比亚迪汽车制造公司质量手册(编辑修改稿)

比亚迪汽车制造公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

准确详细描述，对各项质量活动的完成做指导和管理，同时对所有材料的接收、 处理、包装、保管、储存和运输等做明确规定。 质量活动的结果记录在相应的质量记录中 , 这些记录将作为达到规定要求及执行质量管理体系的证据。 质 量 手 册 标 题 : 管理职责 章节号： 版 号： B 修改号： 0 页 码： 1 / 1 质 量 手 册标 题 : 质量管理体系 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 0 页 码： 2/2 文件控制 公司对质量管理体系要求有关的所有文件和资料进行控制，包括：质量手册、程序文件、设计文件、作业指导书、操作规程、工程 /工艺技术标准、质量目标、质量计划、供应商资料、产品文件等。 国家、区域性或国际标准 、 法律法规等作为外来文件控制，由产品设计开发部门 统一管理。 每份质量文件正式发布前应 由授权人员签字批准。 每份质量文件都必须标明其版本状态。 文控中心负责质 量文件的发放和管理 , 文件的发放回收都需办理登记签收的手续；建立并维持文件的主清单。 受控文件的任何形式的更改都应做出相应的标识，得到授权人员的审查批准，及时发放新文件，并收回作废文件。 文件和资料控制的目的是为了确保现行使用的文件都是有效版本的文件。 对于各部门制订的工艺标准、工程标准、技术标准、工程图纸等受控文件，文控中心和电脑室专用服务器应尽可能保留其电子文档。 各部门文件资料管理员应能保证文控中心和电脑室保存的电子文档为现行有效版本。 电脑室服务器管理员通过设置存储在服务器上的电子文档的阅读、拷贝、 另存、修改、增加、删除、打印等权限，来确保电子文档得到有效的控制。 若因法律和 /或积累知识的目的需保留的任何已作废的文件，都应给予适当的标识。 支持程序 CQP 《文件控制程序》 CQP 《技术状态更改控制程序》 质 量 手 册 标 题 : 文件控制 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 0 页 码： 1/1 质量记录 对采购订单、质量检测试验记录、随车过程跟单、计量鉴定记录、试装记录、内部质量审核和管理评审等质量记录进行标记、收集、整理、归档、存贮、保管，防止丢失、缺损。 文控中心负责质量记录的控制和监督 , 建立并维持 《质量记录样本汇总表》 ，备案各类记录的样本；文控中心负 责各部门转交的质量记录的保存以及到期的质量记录的销毁；各部门文件保管员负责对本部门的记录进行整理归档。 质量记录的格式由使用部门编制，样表交文控中心登记备案；质量记录应及时填写，内容正确完整、字迹清晰，不得故意涂改，如发现内容错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 公司应制订资料信息的保密制度，来控制和保持专用信息及质量记录，防止不必要的损失。 按质量管理体系文件的要求 , 在质量活动的全过程均须有质量记录。 质量记录的贮存期限按程序文件规定执行；如政府有特殊的或强制性要求，应按强制性要求执行。 当 合同或顾客有要求时 , 由品质部或售后服务部负责向顾客提供有关产品质量记录。 支持程序 CQP 《质量记录控制程序》 质 量 手 册 标 题 : 质量记录 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 0 页 码： 1/1 管理承诺 公司在总裁支持下建立质量管理体系，总经理对公司的最终产品质量和质量管理全面负责；总经理 对公司的质量管理体系建立、实施和改进起领导作用。 公司领导层对建立和改进质量管理体系进行承诺，其内容包括： 总经理及时向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 总裁制定公司的质量方针，批准公司的质量目标，用于评审质量管理体系运行的有效性； 总裁对质量管理体系的适宜性、 充分性、有效性进行评审，以达到公司质量管理体系所规定的宗旨的要求； 总裁确保获得与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源。 以顾客关注为焦点 公司应充分识别顾客的要求，提出恰当的产品要求，以增强顾客满意。 确定与产品有关的要求包括对产品固有质量特性的要求（如预期的性能、可靠性、环保要求等）、对产品的交付要求、交付后的要求等（如售后技术服务等）及法律法规要求。 公司制定《售后技术服务》程序，定期分析顾客满意趋势和不满意的主要因素，并形成报告提交管理者评审。 顾客满意趋势将成为公司高度关注的方面，及时的纠正和 预防措施将促使顾客满意程度的改进。 质量方针 公司总裁须以文件形式明确地制定公司的质量方针 , 质量方针应体现公司的宗旨和顾客的期望和需求，公司应制定质量目标，为达成目标应定期对目标达成情况进行评审。 公司应确保质量方针有效地传达到所有员工并贯彻执行。 公司应把质量方针和目标的有效性和适宜性作为管理评审的输入，并适时进行修订。 策划 质量目标 公司应制定质量目标，品质部负责质量目标的制定，总经理负质 量 手 册 标 题 : 管理职责 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 1 页 码： 1/4 责对质量目标进行审核，经总裁批准后进行实施。 根据质量方针，公司在一定时期内所确定的质量目标是： a. 20xx 年整车平 均首次故障里程不小于 5856km，平均故障间隔里程不小于 7320km，从 20xx 年开始三年内故障里程每年递增 5%； b. 整车一次下线合格率 20xx 年达到 72%，从 20xx 年开始三年内每年递增 3%； c. 20xx 年整车奥迪特评审年平均扣分数不大于 210 分，从20xx 年开始在三年内每年递减 10%； d. 20xx 年整车质量顾客满意度达到 80%，从 20xx 年开始三年内每年递增 3%。 质量策划 公司针对以下情况要求进行质量策划，并形成相应文件，保证各项质量活动在受控状态下进行 a. 试制新产品，采用新工艺或新材料； b. 合同中有特定的要求 ； c. 其它现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量策划的结果应以下列形成文件的适当形式输出： a. 设计任务书、技术标准、作业指导书； b. 检验作业指导书、工作指示； c. 