民丰电器公司质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)

民丰电器公司质量管理体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

要求。 总经办会同各部门根据各岗位人员所需的能力，安排适宜的人员从事相应的岗位工作。 员工能力未满足要求或在顾客和适用的法律法规要求变化而引 起员工能力不能满足要求时，总经办提供培训或采取其它措施，使员工具有满足这种要求的能力。 总经办根据企业生产经营和持续改进质量管理体系的需要以及各部门提出的培训需求组织实施培训。 培训内容应结合产品实现和经营管理的实际需要，具有针对性。 培训内容可包括： a) 一般性培训：如提高质量意识、顾客意识、质量管理知识和方法的培训；本公司的质量方针和质量目标、岗位职责、权限及相互关系的培训；安全生产和文明生产培训； b) 专业性培训：如对设计人员、检验和试验员、设备管理员、标准化员、计量员和内审员的专业培训；新员工及转岗 人员的上岗培训；应知应会及有关专业技术知识的培训； c) 其它方面的培训：如新技术、新工艺的应用以及扩大知识面的各类培训等。 对特殊过程注塑工、焊接工，关键工序总装、调试、检验和试验人员由总经办组织专业技能培训，使其具备必要的能力。 对全体员工进行质量管理知识、质量意识、顾客意识、应知应会、安全生产、文 明生产以及专业技术知识和操作技能的岗位培训，使每一名员工具备本岗位所要求的 16 宁波民丰电器有限公司 资源管理程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD4－ 20xx 页 次： 2/5 能力，并 意识到满足顾客和适用的法律法规要求的重要性，以及不满足这些要求可能造成的后果；同时明确如何通过本岗位的努力为实现公司的质量目标做出贡献。 总经办负责各部门配合，对所提供的培训或所采取其它措施的有效性进行评价。 评价可采用面试、笔试、问卷调查、实际操作、业绩评价以及培训前后对比等方法。 资格认可 总经办组织相关职能部门对有特殊要求的岗位人员进行考核和资格认可： a) 内审员、标准化员、特种设备（如行车、电梯）操作员、电工等，送上级单位专业培训，考核取证才能持证上岗。 b) 注塑工、焊接工，调试、检验和试 验人员由本公司组织培训和考核合格，持证上岗。 生产设备的控制 设备的分类 关键生产设备： 起重机械 、电梯、注塑机、焊接机、加液设备、抽真空设备等； 一般生产设备：除关键生产设备以外的设备。 设备的管理 根据产品实现策划的安排，设备科识别并选择所需的生产设备，经总经理审批同意后负责购置。 设备科组织设备进厂的开箱、安装和调试，并会同工艺科及使用车间验收。 总经办安排适宜的工作环境，提供设备安装场所，合理布局，充分利用场地和空间，以减少材料的流转 和搬运。 验收合格的生产设备由设备科建立设备登记卡和设备台帐，保管设备技术档案原件，需要时可将设备的操作说明复印后提供给使用人员。 设备科制订并组织实施关键生产设备的操作规程、检定规程和维护保养规程。 设备档案管理 设备科负责建立设备档案，包括： a) 关键生产设备档案：设备登记卡（含验收记录），设备台帐，使用说明书、合格证、设备检定记录，设备维修记录等。 b) 一般生产设备档案：设备登记卡（含验收记录），设备台帐，使用说明书、合格证、设备维修记录等。 设备的使用 操作工应正确使用生产设备，使用前对设备进行常规检查，使用后清洁设备和清理现场，保持设备的完好状态；关键生产设备使用应严格按照该设备的操作规程进行操作，使用前对设备进行常规检查；使用中对设备进行监控，检查并保持设备的完好状态。 17 宁波民丰电器有限公司 资源管理程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD4－ 20xx 页 次： 3/5 设备科对关键工序或特殊过程操作工进行培训，提高这些员工的操作技能，熟 练掌握关键生产设备的操作方法和维护保养技术。 设备的检定、维护保养与检修 设备的检定 a) 起重机械 和电梯按国家有关规定由当地政府认可的机构定期检定，未列入强制检定范围的，由设备科制订检定规程并组织检定，做好检定记录。 b) 在用注塑机、焊接机、加液设备、抽真空设备由设备科制定检定规程并组织检定，做好检定记录，检定合格的给予“完好”标识；定期检定时间间隔不大于12 个月。 