正虹电器公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

正虹电器公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

设岗位经培训不合格不得安排新岗位工作； 评价 , 办公室 应组织对参加培训的人员进行 :笔试 、 问答 、 实际操作 考察 等方式进行考核； 本程序规定培训的有效性为 :笔试 合格率应在 95%以上（考核成绩 70 分以上或中以上算合格）； 办公室 负责按《质量记录控制程序》予以控制管理 《 员工培训记录表 》 中并由 办公室 负责保持。 5. 相关文件 6. 记录 年度培训计划 员工培训记录表 员工 培训考核 评价表 人员花名册 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0520xx 页 码： 31 版本 /修改次： B/0 6． 3 设施与环境管理程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 1 目的 对本公司的基础设施及相关的工作环境进行控制管理，确保其处于最佳的工作状态和生产过程能力的稳定。 2 适用范围 适用于本公司基础设施及相关工作环境的控制管理。 3 职责 a）生产部负责生产加工过程设备和工作环境的控制和管 理； b）生产加工车间负责相关产品生产加工设备的日常保养和维护； c） 设备 /工装管理员负责工装、模具的维修和保养，同时负责对工装模具的质量检验 ； d） 各相关职能部门负责各自使用的办公场所、通讯设施、运输设施等设施的使用和管理。 4 控制程序 设备管理 生产部负责编制《 工装 /设备 管理台帐 》，对本公司的生产设备进行统计、登记、编号、建帐工作； 生产部负责编制《设备维护保养计划》，对本公司的生产加工设备的维护保养周期、时间、频次和内容做出规定； 生产部负责产品设备的识别及需 求申请，总经理负责相关设备资源的确认和提供。 设备的保养与维护 由生产部设备管理员负责按《 工装 /设备维护保养计划》规定的时间进行生产设备的维护和保养工作。 设备使用由生产部负责制定 “ 设备操作规程 ” ，同时要求操作员工应做到如下要求： a）操作者对设备管好、用好、修好； b）操作者会使用和保养设备，会检查和排除设备故障； c）操作者对设备的使用和维护做到整齐、清洁、润滑、安全； d）遵守操作规程，管好工具、附件，不得遗失； e）发现 故障应立即停止作业，自己不能排除的应及时通知设备管理人员进行检查和修理并由修理人员填写《 工装 /设备修理记录表》。 设备的日常保养 与确认 a）设备运行前应对设备做相关的点检工作； b） 设备操作人员应做到：开机前检查设备的运转情况，按规定进行加油。 严格按设备的使用说明书及车间领导的要求进行设备的操作，发现问题应及时处理。 下班前对设备进行清扫，并做到 的规定要求； c） 操作人员应做到设备清洁、工量具摆放整齐、工作区域整洁。 设备的维护和保养 生产部设备管理人员负 责按《 工装 /设备维护保养计划》的规定，对设备进行定期维护和保养，清洗规定部位、疏能油路、检查更改油质、调整各产位间隙、紧固各部位、更换磨损件、机械换油、加油等。 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0520xx 页 码： 32 版本 /修改次： B/0 6． 3 设施与环境管理程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 并保持相关的维护和保养的记录。 设备的采购 生产部根据产品的实际需要申请设备采购，报总经理批准进行设备的采购； 设备采购完成后由生产 部负责安装、调试、验收的工作。 设备的报废 对不能进行修理并达到其性能要求的设备由生产部 报 总经理批准后予以报废处理。 设备标识 生产部负责对所有设备按 《 工装 /设备 管理台帐 》中的编号在设备上进行标识，同时对于维修的设备应挂“维修”牌以防止误用。 工装 /模具 的管理 生产部负责对所有模具按 《 工装 /设备管理台帐 》中的编号在模具上进行标识，同时 进行登记和维护保养。 