正晖照明科技公司质量管理体系程序文件(编辑修改稿)

正晖照明科技公司质量管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

满足顾客需求和法律法规要求的重要性； 2） 预防污染和环境保护的重要性； 3） 预防事故发生，改善作业条件，提高 员工身心健康，化解经营风险及责任成本的重要性； 4） 自己的工作对质量管理体系的重要性； 5） 如何为实现质量目标做出应有的贡献。 评价所提供培训的有效性 1） 综 合 部 组织各部门通过考试、考核、评定、观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训人员是否具备了所需的能力； 江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 12 页 共 45 页 2） 综 合 部 应加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应； 3） 综 合 部 负责建立员工能力和教育培训、岗位资格认可的适当记录，如：身份、学历证明、职称证明、培训证书、培训记录、工 作经历、员工人事档案等。 培训计划及实施 公司 各部门于每年的 12 月份提出下年度本部门的培训需求，报 综 合 部 ， 综 合 部 于 12 月根据 公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，制定 公司 下年度员工培训教育计划报总经理批准后实施，并根据实际执行中的情况进行调整与动态管理。 综 合 部 根据培训计划落实各级人员的培训，包括组织内部培训和外部培训。 培训内容包括；质量管理体系培训、技术业务培训、岗位培训 等。 每次培训应填写《培训记录》，记录参加培训的人员、时间、地点 、教师、授课内容及考试成绩等，培训后，将有关记录、试卷记录等交 综管部 存档。 综 合 部 负责员工培训及员工培训效果考核和培训档案备案管理。 按专业要求，为各部门的员工建立培训档案， 当培训满足不了岗位能力要求时，可通过招聘等其它措施来获得满足要求的人员。 5 相关 记录 《 年 度 培 训 计 划 》 JL－ 《 培训记录 评估表 》 JL－ 《 员工培训档案 》 JL－ 江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 13 页 共 45 页 基 础 设 施 和 工 作 环 境 控 制 程 序 JSZH/QP0520xx（ A/0） 1 目 的 为了使提供给顾客的产品符合要求，需要确定和提供适宜的基础设施和工作场所，并通过对其维护和管理，具备满足过程控制要求的能力。 2 范 围 本程序适用于基 础设施和工作环境及支持性服务 3 管理职责 部负责通用 设备 、专用设备及电器设备 设施的管理工作。 部 负责 土地、厂房等 基础 及配套永久性 设施 的管理工作。 部负责交通运输设备的管理工作。 部负责办公及通讯、 IT设备的管理工作。 生产 设备 部 负责生产作业现场 管理和 安全的管理。 4 管理内容与要求 部 负责建立 通用 设备 、专用设备及电器设备设施 台帐： 部负责 编制设备使用、维护、检修规程。 贯彻执行设备的使用、维护、检修规程。 a) 生产设备 部对主要设备点检制度的执行情况进行检查； b) 生产车间制定设备区域分工负责制度，对设备进行日常检查和定期检查；设备发生缺陷及时处理，自己处理不了的逐级汇报，并做好记录。 c） 生产设备 部对生产车间上报的设备缺陷进行识别，内部能处理的生产 设备 部组织力量处理，必须外委的纳入《设备检修计划》 、中、 小修 a)设备动力 部根据 《 设备检修计划 》 ， 将 设备大修、中修 纳入月生产计划安排中， 并在检修期间 做好检修质量的检查。 b) 设备小修由生产车间自己组织实施，需要委托外单位承担的项目由生产 设备 部组织协调。 c) 设备检修竣工后，施工单位填写《 设备维修记录 》交生产 设备 部 ，由生产 设备 部组织验收。 他设备设施管理 部负责建立土地、厂房等 基础 及配套 永久性设施 台帐及日常维护管理； 部负责建立交通运输设备台帐及日常调配管理； 部负责建立办公及通讯、 IT 设备台帐及日常调配、维护维修管理； 生产 设备 部负责组织识别影响工作环境的物理因素，如温度、湿度、粉尘、噪音、污染等，并规江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 14 页 共 45 页 定适宜的控制要求和方法，负责人员的安全劳动保护的提供，规定安全作业规程，实施安全生产的控制与管理。 部负责以下工作环境的管理和控制： a)负责工作环境卫生管理，保持 良好 的工作环境。 b)负责对影响工作环境的人的因素进行识别，以便创造一种人人心情舒畅、积极向上的工作环境。 