永渝建筑工程质量检测公司程序文件汇编(编辑修改稿)

永渝建筑工程质量检测公司程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

同时填写《纠正和预防措施处理单》； 质量负责人 判断不符合活动可能再度发生时，应责成有关人员立即提出纠正措施并规定整改执行人员和完成时间； 指定纠正措施的验证人员； 质量负责人 审批纠正活动或纠正措施实施有效性的验证结果。 在日常工作中各级管理人员、验证人员和执行人员在管理体系活动和技术工作活动的各个场合和各个环节识别出的不符合项，应视不符合项的严重程度及时向发生不符合的部门负责人或 技术负责人 或 质量负责人 报告，有关负责人员在控制此类报告后应按照 的要求及时采取行动，必要时应填写 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0205 不符合工作控制 的程序 第 4 页 共 4 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《纠正和预防措施处理单》。 不符合检测工作责任者的处理 对一般不符合工作责任者，由技术或 质量负责人 视情节给予批评或警告，并指定专人对其进行相应的教育和培训。 对严重不符合工作责任者，由 技术负责人 上报总经理，视情 节严重程度、本人工作能力、工作态度和造成的影响和后果，对责任者进行换岗直至辞退。 5 支持 程序文件 和相关记录 《纠正与预防措施程序》 YYJC／ QM0310129 纠正和预防措施单 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0206 纠正与预防措施程序 第 1 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 为了采取有效的纠正措施或预防措施，消除已经发生的不符合，或潜在的不符合， 以及其他不期望情况的现象，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于纠正措施、预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 总经理应制定实施纠正措施、预防措施的政策，判断潜在的不符合因素，并规定相应的权利，给予必要的资源和时间保障。 技术负责人 和 质量负责人 应负责通过观察员工的各种质量活动和质量记录以及客户反馈的意见，努力查找和识别本公司存在的不符合及潜在的不符合现象，并分析产生问题的原因，制订出所需纠正或预防的措施，对实施的纠正措施和预防措施进行跟踪验证。 各部 门负责人应组织实施相应的纠正措施和预防措施。 技术负责人 和 质量负责人 应负责督促、协调纠正措施和预防措施的实施。 必要时监督员和内审员应当参与对纠正措施、预防措施实施活动的监督。 执行人员应按照制订和批准的纠正措施、预防措施开展质量活动。 资料管理员应负责保存一切与纠正措施、预防措施实施有关的文件和记录。 4 工作程序 原因分析 技术负责人 、 质量负责人 和监督员应在质量活动中努力地从客户反馈信息、工作评审、检测质量趋势、能力验证结果、不符 合工作的控制、人员考核、监督记录、使用记录、纠正、预防、改进措施实施的有效性以及管理体系运行记录、管理体系审核和评审等诸多方面开展调查研究，收集质量信息，从而发现管理和技术活动存在的已经发生的，或潜在的不符合现象，并填写 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0206 纠正与预防措施程序 第 2 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 《纠正和预防措施处理单》描述不符合工作事实。 技术负责人 、 质量负责人 对所收集到的信息进行全面系统的分析、识别，并确定偏离和不符合工作发生的原因和可能造成的不良影响，以及不符合原因存在的根源，根据已经发生问题的影响程度，分清轻重缓急，进而确定所应采取的纠正措施或预防措施。 对可能产生不良后果的偏离或不符合现象， 技术负责人 、 质量负责人 应当及时采取一切必要的措施，如：停止检测，扣发检测报告，立即通知已经收到报告和正在使用报告的所有客户或人员，以防止不符合的进一步蔓延和扩散，详见《不符合工作控制的程序》。 技术负责人 或 质量负责 人 在确认必须实施纠正措施时，应首先填写《纠正和预防措施处理单》，描述已经发生的偏离和不符合的事实，经直接责任部门或人员确认后，由 技术负责人 或 质量负责人 对其不符合的严重性进行分析和评价，以确定所应采取的纠正措施。 当不符合或潜在的不符合原因涉及到 技术负责人 或 质量负责人 分管的要素内容时，应分别由 技术负责人 或 质量负责人 组织对责任人提出的纠正措施进行评价，制定纠正措施实施方案并负责组织实施。 纠正措施、预防措施的制定应考虑能从根本上消除不符合的原因和防止不符合的再次发生，同时兼顾全面、有效 、经济、快捷、合理的原则。 所制定的纠正措施、预防措施一定要形成必要的文件，或对管理体系文件进行补充、修订或完善。 纠正措施、预防措施的实施应指定负责人和参加人，限定完成时间，落实必要的资源和验证人员。 当纠正措施、预防措施实施中涉及对管理体系文件的任何修改、补充或变更，应按照《文件控制程序》执行。 修改后的管理体系文件应履行审批 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0206 纠正与预防措施程序 第 3 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 程序后发布实施。 质量负责人 或 技术负责人 应对纠正措施、预防措施的实施和实施结果加以监控、跟踪和验证，以确保纠正措施、预防措施实施及时和有效。 当发现偏离和不符合工作的性质可能影响到公司的质量方针、质量目标、法律责任、不良社会影响以及本公司的员工职责、质量手册和程序文件时， 质量负责人 应尽快组织对相关活动区域进行一次附加的审核，以确定纠正措施、预防措施的有效性和偏离与不符合活动不会再次发生。 