武汉百年飞龙太阳能公司质量手册和程序文件19多个文件质量手册(编辑修改稿)

武汉百年飞龙太阳能公司质量手册和程序文件19多个文件质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

员工提供内部或委托外部培训的机会，使其具备相应的能力，并使其意识到所肩负的工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，为实现公司的质量目标做出贡献。 技术质量 部 依据各部门所需的培训需求并结合工作需要，制定公司年度人员培训计划，经管理者代表审核并报总经理批准后组织相关部门实施。 通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性。 对不能胜任本岗位工作的员工可采取转岗、解聘等措施。 通 过质量宣传、质量文化等质量意识教育，确保全 体 员工能意识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现 公司 的质量方针和质量目标作出贡献。 保留每位员工的教育、培训、技能和经验的记录，以作为 选派人员和识别培训需求的依据。 基础设施 技术质量部 和 生产工程部 制定《基础设施 管理 程序》，对所有生产活动执行前的设施制订计划，规定、提供和保持达到产品符合要求所需的设施。 公司所使用的相关生产设备必须基于适当预防性保养和维修以确保其有效性，从而保证产品能够满足顾客的要求，相关记录予以保持。 基础设施可以是购买、租用等方式获得的。 适用时包括： a) 建筑物、工作场所和相关设施 (如水、电供应设施 )； b) 过程设备（如各类加工设备、软件等）； c) 支持性服务（如运 输服务、 通讯设施 等）。 质 量 手 册 6 资 源 管 理 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 页 次 1/2 工作环境 为确保产品质量的符合性， 生产工程部 制定《 工作 环境管理制度》和《安全生产管理制度》，以确定适宜工作环境的要求 ,并对工作环境中与产品符合性有关的物理因素（如温度、湿度）等加以控制，以使产品、活动、服务符合规定要求。 生产工程部 负责生产现场环境管理； 技术质量部 负责公司办公环境管理。 ※ 相关文件 QP/BNFL622 《人力资源 管理 程序》 QP/BNFL63 《基础设施 管理 程序》 QW/BNFL 641 《 工作 环境管理制度 》 QW/BNFL 642 《安全生产管理制度》 质 量 手 册 6 资 源 管 理 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 页 次 2/2 7 产品 实现 产品实现的策划 公司 应对 产品实现的 过程进行 策划， 产品实现过程流程图见附录 C。 结合公司产品实现过程的特点，将质量管理体系通用的过程要求转化为具体可操作并落实责任的计划和要求的活动过程中。 产品实现的策划应包括以下适用内容： a) 产品应达到的质量目标 、 质量要求和约束条件； b) 识别并确定产品实现所需的过程和子过程以及相互顺序和作用； c) 过程实施阶段中有关人员的职责、权限和所需配备的资源； d) 应采用的工艺流程、方法和作业指导书； e) 具体的检验方法和监控方法以及 相应的验收准则； f) 证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如检验记录 ； g) 与产品相关的法律法规和相应标准规范等 （ 见附录 E)。 公司 制定《产品实现的策划控制程序》 ,针对特定产品、项目或合同 的 实现 进行 策划 ， 策划结果 应形成质量计划。 与顾客有关的过程 财务部 制定 《 与顾客有关的过程控制规定 》，以充分识别顾客要求，确定产品要求，实现顾客满意。 与产品有关的要求的确定 a) 在与顾客洽谈过程中应识别顾客明示规定的各项要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽未明示，但 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求（如习惯性要求） ； c) 与产品有关的法律 、法规的要求 （ 包括安全、环境保护等 ） ； d) 公司 所确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 财务部 在接受 /提出修改订单、合同或作出提供产品的承诺之前 ， 应上报主管领导组织相关部门或人员对研发、采购、生产、检验等方面的能力加以评审。 评审结果应实现以下要求： a) 产品要求得到规定； b) 在顾客没有以文件形式提供要求时（如口头表述的要求）通过评审得到确认； c) 公司与顾客间合 同或订单中不一致的条款或要求通过评审加以解决； d) 公司有能力通过有效的策划满足顾客所确定的产品要求。 质 量 手 册 7 产 品 实 现 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 页 次 1/7 财务部 应与顾客保持联系，以确保规定要求及修订、更改的要求能准确理解和满足。 产品要求更改、合同或订单的修改须经批准， 必要时，对更改的内容还需再评审。 若发生修改时，公司 应确 保相关文件得到修改 ， 并确保相关职能部门和具体岗位人员知道已变更的要求。 所有合同、订单或相关评审、更改记录由 财务部 保存，合同或订单均以书面形式规定。 顾客沟通 财务部 确保公司在产品提供的售前、售中及售后与顾客沟通，主要包括以下几个方面： a) 传递产品信息 (售前 ):公司采用竞标、 广告 宣传、信息交流等市场营销方式 ， 向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。 b) 问询 (售中 ):业务员对顾客的电话、传真、 电子邮件、 登门拜访等方式的问询进行解答，以确保顾客清楚合同的执行进度。 若发生 合同或 订单修改 时，公司 应 与顾客协商达成一致。 c) 顾客信息反馈和报怨 (售后 ):业务员收集顾客信息反馈和报怨，通过内部及时有效的处理，将形成的结果向顾客报告或反馈，争取顾客的满意。 设计和开发 总经办 按 《设计和开发控制程序》 的要求 ，进行 设计和开发策划 ， 经总经理批准 后实施。 