c) 新购置或大修后可能影响其使用性能的注塑机、焊接机、加液设备、抽真空设备，应经验收或重新检定合格才能投入使用。 d) 经检定不合格的 关键 设备确无使用价值时，由使用车间提出申请，设备科长签字确认，总经理批准后方可报废处 理。 设备的维护保养 a) 日常保养：每日或在使用前，由设备使用人对所使用的设备进行清洁及必要的润滑。 b) 定期保养：设备科负责使用车间配合，对车间所使用的设备进行局部拆卸清理、清洁、润滑。 必要时，更换个别易损件。 c) 根据关键生产设备的使用频次及使用状况，设备科组织对关键设备进行预防性维护。 必要时对设备进行全面拆卸清洗、润滑，更换易损件及不合格零部件。 设备的检修 a) 使用中发现生产设备处于异常状态时，应立即停止使用并报告车间主任及设备管理员； b) 使用车间通知设备科及时检修有故障的生产设备，使用车 间应予以配合。 机修工负责做好检修记录，使用车间验收确认。 工装模夹具的控制 工装模夹具的制造 工艺科根据产品加工需要，提出所需工装模夹具，经生产副总经理同意后提出加工方案。 工艺科落实工装模夹具的加工制造。 外包时，由生产部负责与外包方签订加工协议或合同，协议或合同经生产副总经理批准后，生产部组织实施并跟踪管理，确保工装模夹具的制造质量和加工进度。 工装模夹具的验收 工艺科负责工装模夹具的初步验收，初步验收符合要求后提交生产部确认。 确 18 宁波民 丰电器有限公司 资源管理程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD4－ 20xx 页 次： 4/5 认内容包括： a) 工装模夹具检验员对工装模夹具的关键尺寸（如型腔尺寸和配合尺寸）逐一检 测并做好检测记录； b) 生产部组织使用车间对关键尺寸合格的工装模夹具试用，安装调试正常后，检验员对其加工的样件（不少于 3 件）按产品图样规定一一检测，做好“试模检测记录”，认真核对检测结果，判定其合格与否。 外包工装模夹具由工艺科会同使用部门按外包协议或合同对模具及试模件验收，做好“试模检测记录”。 验 收合格的工装模夹具由工艺科建立“工装模夹具登记卡”，并做好相应的标识。 使用部门建立本部门所使用的工装模夹具台帐。 未满足规定要求的工装模夹具，工艺科督促加工者修模，直至完全符合规定。 特殊情况下如工装模夹具的外观或尺寸未满足规定要求，而其加工的产品符合要求，此时，只要加工者书面申请，生产部长签字认可，生产副总经理批准后，允许更改原有工装模夹具的有关尺寸，使其与实际制作的工装模夹具尺寸一致。 经上述相关职能人员会签同意，可按合格的工装模夹具办理入库和投入使用。 工装模夹具的 管理 验收合格后入库的工装模夹具，由工艺科负责建立工装模夹具台帐。 工艺科对验收合格入库的工装模夹具进行标识、编号，建立档案。 工装模夹具档案包括：工装模夹具登记卡、工装模夹具台帐、试模检测记录等。 工装模夹具的使用及检修 工装模夹具领用应办理借用手续，外包方借用模具需经生产副总经理批准；归还时使用人对工装模夹具进行清洁和润滑，做好防锈工作，并随工装模夹具附带封样末件，经管理员确认后办理归还手续。 工装模夹具每次使用时，随时掌握工装模夹具的技术 状态。 使用前后及时进行清洁和润滑。 工装模夹具日常保养由使用人完成；定期保养则由工装模夹具管理员完成，使用车间予以配合。 外借模具由模夹具管理员负责跟踪，督促外包方做好维护保养工作。 工装模夹具的检修 工装模夹具发生故障时，使用人报告车间主任及模具管理员，由模具管理员组织相关人员检修并做好必要的记录。 重大或检修费用较大的检修还必须报生产副总经理批准。 检测器具的控制 质保部确定产品监视和测量所需的检测器具，建立“检测器具登记卡”和“检测器具台帐”，并对其进行控制管理 ； 19 宁波民丰电器有限公司 资源管理程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD4－ 20xx 页 次： 5/5 质保部编制“检测器具周检计划”，按国家有关规定对检测器具进行检定和校准， 并做好标识； 各相关部门在搬运、维护和贮存检测器具时应防止检测器具损坏或失效；当发现检测器具偏离校准状态、失效或损坏时，应对该检测器具此前测量结果的有效性进行评价并做好记录。 用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前必须进行确认，必要时重新确认。 对于影响产品安全及主要性能的检测器具， 由质保部编制检测器具操作规程，经质保部长审核，总工程师批准后，操作者按此规程使用。 