武兰水泥制造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

武兰水泥制造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

程的有效策划、运行和控制而制订的其 他各 类支持性程序文件及各类管理性文件、 作业指导书。 e. GB/T1900120xx标准所要求的 记录。 质量控制、生产运行所需的记录。 各部门在确定所属各过程需要的支持性文件的多少和详略时，已充分考虑到以下因素。 a. 本部门的规模和活动的类型。 b. 过程及其相互作用的复杂程度。 c. 人员的能力。 质量手册 编制 与保持 综合部 在管理者代表的领导下，按照 GB/T1900120xx标准要求并结合公司实际情况组织编写《质量手册》，经总经理批准后实施并采取有关措施予以保持。 手册内容 《质量手册》是公司质量管理的纲领性文件，其规定了公司质量管理体系的各项要求，包括以下内容： a. 公司质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b. 公司质量方针和质量目标。 c. 公司的组织结构及相应的职责与权限。 d. 为保证公司质量管理体系诸过程的有效策划、运行和控制而制订的各类支持性文件或对其引用。 e. 公 司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 f. 质量手册的管理。 公司质量体系的范围 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 13 本公司质量管理体系包括与水泥生产有关的产品实现过程和支持过程，以及提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力所要求的内容。 支持过程由管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成，分别对应GB/T1900120xx标准的第五、六、八章 ， 在本手册中相应的。 产品实现过程对应 GB/T1900120xx 标准的第七章除第 进行表述，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购、生产和服务提供、监视和测量装置的控制。 ，按照 GB/T1900120xx标准中 的要求制定了 WL020120xx《文件控制程序》。 a. 综合部 是公司质量管理体系文件的主管部门，负责质量体系文件的编号、发放和归档，确保所有的质量体系文件处于良好的受控状态；确保外来文件得到识别，控制好其分发。 b. 文件分管部门是指文件所述事由的主要责任部门，对文件 实行归口管理，负责文件起草，按程序组织会签、审批、打印，并检查文件的执行情况。 c. 文件所规范的部门应执行文件规定，接受文件主管或分管部门的检查。 控制内容 a. 文件与资料发布前，视其内容须经相应部门或公司负责人审批，以确保其法规性、适用性。 b. 所有需要文件的场所，必须得到相应文件的有效版本。 c. 文件应保持清晰，易于识别。 d. 所有使用文件场所应及时撤出失效文件或作废文件，以防误用。 e. 失效和作废文件由主管部门做出保留或销毁的决定，保留的文件应做出标识。 f. 原有的环境或 条件发生变化，应及时修改文件，并再次经过批准后发布实施。 g. 文件和资料的更改应说明更改原因和现行修订情况，且要保证文件的更改和现行修订状态得到识别。 h. 上述各控制记录按 WL020220xx《记录控制程序》规定保存。 记录控制 总则 记录是一种特殊类型的文件，是质量管理体系运作过程中为各项活动提供符合要求和有效运行证据的文件，并为持续改进提供必要的测评和反馈依据。 按照 GB/T1900120xx标准中 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 14 的要求制定 WL020220xx《记录控制程序》，规定了要建立并保持的各 类记录。 职责 综合部 对此形成文件的程序负责，各有关部门予以协助，确保其贯彻实施。 WL020220xx《记录控制程序》对记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处置作了详尽规定。 加强对质量记录的管理，防止失控。 各部门要规范各自活动记录的填写方式及保管 要求，使记录保持清晰，易于识别和查阅。 综合部 负责监督检查。 必要时 ,在商定期内质量记录可提供给顾客或第三方在评价或审核时查阅。 质量体系文件的组成部分，涉及 各职能部门的质量活动。 主要包括以下十九类内容： a. 文件控制记录； b. 管理评审记录； c. 能力培训记录； d. 产品实现的策划记录； e. 与产品有关的要求的评审记录； f. 采购类记录； g. 生产与服务提供记录； h. 标识和可追溯性记录； i. 与顾客财产有关的记录； j. 与产品防护有关的记录； k. 监视和测量装置的控制记录； l. 与顾客满意有关的记录； m. 内部审核记录； n. 过程监控记录； o. 产品检验记录； p. 不合格品控制记录； q. 数据分析记录； r. 纠正措施记录； s. 销售类记录 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 15 5. 管理职责 管理承诺 总经理 承诺已 置于本手册的《 最 高管理者承诺》 发布。 ： a. 利用公司阶段性工作总结会等时机，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b. 按照 GB/T1900120xx标准要求，结合本公司运作实际情况，制定并贯彻公司质量方针，为公司在质量管理方面指明努力的方向。 c. 根据质量方针的要求，组织制定公司质量目标，并要求各部门对应分解，提出本部门的质量分目标。 d. 按规定开展管理评审，以确保公司质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。 e. 为满足质量管理体系有效 运行的需求并最终实现管理承诺，及时提供必要的资源。 总经理最基本的职责和任务是 : a. 向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b. 制定质量方针； c. 确保质量目标的制定； d. 进行管理评审； e. 确保资源的获得。 总经理采用下列方法实现其领导作用： ，规定公司的组织机构和职责、权限； ，树立以顾客为关注焦点的思想，实现持续改进； ， 结合公司实际情况，组织制定公司质量方针和质量目标及各部门各层次的质量目标。 