武汉大家旺食品公司质量手册(编辑修改稿)

武汉大家旺食品公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

，并描述质量管理体系的过程之间相互作用关系。 建立【文件与资料管理程序】确保质量管理体系所要求的文件受控。 (1)文件发放之前批准其适用性，本公司的批准权限如下表： 文件类别 制定、变更、废止 审 查 核 准 发行编号 原稿控制 质量手册 品保部 管理代表 总厂长 文管中心 文管中心 程序书 职责部门 管理代表 总厂长 文管中心 文管中心 三阶文件 职责部门 部门主管 管理代表 文管中心 文管中心 表单 执行部门 部门主管 管理代表 文管中心 文管中心 外来文件 职责部门 部门主管 管理代表 文管中心 文管中心 HACCP 手册 HACCP 小组 管理代表 总厂长 文管中心 文管中心 文件分发、收回、报废销毁等管制措施由文管中心负责。 (2)根据需要评审及更新，并重新批准文件。 各部门视业务需要及组织任务由职责部门指定专人提出文件变更申请，具体程序依 【文件与资料管理程序】执行。 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 文件要求 版 本 01 页 次 2/2 (3)确保文件的更 改和文件现行版本状态已被鉴别。 文件发行时加盖 ｛文件管制 章｝，并回收旧版文件，确保各部门所获得的皆为现行版本。 (4)确保在使用场所都有相应文件的有效版本。 (5)确保文件保持清晰和易于识别。 文件复印发行时须确保清楚，且不允许于文件上涂画、写字。 (6)确保外部文件已被鉴别，且在受控下发布。 各部门建立外部文件专档，接收及登记外部文件，若需于内部发布实施，必须转为内部文件格式，依 【文件与资料管理程序】执行。 (7)作废文件由文管中心统一收回予于销毁，避免误用任何作废的文件，如果因任何目的而保留作废的文件，须适当 地鉴别。 记录的控制 确保各项质量记录能妥善且有效管理，以证明质量体系的有效运作并作为日后质量改善和追溯的依据。 所有品质记录予于编号并保持清晰，建立 『单位品质记录目录索引』， 使其易于辨识和检索。 具体的记录的识别、储存、保护 、检索、保管期限和处理方法依【品质记录管理程序】执行。 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 管理职责 版 本 01 页 次 1/5 管理者承诺 本公司高层管理者通过承诺以下几点来证明质量管理 体系的发展和改进，和对体系有效性的持续改进： A、在组织内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，以提高全员的意识和能动性； B、确定质量方针和在组织的相关职能和层次建立质量目标，以明确与质量有关的意图、方向和目的； C、实施管理审查，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，以实现质量目标； D、为满足产品、体系和过程的要求，提供所需的资源。 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 最高管理者应以实现顾 客满意为目标，为此应做到： 识别及 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、顾客满意度调查，或与顾客直接接触来实现，执行【设计与开发管理程序】及【客户满意度管理程序】。 将顾客的需求和期望转化为 组织可实施的 要求 ，通过产品实现和测量等过程达到要求，以使顾客满意。 最高管理者应确保这些过程的正常运行并实现顾客满意的目标。 在确定顾客 的 需 求 和期望时，必须考虑有产品责任的各个方面，即必须满 足适用的法律法规或强制性标准的规定。 质量方针 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 管理职责 版 本 01 页 次 2/5 最高管理者应确保： A、质量方针与组织的宗旨及经营理念一致，并与组织其它管理方针相适应、协调一致； B、质量方针包含符合要求和对质量管理体系有效性持续地改进的承诺； C、质量方针应能为建立和评审质量目标提供框架；即质量方针的内容应成为建立各项质量目标的基础，并为评介质量目标提供依据，同时据此所构造质量目标可用以评介质量方针的实现程度； D、质量方针在组织内部进行沟通，使所有人员了解和理解质量方针，以确保质量方针的实施； E、 为保持质量方针持续适宜，进行定期的评审。 策划 质量目标 A、高层管理者应建立组织总的质量目标，质量目标应把质量方针中有关质量、质量管理，包括持续改进的各项承诺转化为可测量的目标。 这些目标应表征组织在产品质量保证和增强顾客满意两方面实现的程度。 B、为了确保组织有成员有与组织的总目标相一致的具体的质量目标，必须在组织的相关职能和层级进行质量目标的展开，形成文件并须经最高管理者核准。 具体依【流程绩效管理程序】执行。 质量管理体系策划 高层管理者应确保为符合在 条款中规 定的要求和质量目标而执行质量管理 体系策划，及在对质量管理体系更改进行策划和执行时，维护质量管理体系的完整性。 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 管理职责 版 本 01 页 次 3/5 策划时机： A、在组织尚未建立质量管理体系而需建立时 B、已建立却需进行重大改进时 质量管理体系的策划由管理代表负责进行，总厂长负责策划结果的评审及核准。 