当生产过程中发现由于工装、模具问题引起产品的不合格时， 应由使用单位填写“ 工装 /设备维护 /修理记录 ”，由生产部组织进行检查确 认后予以维修。 经检修的工装模具在使用前，必须经过质技部和使用车间的认可和验证，并于合格后投入使用。 工作环境的管理 对本公司产品的生产加工所需的温度、湿度、噪声、振动、清洁度及灰尘等工作环境，由生产部在进行产品实现的策划时予以确定。 生产部应要求各生产车间严格按照生产部的要求进行产品的生产和服务所需工作环境的控制及管理，并由 办公室 进行监督，一经发现不符合应立即采取相应的纠正措施，以确保产品生产加工在规定的环境下进行，并以确保生产符合要求的产品。 5 质量记录 工装 /设备管理台帐 工 装 /设备维护 保养 计划 工装 /设备维护 /修理 记录 设备点检表 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0520xx 页 码： 33 版本 /修改次： B/0 6． 3 设施与环境管理程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 附表 设备类别代号表 序号 设备名称 类别代号 序号 设备名称 类别代号 1 落料机 LL 13 钻 床 ZC 2 绕丝机 RS 14 冲 床 CC 3 点焊机 DH 15 喷山机 PS 4 填粉机 TF 16 氩弧焊机 YH 5 缩管机 SG 17 干燥箱 GZ 6 车管机 CG 18 成型机 CX 7 翅片机 CP 19 穿管机 CJ 8 挤压机 JY 20 电化标印仪 BY 9 翻铆机 FM 21 流水线 LS 10 清洗机 QX 22 气焊设备 QH 11 空气压缩机 KY 23 裁板机 CB 12 攻丝机 GS 工装类别代号表 序号 设备名称 类别代号 序号 设备名称 类别代号 1 弯管夹具 010 8 成型模 104 2 焊接夹具 020 9 复合模 105 3 翅片夹具 030 10 压扁模 106 4 装配夹具 040 11 级进模 107 5 裁棒模 101 12 钻 模 200 6 下料模 102 13 缩管模 300 7 拉伸模 103 14 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0620xx 页 码： 31 版本 /修改次： B/0 7． 2 与顾客有关的过程控制程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 1． 目的 在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审，确保正确理解与产品有关的要求，并确保本公司有能力满足要求，保证合同能够正常履行。 2． 适用范围 适用于本公司签订的所有合同、订单 (电话 \传真 )中与产品有关的要求的评审。 3． 职责 供销部 负责与产品有关要求的评审的归口管理，负责组织合同评审和信息传递工作，负责合同 /订单的登记、分发和管理工作。 4． 工作程序 合同的定义： 由顾客提出的、要求我公司予以提供产品的任何文件、电话、传真、订单及协议。 与产品有关的要求评审的评审方式和审批权限 公司所 的产品定货合同 /订单都由 供销部 负责按本程序 条的要求进行评审， 由统计核对订单产品型号、单价、数量、重量等， 评审决定接收后在 《 合同评审表 》 上签上评审人的姓名、评审日期 ，由总经理授权的销售人员在产品定货合同 /订单签字 并回 复 顾客后即 正式签定。 如评审不能接受则直接与顾客进一步协商。 与产品有关要求的评审的内容和要求 与产品有关要求的评审的内容 a) 选用的设备、材料的适用性； b) 顾客对产品的技术质量要求的合理性； c) 确保产品质量和按期交付的能力； d) 与合同不一致的项目； e) 有关技术和产品要求是否合理，合同中有关产品 的技术质量要求、交付期限、验收标准、验收方法、结算方式等要求，是否明确合理； f) 是否符合相关的法律法规的要求； g) 价格的合理性。 