并使之成为实施和改进本公司质量管理体系的动力； ，组织全员参与； ，使“过程方法”得到有效应用； ，确保体系的适宜性、充分性和有效性。 根据管理评审的结果对质量管理体系、质量方针、目标做出决策并提出改进措施；。 包括人力、物力、财力等资源。 质量管理体系在公司的有效运行，是管理承诺实现的客观证据。 公司在实施内部审核、管理评审活动中，对管理承诺的实施进行评价，以评价其过程 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 16 的有效性，实施改进和完善。 综合部应负责统计和分析并保存其有关的记录。 以顾客为关注焦点 为了让公司能够持续增强顾客满意，总经理运用“以顾客为关注焦点”的原则，规定由 供销部 组织各相关部门确定顾客明示的要求以及由产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，再经公司的生产和服务提供过程对上述要求予以满足，最后 供销部 负责对顾客满意度进行调查，并按时将调查结果及应采取的相应措施方案反馈至总经理，确保实现顾客期望。 实施以顾客为关注焦点是总经理的基本职能，总经理应把以顾客为关注焦点的原则作为本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的基本指导思想。 以顾客为关注焦点，要以实现顾客满意为目标，理解顾客的需求和期望，使顾客的要求得到确定，并予以实现，通过质量管理体系的有效运行达到顾客满意。 管理者代表应在公司范围内创造一个使员工能充分参与并实现以顾客满意为目标的内部环境。 供销部 负责收集、识别和了解顾客明示和隐含的需求和期望 ； 质量部 负责把顾客明示和隐含的需求和期望、与 产品 有关的法律法规 要求及本公司的要求，转化为对 产品 的要求 ；生产部 负责 产品 的提供。 质量部 负责 产品 的监视和测量，通过测量，确保 产品 达到规定要求；实施满意度测量，最终实现顾客满意的目标。 总经理对以顾客为关注焦点思想的确立、贯彻和实施进行有效的监督和检查，对内责成综合部定期或不定期的考核评价，对外责成 综合部 加强顾客信息反馈和进行顾客满意度测量。 总经理把顾客满意度测量的结果，作为评定公司业绩的依据。 并通过管理职责，做好对顾客的承诺，以增强顾客满意。 加强对顾客为关注焦点的监视和测量， 综合部 负责组 织协调，不仅要考核是否树立了这一意识观念，更要注重在实际体系运行过程中的应用和数据分析，按质量目标要求考核其有效性，评价并不断实施质量改进，以满足和超越顾客的期望。 质量方针 本公司的质量方针见本手册 《 》。 由总经理批准并发布实施的质量方针体现出公司在质量管理方面的战略思想，与公司的经营宗旨保持一致。 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 17 为制定和评审质量目标给出了框架：要求提供让顾客满意的产品，并根据 顾客满意度情况评审质量目标的完成情况。 公司采取多种多样的培训，使质量方针在公司各级人员中得到沟通和理解，每位员工都能认识到自己在实现质量方针过程中的职责及所作出的贡献。 总经理在年度的管理评审中，对质量方针能否适应公司内外部环境变化进行评审，必要时进行调整，以保持公司质量方针的持续适宜性。 各级领导要将质量方针传达到管理、执行和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化。 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应执行 WL020120xx《文件控制程序》。 策 划 适用范围：适用于本公司质量管理体系在公司相关职能和层次上建立质量目标及质量管理体系策划的控制。 职责分配：总经理应确保质量目标的制定及质量管理体系的策划，并提供所需的资源 ；管理者代表负责质量目标的建立和质量管理体系的策划 ； 各部门负责人组织本部门进行质量策划，审核本部门制订的质量策划文件 , 制定部门质量目标，并监督检查本部门的实施情况。 综合部 协助管理者代表做好监督检查工作。 质量目标 本公司的质量目标见本手册 《 质量目标 》。 质量目标体现了质量方针的要求，与之保持良好的一致性且包括了满足产品要求所需的内容。 质量目标具有可测量性及一定的挑战性，公司全体员工应努力实现这一目标。 质量目标的展开。 为 确保公司总体质量目标的实现， 与质量目标密切相关的各部门应将总目标展开为本部门的具体工作目标， 各 部门结合部门职责制定并实现各自的质量目标。 系进行策划，确保公司质量目标得以实现，并满足本手册。 当公司的内、外部情况发生重大变化，公司质量管理体系须作对应性更改时，总经理应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系局部失效。 内蒙古武兰 水泥有限公司 质量手册 WL0120xx 18 ，如何进行策划并有效的观测实施，应按手册 ，配备相应资源，策划要形成记录。 质量管理体系策划的时机 : a）按照 GB/T1900120xx标准建立并改进质量管理体系 时； b）公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时； c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时； d）发现质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项时。 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门提出更改，经总经理批准后，进行更改，更改期间应保持质量管理体系的完整运行。 由综合部予以检查、评审、记录及归档。 综合部 应 加强对策划过程的监视和测量，把质量目标、编制过程、策划方案的审批作为监视点，把策划实施结果的有效性作为测量点，并不断的实施改进。 职责、权限与沟通 职责与权限 公司依据管理运行的需要，结合公司实际情况，建立了完善组织机构，编制了 《 公司组织机构图 》 （见本手册 公司组织机构图）。 ，是管理的中枢机构。 它是以总经理为首的领导集体，负责公司的全面工作。 总经理职责 、质量目标， 批准质量手册和程序文件，使全体员工理解、沟通并加以实施； ，主持管理评审工作 ，批准评审报告并做出决策； 、 实施和保持一个有效的质量管理体系，对公司的质量管理体系及服务质量承担责任，实现管理承诺，确保全公司关注顾客要求； 、 外部行文 ； 审批 资料 和 设施 的采购 ； 审批检验和测量设备的购置 ； ； ，做出重大决策，批准重大纠正措施和预防措施。 各职能。