楚雄滇中电力公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

楚雄滇中电力公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

同 ，负责 工程项目的工程技术规范、工艺及工期要求的评审。 物资供应部负责工程所需的施工机械配置的评审和工程所需材料的采购性及其供 应能力的评审。 财经部门负责工程的成本及资金情况的评审。 3 工作程序 ： 市场开发部负责识别客户对工程的要求与期望，通过电话、传真的方式，或双方见面洽谈和解读标书、签订合同等方式进行识别，确保客户规定的工程要求能得到准确的识别和理解。 应识别： a) 客户明示的工程质量、工期要求及支持性服务（如机械设备、运输、通讯等）和工程造价或产品（原材料）报价等方面的要求； b) 客户未明示的工程质量要求，但预期或规定的用途所必要的要求，公司为满足客 户的要求应作出的承诺； c) 客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规所规定的要求。 对工程要求的评审： 在投标、接受合同之前，主管部门负责人应对已识别的客户要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对招 /投标书、合同的要求实施评审。 评审要求：应在投标 /合同签订之前进行，并确保： a) 工程质量、工期、造价 /报价的要求得到明确并予以规定； b) 客户没有以文件形式提出要求时，应在合同签订前得到确认； c) 任何与投标不一致的要求，在合同签订前已得到解决； d) 公司有能力满足客户的要求； e) 评审时，应重视投标 文件及合同的合理性，严密性和完整性，对模糊不清的用词、条款应提楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 15 出修改意见，避免在投标文件及合同中出现对我方不利的可能性； 文件名称 客户有关的过程控制程序 文件编号 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 2 页 共 3 页 f) 会议评审时，生产技术部的合同管理员要对会议评审的内容作详细的记录。 评审结束时，评审人员应对合同进行综合性评审，并作出确切结论； g) 对会签评审的合同，合同管理员要及时进行送签。 会签结束后，生产技术部负责作出评审结论，请示总经理批准。 评审的原则： a) 合法 原则：合同必须符合《中华人民共和国合同法》，必须遵循国家有关的法律法规； b) 深入调查，事实求是的原则； c) 注重信息的时效性； d) 合同的签订必须遵循平等互利、协商一致的原则； 综合考虑，留有余地的原则；必须充分考虑我方承担的风险、效益。 评审方法： 1）投标评审： a) 生产技术部获得工程项目信息（招标信息）后，要对工程项目的可信度和公司的承担能力进行综合分析，并向总经理作详细汇报。 由投标主管领导组织相关部门对工程信息进行评审，评审结束时应作出明确结论（即：明确该标投与不投的结论），若确定参加投标，生产技 术部负责与客户洽谈投标意向。 b) 如果确定接受该工程或项目，由分管领导组织相关部门识别客户需求进行投标书准备，投标书初稿出来后，组织相关部门分析、研究投标报价策略，以形成最终报价，正式递交标书。 2）合同评审： a) 对中标项目，生产技术部（含工程处、项目工地）准备好合同草案，向分管领导作详细汇报，并对合同评审作出安排，分管领导组织相关部门进行评审。 b) 重大的工程由公司总经理或分管领导负责主持会议评审；对特殊工程必要时也进行会议评审。 一般的工程承包合同，由生产技术部牵头，相关部门传阅会签评审； c) 评审时，采用 会议评审的合同，先由生产技术部对合同的合法性进行评审，再对合同内容逐条逐款进行评审，评审结束时由主持人作出明确结论。 一般工程承包合同按部门职责进行会签评审，并由生产技术部作出明确结论。 d) 在评审过程中，评审人员对工程要求中有关内容提出问题或修改建议时，由生产技术部与客户联系，再进行接洽或重新谈判。 合同的签订和实施： a) 合同评审批准后，由法人代表或法人授权委托人与客户签订合同。 