在 设计和开发策划 中需确定以下内容： a) 确定 设计和开发阶段 （ 一般分为样机阶段和试产阶段 ） ； b) 确定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c) 明确设计和开发的职责和权限 （含管理和技术接口） ； d) 设计和 开发 策划 的结果应形成《设计和开发计划》，并随着产品实现的进展适时更新。 设计和开发的输入 总经办 按 《设计和开发控制程序》 确定与产品要求有关的输入，设计和开发的输入要形成文件， 对其充分性 和适宜性进行 评审 ，并保持记录 ，要求 完整、清楚，并且 不能自相矛盾，输入时听取 财务部 收集的相关信息。 输入内容包括： a) 对产品功能和性能的要求； b) 适用的法律法规的要求； c) 适用时，以前类似设计提供的信息及合同评审的结果； d) 设计和开发所必须的其他要求。 质 量 手 册 7 产 品 实 现 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 页 次 2/7 设计和开发的输出 总经办 负责设计和开发的输出，输出主要是图纸、规范、以及指导采购、生产、安装、测量和监控、服务运作的文件、产品验收准则等内容。 输出应以针对设计和开发的输入进行验证的方式提出来，在发放输出文件前应由 总经办 批准，具体按《设计和开发控制程序》的要求 执行。 设计和开发输出应确保： a) 满足设计和开发输入的要求； b) 为采购、生产和服务提 供适当的信息； c) 包含或引用产品的验收准则； d) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 设计和开发的评审 总经办 按《设计和开发控制程序》的要求实施评审。 参加评审的人员应是与所评审的设计和开发阶段有关的职能部门代表，评审的结果及任何必要措施的记录应保持。 在设计和开发的 适当阶段 由 总经办负责组织对设计和开发进行系统的评审 ，以便： a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b) 识别任何问题并提出必要的措施。 的 验证 在设计和开发的 输出和 样机生产结束时，由 总经办 负责组 织设计和开发的验证，验证时确保： a) 对设计和开发 的充分性和适宜性 进行验证； b) 验证结果以及任何措施的记录应予保持。 设计和开发 的 确认 按 《 设计和开发计划 》， 在设计和开发的样机 验证 结束 后， 产品投入批量生产 前 ， 为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应 由 总经办 按《设计和开发控制程序》 的 要求，主持产品设计和开发的确认。 确认结果及任何必要措施的记录应予保持。 设计和开发更改的控制 总经办 负责按照《设计和开发控制程序》中对设计和开发更改的要求实施： a) 识别设计和开发 的更改，并进行控制； b) 适当时（如 顾客要求和产品性能需修改设计 ） ，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认； c) 设计更改应考虑对 产品组成部分及 已交付产品的影响， 并 采取相应补救措施； d) 更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持； e) 更改文件实施前应得到批准。 质 量 手 册 7 产 品 实 现 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 页 次 3/7 采购 生产工程部 制定 《采购控 制程序》，对供方和采购活动进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 采购过程控制 任何影响本公司产品质量的采购产品 均应控制，以确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 应考虑： a) 对公司 过程 产品和最终产品的影响； b) 对公司产品实现后续过程的影响； c) 直接影响或间接影响； d) 影响的重要程度 (是否影响产品正常使用或安全性 )。 对采购产品及其供方的控制程度取决于上述影响。 采购人员应按照 相关准则区分新供方和现有供方以及供方重要度 、 物资类 别等 ， 并对其实施不同级别的控制。 对主要原材料、 元器件和 构 件 的供方进行评价 ，并 建立 合格供方名录。 评价结果及评价引起的必要控制措施应予以记录并保持。 采购信息 采购要求的信息形式可以是采购合同、询价单或物资采购计划等。 采购信息与供方沟通前，采购人员应采取必要的控制手段确保采购要求的充分 性 和适宜性。 采购信息应清楚、准确地表达拟采购产品的要求，包括： a) 产品的质量要求 : b) 有关产品提供的程序性要求，如：供方提交产品的程 序、供方生产或服务提供的过程要求、供方设备方面的要求等； c）有关供方人员资格的要求； d) 有关供方质量管理体系的要求。 采购产品的验证 检验人员根据采购产品的重要程度及验收的必要性以规定验证活动的方式和要求，如供方现场检验、进货检验、查验供方提供的合格证据等，并严格按规定执行验证活动。 若需到供方现场验收时，采购人员 应预先 通知供方，验收安排及方法在采购文件中规定。 生产和服务提供 生产工程部 按 《生产和服务提供控制程序》 的要求， 确保产品生产过程处于受控状态 ，对影响产品质量的各种因素实施有效的控制，使产品符合规定的要求，达到顾客满意的目的。 质 量 手 册 7 产 品 实 现 武汉 百年飞龙 太阳能技术 有限责任公司 文件编号 QM/BNFL A20xx 发布实施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/1 页 次 4/7 生产和服务提供的控制 生产工程部 应依据质量管理体系策划及产品过程策划对生产和服务提供过程的控制规定，对以下方面实现控制： a) 应按规定的生产工艺流程进行， 并对设立 的 工序质量控制点 实施 控制 ； b) 在生产提供前应能获 得适宜的生产指令 和 相关的产品特性信息 ； c) 获得 必要的作业指导书 、检验规 范 、 设备操作 规程 ； d) 保证提供满足生产能力的生产设备，制订检修计划进行检修和维护，以使它们。