永大精密模具东莞公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

永大精密模具东莞公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

按公司的实际情况 ,将公司文件加以分类管制 ,并作相应的文件一览表。 2) 确保文件清晰 ,易读和容易识别。 3) 订定外来文件的识别及管制 规定。 4) 建立图面与技术资料的管制 规定。 5) 明确作废文件的处理方式。 记录的控制 公司建立和执行记录的标识、储存、保护、检索、保留 和处理方式的程序文件 ,确保记录得到有效的管制 ,以提供符合 质量 管理体系要求和有效运作的证据 . 确保记录鉴定之有效性 ,以利追溯 . 维护记录清晰 ,易于辩识和检索 . 各相关部门对记录的重要性 ,时效性须订定其保存期限 ,超过期限可视情况自行销毁 . 相关文件 1) 记录控制程序 （ QP002） 2) 文件控制程序 （ QP001） 5. 管理责任 管理者承诺 为了确保 质量 管理体系的有效性和持续性 ,公司总经理透过以下活动 ,以展现其对 质量 体系的有效实施和持续改进的承诺 . 确保公司产品符合客户要求和相关法令法规要求 ,并透过足够及有效的沟通 ,使各阶层明了这些要求和规定 . 总经理依据公司的经营理念 ,制订适用本公司的 质量 政策 ,并作为经营管理的指导纲要 . 公司制定总的 质量 目标 ,层层落实到各部门 ,各部门依总的 质量 目标制订相应的 可测量的 质量 计划 ,以进行目标管理和绩 效考核 . 针对产品过程中的 质量 、进度、成本及安全、生产、卫生等加以衡量 . 公司每年实施 一 次管理审查 ,以确保 质量 管理体系的有效性和持续性 . 公司确保必要的资源补给和可用性 ,以支持 质量 管理体系的运作和监控 . 以 客户为中心 公司应收集足够的客户资料 ,透过对客户资料的分析和足够有效的宣导 ,以确保客户的要求与期望被确认 ,并转化为以实现客户满意为目的需求 ,配合适当的控制程序予以实施 . 质量 政策 总经理依公司的经营理念制订适合本公司的 质量 政策 : 以谦虚诚恳的工作态 度及优良的技术 ， 为客户提供满意的 品质 及优良的服务。 质量 政策必须符合公司的经营目的 ,并保持适当的弹性 ,以适应公司未来发展的需要 . 质量 政策必须符合 质量 管理体系的要求并满足 质量 管理体系有效性及持续改进的承诺 . 质量 政策应予以宣导及沟通以保证全体员工理解认知 . 质量 政策应提交管理审查会议审查 ,以确保其有效性和适切性 . 规划 质量 目标 公司应依据 质量 政策的宗旨规划公司的整体目标 ,并以目标管理方法层层展开落实 ,各部门依据公司整体目标制订相应的 质量 目标和 质量 目标实施方案并统计实绩 ,根据每年 质量目标达成状况 ,通过管理审查会议审查评估绩效并制订下一年度的 质量 目标 ,使产品 质量得到持续改进而满足客户的需求 . 于每次管理评审会议由相关部门拟定公司年度 质量 目标 ,并层层分解落实至各责任部门 ,使之贯彻于 质量 管理体系中 ,具体见公司的 公司及各部门 质量 目标一览表 质量 管理体系的规划 由总经理在 公司 内 指派 一名 管理代表 ,由管理代表负责 ,依据 ISO9001 标准要求 ,结合公司的实际运作 ,规划出适合本公司运作的 质量 管理体系 当公司内部有需求或因外部环 境变化需对 质量 管理体系变更时 ,应确保体系的完整性 . 相关文件 质量 管理体系图 （附件三） 责任、职权与沟通 责任与职权 公司订定适当的组织架构 ,并明确各部门及各阶层人员的责任与职权 ,同时建立岗位说明书和职务代理制度 ,使公司各职能组织及活动得到充分了解 . 管理代表 为确保 质量 管理体系能持续有效地实施 ,总经理 在公司内部 指派一名高级管理员为管理代表 ,并授以相应的权责 ,见第一章 “ 管理代表授权书 ”. 内部沟通 公司 透 过电话、会议、联络单 、文件发布、培训、相互面谈交 流、宣传、电子邮件 等方式进行内部沟通， 必要时形成沟通记录，其结果应由相关部门执行， 以确保 质量 管理体系运作中在各阶层和部门间建立良好有效的沟通。 管理审查 概述 公司建立管理审查程序 ,由最高管理者 对公司的 质量 管理体系 每年不少于一次的 评审 ,以确保其持续的适切性、充分性和有效性 .管理审查包括 :评估 质量 管理所需的修改和改 进的建议 ,对 质量 政策和 质量 目标的适切性进行检讨 .同时管理审查的记录应予以保存 . 管理审查的输入 管理审查的输入应包括以下信息 : 1) 以往 管理审查的效果追踪。 2) 质量 政策的适切 性和 质量 目标的达成情况检讨。 3) 内部、外部 质量 稽核结果检讨。 4) 客户抱怨处理及客户满意度分析的回馈。 5) 各部门目标达成状况分析及产品符合性分析检讨。 6) 纠正 措施 与预防措施以及改进状况检讨分析。 7) 内部资源改变或调整时对 质量 管理体系影响检讨。 8) 持续改进适切性的检讨 . 