5 相关程序 无 6 相关记录 《 基础设施台帐 》 《 设备检修计划 》 JL－ 《 设备维修记录 》 JL－ 江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 15 页 共 45 页 质 量 策 划 控 制 程 序 JSZH/QP0620xx（ A/0） 1 目的 策划产品实现所需的过程，确定过程、文件和资源的需求； 针对特定产品、项目或合同的特殊要求，进行产品实现的策划，编制质量计划，确保特定的产品、项目或合同满足规定的质量要求。 2 范围 适用于常规产 品的策划，特定的产品、项目或合同的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 质控部 负责常规产品的 质量 控制 策划， 编制质量控制计划并组织实施； 质控 部 负责工艺、工装 的相关 质量 改进策划，编制改进计划并组织实施 ； 部负责供应商布点及采购产品质量整改策划，编制整改计划并组织实施 ； 、审核。 总经理负责策划的批准 ； 4 工作程序 ` 质量策划的范围 以下情况应进行质量策划并编制质量计划： a)管理和作业质量策划； b)产品改造的质量策划； c)产品质量改进的质量策 划； d)采购质量策划； e)检验和试验策划； f)服务质量策划； g)合同有特定要求项目的质量策划等。 实际工作中可根据不同的内容和需求进行取舍。 质量计划的编制 总经理将特定产品、项目或合同的要求传递给 技术 质控部 ，由 技术 质控部 组织进行针对特定产品、项目或合同的质量策划并编制质量计划，质量策划应注意确保实施所需的生产能力、检测能力和验证方案； ； 所有的质量计划均应符合本公司的质量方针和政策，应成为质量手册的支持性文件； 质量计划是原有文件的补充，一般不再重复，应着重对新增加的特殊要求 做出 具体规定，并予以优先执行； 制定质量计划之前，应进行充分的调查研究和全面策划，确保制定的计划具有可操作性； 质量计划表达形式可采用文字叙述和图表两种形式； 质量 计划的内容 质量计划的内容包括： 江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 16 页 共 45 页 a) 产品 需达到的质量性能或技术要求 b) 按顺序列出需进行的主要质量活动以便达到适应性； c) 明确各阶段每项工作的责任部门或责任人； d) 列出说明每项工作需何时开始，何时完成的时间表； e) 完成质量计划需配置的资源； f) 满足工作所需的作业文件、记录、设备、工装等，明确主要质量特性和影响工序的诸因素的控制方法和要求； g) 确定验证、检验方法，项目及合理配置检验工具； h) 适宜的统计方法； 质量计划的内容可根据项目不同，在 ； 质量计划的审批和发放 质量计划由编制部门负责人审核，总经理批准； 质量计划的有关文件，应按照《文件控制程序》的规定发放和管理； 质量计划的实施和验证 各部门按确定的工作职 责和质量计划的有关要求，严格按进度实施； 由总经理指定人员对质量计划的实施过程进行检查、监督； 质量计划的修订和存档 质量计划实施中的更改由有关部门提出，报总经理批准后实施； 质量计划实施后，应组织有关部门评价其有效性，评价结果附在质量计划后面； 质量计划需按《文件控制程序》中有关要求进行归档。 质量计划中的规定要求一旦完成之后，该质量计划自动中止，当质量计划内容实践证明适用于常规产品时，可作为修改体系程序的参考材料和完善体系文件的补充材料。 5 相关文 件 JSZH/QP0120xx（ A/0） 《文件控制程序》 JSZH/QP0220xx（ A/0） 《记录控制程序》 江苏正晖照明科技 有限公司 程序文件 版 本 号： A/0 生效时间： 20xx 年 06 月 05 日 页 码： 第 17 页 共 45 页 与顾客有关过程的控制程序 JSZH/QP0720xx（ A/0） 1 目 的 识别和确定顾客要求，通过评审与沟通，满足顾客要求并争取超越顾客需求和期望。 2 范 围 适用于顾客要求 (或生产计划 )的识别、产品要求的评审及与顾客沟通。 3 职 责 部负责顾客要 求的识别与确定，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客的沟通。 生产 设备 部负责评审生产设备的能否满足生产任务的完成。 质控部 负责评审监测能力是否满足要求。 车间 负责评审生产能力及交货期。 4 管理内容及要求 a）常规合同：指 公司 定型生产的产品所订的合同； b〕特殊合同：指常规合同以外所有销售合同。 销售 部负责与顾客联络并确定顾客要求， a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求和涉及可用性、交付支持服务（如运输、保修、培训等〉价格等 方面要求； b）顾客虽无明示，但规定用途或已知预期用途所必需的要求； c）与产品有关的法律法规要求： d） 公司 确定的任何附加要求。 部应在接受订单或签订合同前组织相关部门对合同或订单的产品要求进行评审，并确保： a）产品要求得到规定； b〉与以前不一致的合同或订单的要求予以解决： c）顾客没有以文件形式提供要求时。