技术负责人 或 质量负责人 应督促纠正措施、预防措施的实施，对实施中出现的资源要求、时间要求以及其他必要的条件支持请求给予积极的配合和协作，对纠正措施、预防措施实施的延迟给予有效的监督。 对逾期没有完成的， 技术负责人 或 质量负责人 应当查找原因，责成直接责任部门或人员报告未完成的原因或理由。 查明理由和原因后， 技术负责人 或 质量负责人 应当要求责任人或部门继续实施纠正措施、预防措施，并再次提出限期完成日期。 纠正措施、预防措施实施之后，应由 技术负责人 或 质量负责人 组织部门负责人或直接责任人对 措施实施的有效性给予验证和评审，并在《纠正和预防措施处理单》签署验证和评审意见。 重要的改进、纠正和预防措施实施的相关记录应作为下次管理评审的输入要素之一。 总经理可以据此对公司的管理体系进行评价。 5 支持 程序文件 和相关记录 《不符合工作控制的程序》 《纠正与预防措施程序》 YYJC／ QM0310129 纠正和预防措施单 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0207 记录管理程序 第 1 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 为保证质量活动和技术活动的再现、验证和追溯，确保记录的完整和安全，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司的各种质量活动和技术活动记录的控制及管理。 3 职责 质量负责人 负责质量活动记录的建立、控制和管理，批准全公司记录的借阅与消纳； 技术负责人 负责技术活动记录的建立、控制和管理； 业务室应归口管理和保存各类文件及记录； 资料员应按照分类要求实施记录的管理和安全存放；办理借阅手 续，监督和收集有关记录。 全体员工应在质量活动和技术活动中认真记录活动的过程和数据。 4 工作程序 记录的类型 管理记录：指公司管理体系活动中所产生的记录，包括内审、管理评审、纠正和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训和考核记录、供方评价、合同标书评审记录、 采购验收记录等。 技术记录：是进行检测活动的记录，包括抽样记录、样品制备、检测原始记录、比对验证记录、自校记录、新项目开展、期间核查及使用维护保养记录等。 记录的编制与标识 管理记录格 式由质量负责人组织管理部门设计编制，技术记录格式由 技术负责人 组织检测室设计编制，记录的编制应合理、实用、信息足够，经 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0207 记录管理程序 第 2 页 共 2 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 总经理批准发布使用。 记录的编号由资料室按《编号管理规定》统一编号管理。 记录的填写与更改 记录填写应真实、齐全、及时、清晰， 应在工作的当时记录，不允许事后补记或追记。 记录上应有记录人签名，有审核批准要求的，相应的授权签字人应按规定要求审核批准签字。 检测 原始记录应按规定的格式填写。 书写时应使用蓝 /黑色钢笔或签字笔，字迹要清晰，不得漏记、补记、追记。 原始记录填写错误需要更正时，应采用“杠改”方式。 杠改后应能看清原有的内容。 更改人在“杠改”记录的右上方填上正确的内容，并加盖自己的名章。 电子信息记录和书面文本记录均要按照程序文件的规定进行控制，电子信息记录应设置密码和权限范围，并定期备份，防止丢失和随意改动。 记录的管理 各部门的记录按记录传递流程传递，最后收集交至资料档案室，由资料管理员编目归档，储存维护。 储存环境应安全、防潮，查阅方便。 检测 原始记录应与 检测 报告、 检测 委托书（合同）合并成册，单独立卷保管。 检测 原始记录和 检测 报告属于保密文件，借阅 检测 报告和原始记录需执行《保护客户机密信息和所有权程序》。 检测 原始记录和 检测 报告的保存期至少为 3 年。 其他记录的保存期为 2 年。 超过保存期的记录应由资料管理员提出消毁申请，在得到 质量负责人 批准后进行销毁处理。 5 支持 程 序文件 和相关记录 《保护客户机密信息和所有权程序》 《文件控制程序》 《编号管理规定》 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0208 内部审核程序 第 1 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 1 目的 为了验证管理体系的符合性、有效性，不断改进管理体系，为管理评审提供依据，特制定本程序。 2 范围 适用于 本公司 内部管理体系的审核活动。 3 职责 质量负责人 应 负 责组织和实施内部管理体系审核工作，编制内审计划，确定内审组成员并任命组长，监督内审计划的实施，对审核结果进行评审，并向总经理报告审核中发现的主要问题； 内审员应 按照本程序文件准备、实施和报告审核工作；组织对纠正措施进行跟踪验证； 受审核部门按计划接受审核，负责对涉及本部门的不符合项制定纠正计划并实施纠正。 4 程序 策划和编制审核计划 质量负责人 组织策划和编制当年度的审核计划，审核计划应覆盖管理体系的全部要素和所有活动，经总经理批准后实施。 一般每年至少审核一次，特殊情况可适当增 加审核次数。 4. 2 组织内审组 质量负责人 依据审核计划和审核对象组成内审组，委派经过培训、符合要求的内审员，内审员应独立于被审核的工作。 在审核前一周将审核计划发至各有关部门和人员。 受委派的内审员应在审核实施前研究有关的程序文件，并编制《内审检查记录表》。 首次会议 重庆永渝建筑工程质量检测有限公司 程序文件 文件编号： YYJC/QM0208 内部审核程序 第 2 页 共 3 页 第 1 版 第 0 次 修 订 颁布日期 : 20xx 年 11 月 1 日 内审组长召开并主持首次会议。 全体人员出席 现场审核 内审员根据《内审检查记录表》规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法收集客观证据，并逐项做好记录； 对审核中发现的问题，由内审员在《内审检查记录表》上填写不符合情况，并及时与受审核部门联系、交换意见和得到确认。 现场。