管理审查的输出 1) 质量 管理体系及其过程有效性的改进。 2) 与客户需求相关产品的改进。 3) 执行各项改进计划所需资源的提供 ,如权责的划分 ,人员的指派等 . 相关文件 管理评审程序 QP006 6. 资源的管理 资源的供应 公司确保 质量 管理体系实施和维持 ,以及持续改进 其 有效性等 质量 活动中提供所需的资源 . 公司确保提供以符合客户要求 .提高客户满意度所需的资源 . 人力资源 概述 为配合公司长期发展的需要 ,使全体员工对公司经营政策与目标能有深切的共识 ,公司对从事与产 品 质量 有影响的工作人员鉴定其所需的能力并作适当的教育训练 ,以培养团队精神和一致化的观念 ,进而加强员工知识技能和充实干部的领导统筹能力 ,促进公司的业务达成和提高经营效率 . 能力 、 训练和 意识 充分评估从事影响产品要求符 合性之 新进人员 本职岗位所需的能力，给予 适当的职前教育训练 ,专业技能训练。 人事 课 依在职人员能力需求的调查 ,制定年度培训计划 ,并依计划实施 ,必要时 ,对某些专业人员可送外部机构培训。 各部对本部所实施的 教育训练 及采取的其它措施 的效果应予以评估。 教育训练应予以考核 ,并记录和保存考核结果。 为确保公司员工认知其工作活动的相关性和重要性 ,应针对下列项目实施教育训练 ,以强化员工的 “意识 ”. 1) 遵守 质量 政策 ,认识到 质量 管理体系的重要性。 2) 所负的职责对公司 质量 管理体系运作具有哪些潜在与实际的影响。 3) 改进个人的绩效具有哪些好处。 4) 个人在 质量 管理体系中扮演的角色 ,承担什么责任。 5) 违背规定将可能导致的后果 . 相关文件 1) 人力资源管理程序 QP007 基础设施 概述 为确保产品能符合要求 ,公司应对人力、设备、各种软件 /硬件、相关设施及各种资源作整体性规划与检讨 ,使其发挥最高的附加价值 . 设施的管理与维护 总务 课 负责 登记和定期维护办公楼、厂房、宿舍、供水供电、消防等设施 . 生产设备的管理与维护 总务 课 设备 组 负责 建立 生产设 备 的维护与 保养制度 并 建立设备 管理 程序 ,以确 保其堪用状态 ,从而提升产品 质量 ,降低生产成本 ,提高生产效率 . 总管理部负责 各种支持性服务的设施 ,如交通工具、运输工具、通讯 或信息系统 等 的 管理 ,以减少不必要的损失 . 相关文件 设备 管理 程序 QP008 工作环境 公司根据生产需要和工作要求规划和管理公司整体环境 ,以达到符合产品要求的目的 ,并营造和维持一个安全舒适的生产环境 ,以激发员工的团队精神和保持最佳的工作状态 . 7. 产品实现 产品实现的规划 为确保产品符合客户的要求 ,公司 建立 QC 工程图 ,规划产品实现所需的过程 ,并确保与质量 管理体系所要求的过程相一致 .规划时应确定以下方面的适当内容 : 制定产品项目或 质量 目标 ,并定期评估。 明确规定产品的过程 ,并建立相应的文件及提供所需资源和设施。 规定产品所需的验证、确认、 监视、测量、 检验和试验活动以及产品的接收准则。 明确产品过程和最终符合要求的证据所需的记录 . 与 客户相关的过程 公司应确定与产品 相 关的以下要求 : 客户于订单中所明确规定的产品要求 ,包括机种名称、规格、 数量、交期、包装方式、运输方式、允收标准及 质量 要求等。 虽非客户合约中所规定的要求 ,但系规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的法令 ,法规要求。 公司内部决定的任何附加要求。 产品相关要求的评审 公司应制订订单审查管理程序 ,籍以 业 务 课在接获任何客户订单需求后 ,经审查客户需求的合理性、合法性以及生产的可行性 ,确保有能力满足规定的要求 ,在平等互利情况下 ,授权人方可与客户签署确认订单 . 业 务 课签署确认客户订单应转换成内部 生产制令单发行 . 当客户要求变更或取消订单时 ，业务课应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 相关的订单审查与执行应保存记录 . 当顾客口头 (电话 /Email)要货时 ,业务课应在接受客户要求前对客户要求进行确认 . 与客户的沟通 建立与客户沟通的渠道以接收及反馈客户的需求 ,并将公司产品的相关讯息传达给客户 ,以达成双方的共识。 与客户沟通应包括以下内容 : 1) 产品的信息。 2) 询价、合约和订单处理 ,包括订单修改。 3) 客户回馈、包括客户投诉。 4) 客户需求不能达到时 ,经双方同意后 ,业务课对变更后的订单需求应重新进行审查 . 相关文件 1) 订单评审程序 QP009 设计和开发 :本公司无设计责任 ,此条款不适用 采购 公司建立和执行采购管理程序和供应商管理程序以确保采购的产品能符合公司规定的要求 . 采购过程 材料供应商及外包加工厂商均按其提供产品的能力进行评鉴和选择 （评鉴时应考虑对供方及采购产品的控制类型和程度）， 并建立合格供应商一览表 .合格供应商一览表应予以保存 . 建立合格供应商评鉴的规 定和方法 ,并对不合格的供。