与产品有关要求的评审的要求 对与产品有关的要求的评审的过程进行如下规定，以确顾客的要求得到理解和满足： a) 应确保合同中各项要求都已明确，以口头、传真或电话方式接到的要求，要记录在案，经有关责任人员评审， 由总经理批准 并确保各项要求在被向顾客做出提供产品的要求之前得到确认； b) 合同或订单中的任何不一致都已得到解决； c) 具有满足合同或订单要求的能力； d) 合同评审应形成记录，经评审后方可与 顾客签订合同； 当不能满足供需双方要求时，应及时和顾客取得联系协商解决办法。 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0620xx 页 码： 32 版本 /修改次： B/0 7． 2 与顾客有关的过程控制程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 合同的修订 当顾客提出修订合同时， 供销部 负责对变更的内容进行评审并保持变更相关记录。 当本公司提出修订合同时，由 供销部 负责与顾客协商 ,讲明修改理由并在取得顾客书面认可的情况下方可进行合同的更改活动，且应及时通 知公司内相关的职能部门和人员； 非正式书面合同的管理 对非正式的书面合同：口头合同、电话合同，应 在 《口头电话订货记录》中 进行 记录 ,并按《简易合同评审表》进行评审。 合同签订要求 在与顾客签订合同时应写清需遵守的法律、法规、验收标准和合同双方相互制约的条款。 顾客沟通及服务 产品的售前及售后服务 a) 与顾客进行面谈、信函、电话、传真等方式以及产品的订货会时应向顾客介绍本公司产品的信息并听取顾客的要求、询问和意见并、给予准确的答复； b) 向顾客提供产品后应收集顾客对产品的反馈信息并保持记 录 《顾客反馈处理单》 ，同时对顾客的相关信息进行统计分析并提出改进的措施； 顾客满意的监视 顾客满意的监视方法 a) 收集顾客的报怨和不满意； b) 每批产品交付后与顾客进行直接沟通（电话、上门拜访）。 c) 征询顾客对本公司产品和服务满足其要求和程度并提出相关的纠正和预防措施以寻求顾客更加满意的方法并持续提高顾客的满意程度。 d) 在每个合同履约产品交付后由供销部负责向顾客发放《 用户服务 调查表》以监视顾客对本公司所提供产品满足其要求的程度，并负责进行统计。 顾客满意的监视应获得顾客对本公司是否已满足其 要求的感受的信息。 供销部 将获取的信息进行分析，并提交技质部采取相关的改进措施。 顾客财产的识别 当顾客提供样品、图纸时，供销部应记录在《顾客财产登记表》中，在合同上注明顾客财产的名称、规格、型号、供货日期、技术要求、质量标准和检验验收标准。 a) 顾客提供的产品进行挂牌标识，注明产品的名称、顾客名称、用途、数量等； b) 顾客提供的图纸，由技质部按《文件和资料控制程序》进行控制管理。 顾客财产的验证 a) 顾客提供的图纸由技质部负责进行评审，主要评审图纸是否能完全的表述顾客对产品的技术要 求和相关的技术数据，评审符合要求后应在图纸上加盖“受控”章； 顾客财产的保护 对顾客提供的样品和图纸就有效进行保管，不得遗失、外传、损坏、污损。 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0620xx 页 码： 33 版本 /修改次： B/0 7． 2 与顾客有关的过程控制程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 ５． 相关文件 《质量记录控制程序》 《文件和资料控制程序》 ６． 质量记录 《 合同 管理台帐 》 《口头电话订货记录》 《合同评审表》 《合同简易评审表》 《用户服务调查表》 《顾客 质量信息 反馈单》 《 顾客财产登记表 》 ZH 乐清市正虹电器 有限公司 文件编号： ZH/CX0720xx 页 码： 21 版本 /修改次： B/0 7． 3 设计开发控制程序 批准日期： 20xx年 07 月 30日 对 电加热器 等新产品的设计和开发过程实施策划和控制 ,以确保设计和开发的产品符合顾客规定的功能和性能及法规的要求。 适用于本公司 电加热器 等 新产品 及 工艺改进的设计和开 发过程的控制。 a) 技质部负责产品设计和开发策划 、 输入 、 输出 、 评审 、 验证 、 确认及设计更。