生产工艺流程、工艺规程、配套件及原材料技术标准、检验标准； d. 检测设备的检定规程和接收标准； e. 质量计划等。 质量策划和进行设计活动时应注意到有关产品和过程的安全因素，所有的安全因素应使组织的内部人员了解并使安全因素得到有效的控制。 在过程策划、设施设备的策划过程中应考虑防错技术的应用。 职责、权限和沟通 公司根据 GB/T1900120xx 标准的要求设立组织 机构，明确各部门的职责、权限和相互关系，组织机构及职责的确定和变更需总裁批准发布。 质 量 手 册 标 题 : 管理职责 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 1 页 码： 2/4 公司总裁任命管理者代表以推动品质系统，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。 管理者代表具有以下职责和权限： a. 负责推动质量管理体系及产品一致性控制程序的建立，并确保其实施和保持； b. 负责推动实施公司产品质量评审、强制性产品认证、质量管理体系认证以及产品一致性审查； c. 向最高管理者报告公司质量管理体系的现状及所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需要的改进； d. 在整个公司内促进员工形成满足顾客要求的意识； e. 确保质量管理体系有关事 宜的外部沟通与联络。 内部沟通 总经理确保不同部门和层次的人员通过适当的方法及时沟通，交流信息、协调行动，最终促进目标的实现，以提高过程的有效性； 内部沟通应在各不同职能部门及公司内不同层次之间全方位的进行，应确保沟通渠道的畅通及接口信息传递的正确； 内部沟通的方式是多种多样的，包括品质检讨会、考核会、质量信息反馈单、会议、布告栏、质量简报、计算机联网等。 通过沟通达到质量管理体系有效运转的目的。 管理评审 公司总裁定期组织管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性和有效性并满足标准及公司订立的质量方针及目标的 要求，必要时可适时进行管理评审。 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。 管理评审的输入内容主要包括： a. 审核的结果（包括内部审核、第三方审核等）； b. 顾客反馈（包括对顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等）信息及处理情况； c. 过程的业绩，即公司通过资源的投入和活动是否将输入转化为输出并实现价值增值从而达到预期的结果； d. 产品的符合性（指符合顾客、法律法规、设计性能要求）； 质 量 手 册 标 题 : 管理职责 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 1 页 码： 3/4 e. 内部和外部体系审核结果； f. 纠正和预防措施的现状及改进的状况； g. 以往管理评审所确定的跟踪措施的实施情况； h. 可能影响质量管理体系的各种变更（包括外界环境和自身的变化而引起的体系的变更）； i. 由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。 评审输出 评审输出是管理评审的结果，它将促进公司对质量管理体系及产品实物质量的不断改进，是公司最高管理者对质量管理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。 管理评审所要求的输出应形成书面的结论。 管理评审的输出包括以下几个方面： a. 通过对评审输入的业绩分析，就质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施并予以记录； b. 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，包括顾客规定要求、产品实现的质量、产品的质量特性、新产品及时投放市场的能力以及认证产品一致性要求等方面的改进和措施； c. 根据内、外部环境的变化情况考虑自身资源的适宜性。 以及改进所引起的资源要求包括当前和未来的资源需求。 支持程序 CQP 《质量策划程序》 CQP 《管理评审程序》 质 量 手 册 标 题 : 管理职责 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 1 页 码： 4/4 公司为了实现质量方针和质量目标，需为质量管理体系及过程提供必要的资源，并准确的支配和管理这些资源，避免不必要的浪费，使公司自身得以发展。 资源提供 资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，资源主要指人力资源、基础设施 、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源。 公司提供的资源主要应用于： a. 为实现和保持现有的质量管理体系和持续改进其有效性。 包括因内、外部环境因素引起的资源要求； b. 为满足顾客的要求，以达到顾客满意所需的资源。 人力资源 总经理确保公司员工的能力能够得到充分发挥。 新员工的招聘、入厂培训 以及 在岗人员的能力培训、晋升培训等 人事部门 负责， 人事 部门 负责 确定从事影响产品质量工作的各类员工所必需的能力；并 根据 各岗位的能力需求选择具有相应能力的员工从事该项工作。 员工的能力可以从教育程度、所受培训和工作经验等方面考虑。 公司对 各类人员进行培训，使其掌握和提高本岗位必须具备的专业知识技能和整体素质，以满足相应岗位规定的要求，使其具备相应的质量意识，胜任自身的质量工作。 员工培训由人事 部门 归口管理，各有关单位配合。 能力、意识和培训按程序文件 CQP 《员工培训控制程序》执行。 人事部门 负责制定年度培训计划，并组织、监督实施。 人事部门 负责按计划组织培训工作的开展；培训、考核完毕后，由人事部门 培训负责人将培训记录收集、归档。 人事部门 应对培训有效性进行评审。 基础设施 产品 设计 开发部 门 和技术工艺部负责确定或对口业务联系为提供满足顾客及 法律法规要求的产品、服务所需要的基础设施。 采购部负责需要的基础设施的采购。 设备动力部负责安装、调试所需的基础设施。 质 量 手 册 标 题 : 资源管理 文件编号： CQ M 版 号： C 修改号： 0 页 码： 1/2 设备动力部负责对这些基础设施进行维修和保养；使用部门负责基础设施的日常清洁、维护。 这些基础设施。