、有利于员工潜能发挥，具有良好的人文及文化的、宽松的工作环境，以总经理为首的公司领导及管理层，根据生产和工艺的需求，对公司生产与办公环境进行确定和提出维护要求，并分别规定在相关的程序文件及支持性文件中，同时强调在公司经营工作及质量管理的过程中，按职责和权限的规定各负其责，按体系文件的规定与要求开展相应的工作，加强各层次与职能间的沟通与交流，创建一个既有民主又有集中，既有统一规范又有个人心情舒畅的工作环境与局面，并把其作为管理评审和沟通工作的输入内容之一。 7 产品实现 产品实现的策划 本 公司对产品的策划和开发的所需过程进行控制，对产品实现的过程进行控制和开发。 生产技术部是产品实现策划的归口管理部门。 在对产品实现进行策划时，要求确定以下方面的内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定完成过程的文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则，如涉及 到的产品标准、试验方法等； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 策 划输出的文件包括：楼宇对讲门、配电箱、混凝土外加剂作业指导书。 各作业指导书执行中遇到问题，要及时反映给 生产技术部，生产技术部根据具体情况可进行调整、修订，更改后的文件须经公司主管领导再次批准。 对于现有体系文件，过程和资源不足以满足其实现需求的特定产品、项目或合同，由生产技术部组织相关部门制定实施方案，即可称为质量计划，以确定所需的资源、过程、职责分工、相互关系接口、技术质量要求、措施等，其内容应考虑与原有文件的相容性， 《质量手册》 Q/HQA20xx 17 经主管经理批准后实施。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司根据社会及顾客需求，有关法律法规、国家及行业标准的规定建立了公司产品的品种、品质， 包括环球牌防盗安全门、钢质防火门、电控柜、电力系统防误装置与混凝土外加剂等产品的生产与销售以及产品的特性规范，形成了公司产品介绍文件夹，确定了： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 公司确定的其他附加要求。 在与顾客确定产品要求方面，通常是以合同形式进行，为此，公司制定了《合同评审控制程序》，以对销售合同的签订等工作进行控制。 与产品有关的要求的评审 本公司按《合同评审控制程序》规定，对与产品有 关的要求进行。