质量管理体系策划的输入： A、 提升性的要求：包括内部和外部的要求。 B、 现实性的情 况：包括取得的业绩和存在的问题。 C、 利益、成本和风险的评估。 进行质量管理体系策划时，须成立质量管理体系策划领导小组，由总厂长任组长，管理代表负责组织策划，小组人员负责具体的策划工作、负责编制方案和计划。 质量管理体系策划的输出： A、 质量方针和质量目标草案 B、 质量职能分配 C、 质量手册框架 D、 程序文件目录 E、 对质量管理体系策划方案的有关说明 质量管理体系策划方案的试行，检讨，确认。 职责、权限和沟通 职责和权限 高层管理者应确保建立组织架构图描述组织内部的相互 关系，以及建立各部 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 管理职责 版 本 01 页 次 4/5 门的组织架构图，并在【岗位工作说明书】和相关程序文件规定各部门及岗位的职责和权限。 并通过培训、阅读文件等方法，让全体人员掌握相关职责和权限方面的信息。 管理者代表 总厂长指定品保部经经理为管理者代表，其职责和权限见质量手册 规定。 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系、过程的运行状况及输出结果的信息，包括质量要求、质 量目标及完成情况，以及质量管理体系的有效性，进行沟通，使相关人员获得所需的信息，以增进理解、协调行动，进行改进，有效地参与质量活动。 内部沟通的具体形式及时机依【沟通管理程序】执行。 管理评审 总则 高层管理者应按照计划的时间间隔对组织的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、适当性和有效性。 管理审查由管理代表负责召集，由总厂长主持，各部门主管参加。 审查时机 A. 定期审查：每年２次 (在每半年的内部质量审核执行一个月后 , 由管理代表召集会议 )。 B. 不定期审查： （ 1） 发 生重大客户抱怨； （ 2） 外审出现重大缺失； 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 管理职责 版 本 01 页 次 5/5 （ 3） HACCP 体系建立之基础发生重大变更（如流程，配方 „„ ），视其必要性举行； （ 4） ISO 体系执行中出现重大品质异常和 HACCP 体系执行中出重大异常和 CCP 点严重失控，视其必要性举行。 （ 5） 由于法律法规、 ISO 标准或其它因素的变动而导致公司的质量管理体系或 HACCP 体系有变动需要时。 管理审查 的输入 ： A、 上次会议决议事项追踪报告 B、 内部质量 审核报告检讨 C、客诉处理检讨 D、 客户满意度调查报告 E、 过程绩效及产品符合性检讨 F、 重大纠正与预防措施执行状况检讨 G、 质量方针适切性检讨 H、 公司质量目标及各部门质量分目标达成状况检讨 I、 HACCP 体系确认报告检讨 J、 组织、标准、过程 „ 变更对质量管理体系的影响 K、 改进的建议 管理审查会议之决议事项：交由相关部门配合执行，管理代表对执行成效负有追踪考核之责。 决议应包括以下方面的相关内容： A、 质量管理体系及过程有效性的改进； B、 与顾客要求有关的产品的改进； C、 资源要求。 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 资源管理 版 本 01 页 次 1/2 资源的提供 组织应决定和提供所需的资源，以： a） 实施和维护质量管理体系，和持续地改进其有效性； b） 通过符合顾客要求，提高顾客满意度。 资源可包括人 力资源 、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 人力资源 总则 建立【员工教育训练管理程序】识别并通过适当的教育、培训、技能和经验积累，确保从事对产品质量有影响的工作的人员具备 相应的能力。 能力、意识和培训 (1) 识别并确定从事对产品质量有影响的工作的人员所需具备的能力，于【员工教育训练管理程序】明订。 (2) 根据需求安排培训计划或其它有效措施并实施，以满足要求。 (3) 建立相应程序以评价所采取的措施的有效性，确保要求被满足。 (4) 通过教育训练或其它方式以确保这些人员都能意识到他们所从事的活动的关联性和重要性；并通过部门质量目标宣导或分解，使他们清楚他们对达成质量目标所做的贡献。 (5) 依【品质记录管理程序】维护教育、培训、技能和经验的记录。 (6) 具体执行依【员工教育训练管理程序】。 基础设施 目的： 决定、提供和维护所需的基础设施，以达符合产品要求。 基础设施包括 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 资源管理 版 本 01 页 次 2/2 (1)办公楼、工作场所和相关的公用设施； (2) 过程设备 (包括硬件和软件 ) (3) 支持性服务 (例如：通讯、运输 ) 具体实施依【设施管理程序】规定执行。 工作环境 根据产品的要求和法律法规的要求确定和管理所需要的工作环境，以达成符合产品要求。 具体实施依【工作环境管 理程序】执行。 ： 【员工教育训练管理程序】 【品质记录管理程序】 【设施管理程序】 【工作环境管理程序】 文件名称 质量手册 文件编号 GZGM001 章节号 标题 产品实现 版 本 01 页 次 1/10 产品实现策划 目的 为确保所提供之。