b) 合同签订后，生产技术部负责将合同及相关的文件，根据工作的需要发放到相关部门，作楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 16 为施工、收款等依据。 c) 各单位和职能部门负责合 同执行、监督、检查，根据需要及时将信息与客户沟通。 文件名称 客户有关的过程控制程序 文件编号 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 3 页 共 3 页 d) 工程要求的变更： 由于某种原因工程需要变更时，合同及相应的文件都应得到修改。 应将变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门。 必要时，对更改的内容再进行评审。 e) 合同正式签订后，由公司生产技术部统一安排实施。 与客户沟通及外部交流： 与客户的有效沟通是为了准确和充分地掌握客户要求，也为了掌握客户对公司的工 程满意程 度的信息，并以其作为客户满意及持续改进的输入信息。 沟通活动应在工程提供之前、提供之中和提供之后。 具体作到： 1）工程施工之前： a) 由生产技术部负责收集信息资料，及时掌握有关信息的第一手资料并归集、分析、整理。 动态掌握工程信息变动情况，预测其变动趋势，预测客户要求。 同时应通过多种渠道（如：书面资料、宣传册、通讯、互联网等）向客户介绍公司业绩，如：近几年施工的大型工程、优质工程等，以展示公司的实力。 回答客户的咨询，并予以记录。 b) 投标期间应按照国家及上级主管部门的有关规定参加各种常规活动，并按本程序 的 要求与客户沟通。 2）工程施工中： a) 生产技术部根据需要将合同的执行情况、工程进度情况提供给客户。 b) 技术人员负责工程技术方面与客户沟通。 c) 质检员负责工程质量方面与客户沟通。 d) 其他相关部门在日常工作中也应注意与客户的沟通，及时、准确掌握建设单位、监理单位的意见和建议；对其合理意见和建议应及时采纳；对客户的投诉和抱怨应采取相应的措施进行处理，并将处理结果通报建设单位或监理单位，努力使建设单位、监理单位满意。 3）工程施工交付之后： a) 工程提供之后生产技术部应按照有关要求进行质量回访。 b) 各单位各部门要搜集客户 反馈的信息，包括满意程度和抱怨，并妥善处理客户投诉。 以取得客户的持续满意。 c) 生产技术部负责工程质量方面与客户沟通。 d) 各单位各部门要搜集客户反馈的信息，包括满意程度和抱怨，并妥善处理客户投诉，以取得客户的持续满意。 e) 有关环境、职业健康安全方面的信息要及时与相关方进行沟通、协商和交流，征询相关方的意见和观点，具体详见《信息交流与协商控制程序》。 楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 17 合同的使用、管理：执行《 工程项目投标及工程承包合同管理制度 》 文件名称 客户有关的过程控制程序 文件编号 Q/DZB020520xx 版 本 D/0 第 4 页 共 4 页 4 相关文件 中华人民共和国合同法 建筑安装工程承包合同条例 国家工商行政管理局、建设部《建设工程施工合同》 /投标文件 5 记录 工程投标评审表 合同评审表 施工合同 合同台帐 楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 18 文件名称 监视和测量设备控制程序 文件编号 Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 1 页 共 2 页 1 目的 为确保测量数据的准 确可靠，对与工程有关过程所需的测量和监控设备予以有效控制。 2 范围 适用于公司施工中对质量、安全和环境实施监测、监视和测量的具有一定准确度、精密度的测量和监控设备。 3 职责 监视和测量设备的控制由公司生产技术部归口管理。 各项目部、工程处兼职质量管理员负责与各部门沟通。 各项目质检员负责本部计量工作的具体实施。 4 工作程序 测量和监控设备的购置和验收 测量和监控设备的购置由使用部门根据需要提出采购申请，经总经理批准。 根据提供的仪器设备技术 性能要求按《工程物资采购管理办法》执行。 采购回来的仪器设备由生产技术部组织验收后按本程序。 