厂房、工作场所及工作环境的控制 总经办安排适宜的厂房及工作场所，提供适宜的工作环境，合理布局，充分利用场地和空间，尽量减少原材料、半成品或成品的流转和搬运。 记录的保存 总经办负责保存员工的教育、培训、技能和经验的适当记录； 设备科负责保存生产设备的检定、检修及验收确认记录；。 工艺科负责保存工装模夹具的验收及试模检测记录； 质保部负责保存检测器具的校准、检定和确认记录。 5 记录表式 QR12 岗位能力要求 QR13 岗位能力评价表 QR14 员工培训记录 QR15 生产设备登记卡 QR16 设备管理台帐 QR17 试模检测记录 QR18 工装模夹具登记卡 QR19 工装模夹具台帐 QR20 检测器具登记卡 QR21 检测器具管理台帐 QR22 检测器具周检计划 编制 审核 批准 20 宁波民丰电器有限公司 产品要求评审程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD5－ 20xx 页 次： 1/4 1 目的 正确理解并确定与顾客有关的产 品要求，沟通并解决与顾客的所有不一致，评审本公司向顾客提供其所需产品的能力。 2 适用范围 适用于批量提供给顾客的产品的销售合同、订单或传真以及电话订货合同的评审。 3 职责 市场部确定与顾客有关的产品要求，组织和协调对产品要求的评审活动，确保提供给顾客的产品满足顾客和适用的法律法规要求，实现对顾客的承诺； 开发部评审本公司是否具有向顾客提供其所要求产品的技术开发和质量保证能力； 生产部评审本公司是否具备顾客所需产品的生产能力并能按供货要求及时交付； 质保部评审本公司是否具备顾客所需的产 品质量水平。 4 合同类型 按合同来源有销售合同、顾客信函、订单、传真以及顾客口头和电话合同； 按合同产品要求分为常规合同和特殊合同。 常规合同是指本公司已能批量生产的成熟产品的合同，其各项技术要求、交付、价格、付款方式符合本公司现行规定，现有生产能力及质量水平能满足客户需要，可按要求发货的合同。 特殊合同是指本公司目前没有形成批量生产的新产品、未成熟产品、技术要求高于现行标准的产品、有特殊要求的产品，或者单价低于本公司规定的最低价以及按现有生产节拍不能按要求发货的合同。 5 工 作程序 接受产品订货要求 市场部业务代表根据公司经营范围及现有生产能力，跟踪了解顾客对产品的需求和期望； 根据顾客的需求和期望，业务代表与顾客洽谈，充分了解顾客与产品有关的全部要求，包括理解顾客规定的和隐含的要求，提出产品供货合同的草案； 对顾客形成书面要货的合同草案、订单、传真或信函，由业务代表作为确认产品要求和合同评审的依据；对于顾客未形成书面的，以电话或口头形式提出的订货要求，由受理人填写“电话记录单”，并得到顾客确认，然后提交给部门经理。 与产品有关的要求的 确定 市场部负责确定顾客与产品有关的要求，这些要求包括： 顾客明确规定的要求，包括产品的技术性能、价格、包装、交付、验收准则、付款方式以及交付后发现不合格品的处置办法等； 顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 ； 21 宁波民丰电器有限公司 产品要求评审程序 修订码： 0/A 编号： QP/MFD5－ 20xx 页 次： 2/4 与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全和健康等方面有关的法律法规要求。 由于法律法规具有动态性、地域性等特征，业务代表应重视并随时掌握产 品销售国或销售地区法律法规变更的信息，及时识别当地是否有特定的法律法规要求。 本公司确定的任何附加要求，如赋予特性有关的要求，企业内控标准等。 评审的主要内容 与产品有关的要求是否明确，质量要求、验收方法和保证条款与顾客要求是否一致，双方履行合同的条件（如生产能力、技术条件、交付期、原材料供应能力等）和承担的风险是否明确； 注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂和不熟悉的特殊要求，应充分考虑生产难度，原材料、零部件外协、外购周期等情况，确保按期交付； 没有形成文 件的要求，如口头订单或电话订货在接受前，应得到顾客的确认； 与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单），已协商解决； 本公司有能力满足这些要求。 与产品有关的要求的评审 在向顾客做出提供产品的承诺（签。