新购仪器设备经校准和检定合格后，建立计量档案，报生产技术部备案后投入使用。 新购仪器设备经校准和检定不合格，由生产技术部进行处理，按《工程物资采购管理办法》执行。 建立测量和监控设备的计量档案，档案内容包括以下方面： （台帐） （检修）记录 计量器具的出厂合格证 、使用说明书及备件清单 使用及维修记录 国家和上级颁发的计量文件和有关计量技术资料。 测量和监控设备的校准和周期检定 所有测量和监控设备都必须经校准和检定合格后，才能投入使用。 根据计量器具周检计划表开列计量器具送检通知单，由使用单位送本地计量检定机构检定。 无校验规程的检测仪器可以自行校准，校准程序由使用单位按技术要求编制，报公司生产技术部主管批准执行。 测量设备的分类管理办法和检定周期按国家相关规定执行。 校准和 检定记录按《记录控制程序》执行。 楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 19 测量设备、标识设置和使用中异常情况处理 经校准和检定合格的测量设备贴合格标签，无合格标签的，由生产技术部对照检定证书做好标识移植。 文件名称 监视和测量设备控制程序 文件编号 Q/DZB020620xx 版 本 D/0 第 2 页 共 2 页 经校准和检定不合格的，根据检定单位出具的检定结果通知书，由使用单位填写 “ 设备处理审批表 ” ，贴封存 /报废标签，台帐注明后隔离存放。 因施工任务调整而暂不使用的计量器具，使用部门 提出申请，经部门负责人审核批准，可予以封存。 同时填写 “ 设备处理审批表 ” ，贴封存标签，隔离存放。 若重新启用，则须办理启用手续并经校准和检定合格后方能返回使用。 “ 设备处理审批表 ” 要有责任人签名和部门负责人审核批准，报生产技术部备案。 测量监控设备在使用中发现有损坏、过载或误动作、工作不正常、功能出现可疑、超过规定有效期等，应立即停止使用，做出明显标记，待不合格原因排除并再次确认后方可重新投入使用。 发现测量监控设备偏离校准状态时，由使用部门对其以往测量结果的有效性重新进行评 定，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果，必要时可委托法定机构进行检定。 计量器具的使用、维护、保养按相关操作说明书执行。 计量器具的搬运、贮存 搬运：计量器具应采取防震、防潮的措施，对一些特殊的计量器具必须独立包装后运输。 贮存 A）计量器具应分门、分类入库贮存，库房应通风、干燥无粉尘、无腐蚀性气体。 B）过程监视计量器具的贮存，应采取措施做到防潮、防止污染，远离粉尘和腐蚀性气体。 5 相关文件 记录控制程序 工程物资采购管理办法 不合格控制程序 6 记录 楚雄滇中实业有限公司 管理体系程序文件 20 文件名称 内部审核控制程序 文件编号 Q/DZB020720xx 版 本 D/0 第 1 页 共 4 页 1 目的和范围 目的：管理体系内部审核的目的是确定管理体系是否符合产品实现策划的安排、符合标准GB/T1900120xx、 GB/T503020xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 的要求、符合公司所确定的管理体系的要求（主要是公 司《质量、环境和职业健康安全管理手册》等体系文件中）。 并发现存在的问题，以采取纠正措施，使管理体系持续有效运行并持续改进。 范围：适用于本公司管理体系内部审核活动的控制。 2 职责 内部管理体系审核由管理者代表负责主持，经理工作部协助完成。 3 工作程序 内审流程 审核策划与准备 : 管理代表应在预定内审日之前通知内部审核的性质，指派审核组长 , 提前通知审核组长，应让审核组长有充分的时间来编制内审计划和实施内审的准备。 : 内部审核每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月，如出现以下情况可增加审核次数或加强有关要求或部门的审核力度： 1）公司的机构、管理体系发生重大变化； 2）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉； 内审策划 成立审核组 制定审核计划 编制检查表 现场审核 末次会议 编制审核报告 纠正措施和跟踪。