棕榈泉房地产开发公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

棕榈泉房地产开发公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

及时是指在 72 小时内 就投诉 事件的 处理情况回 复顾客。 . 各部门目标 （见附件 4） 每年 1 月下达各部门年度质量目标。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量方针、质量目标 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 1 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 1 质量管理体系的总要求 公司按照 ISO9001： 20xx 标准 的 要求建立质量管理体系， 将其 形成文件 ，加以 实施和保持 ，并持续改进 其有效性。 为此应做到下述要求： 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件、作业流程及相关的管理制度 ,这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； 1)公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，以过程方法识别质量管理体系所需的过程，包括部分外包过程； 产品实现过程的识别：根据本公司房地产开发的过程 ， 公司编制了产品实现过程识别图。 管理过程的识别：公司质量管理体系主要包括一个直接过程 和三个间接过程。 一个直接过程 即房 地产开发的产品实现 ， 三个间接过程即管理职责 ,资源管理 ,测量、分析和改进。 直接过程和间接过程相互关联，并相互作用，构成了质量管理体系运行的 PDCA 循环。 外包过程的识别：本公司外包程序主要有：地质勘测、项目设计、工程施工、工程监理服务、广告等。 公司通过选择合格的供方并对供方进行监控来实现的。 2)明确了程序控制的方法及程序之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量、分析等对过程进行管理； 3)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标； 4)对过程进行监视、测量和分析 ， 采取改进 措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。 质量管理体系文件要求 本公司的质量管理体系文件包括： 1)质量手册（含程序文件）； 2)管理标准、规范、作业指导书、质量记录。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 2 质量手册 第一层次 （程 序文件） 标准、作业指导书、质量记录、 第二层次 质量手册是质量体系中最高层次的文件，规定公司质量方针、描述质量体系各项要求，是公司有关质量管理的纲领性文件。 程序文件是明确规定各有关质量活动的途径。 质量记录是向顾客和第三方展示质量体系运行的客观证据。 第二层次文件可分为两类： a. 各部门工作标准、规范，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则 ：包括管理标准（各种规章 制度 、工作流程 等），工作标准（工作说明书、岗位说明书等等），技术标准（国家有关的法律法规、规范、质量控 制规范等），部门质量记录等； b．针对特定项目编制的质量计划等。 质量手册 行政人事部负责组织编制质量手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容包括： a) 质量方针和质量目标； b) 公司组织结构和部门职责描述； c) 质量管理体系的范围，对 ISO9001 标准裁剪的具体内容和理由说明； d) 对质量管理体系程序文件的概括说明或引用； e) 质量管理体系过程及其相互关系的描述； f) 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编 号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 3 文件控制 文件控制 程序 ( ) 目的 本文件规定了对公司质量活动有关的文件编制、审批、分发、更改、管理、处理进行有效控制，以保证公司质量体系运行的各个场所能使用有效的文件版本。 范围 本文件适用于公司与质量活动有关的文件管理工作。 职责 行政人事部负责质量体系文件的编制、发放、修改、换版和作废文件回 收与标识的归口管理，负责本程序的编制并组织实施，组织对现有质量体系文件的定期评审；负责外来的及内部与质量有关的行政文件的控制； 合同预算部负责工程合同、协议、统一定额文件的控制； 工程部 负责标准类文件，包括国家、行业地方标准，规程、规范、图集（图 样、图纸、标准图集、规范、规程等）的拟稿／收集、发放、更改或回收、标识的控制。 工程部负责施工专用文件实施、变更的控制，确保不使用作废文件； 管理者代表负责对文件控制的有效性进行监控和评价，确保文件的有效性。 工作程序 受控文件分 类 质量体系文件：指公司《质量手册》、《程序文件》 、 《作业 文件》 等； 标准类文件：指国家和地方政府颁布发行的有关 房地产开发的法规、规范、标准、规程、统一定额，以及企业自行制定技术标准等； 施工专用文件：指施工组织设计、施工方案、施工图、设计变更、工程合同等； 与质量有关的行政管理文件：指上级下达的与质量有关的各类制度、办法及公司年度质量目标等； 上述文件可以是书面的，也可以电子媒体形式存在； 文件的编制、审批、发布与评审 《质量手册》《作业文件》的编制、换版由管理者代表主持，行政人事部具体组织编制。 《质量手册》由管理者代表审核，公司 总 经理批准发布。 《作业文件》由部门负责人审核，管理者代表 或总经理 批准。 工程合同由合同预算部拟稿，经相关部门及 分管 领导 审核后，总经理批准； 公司自行制定的工程标准类文件由 工程部 审核， 分管领导 批准。 项目质量计划由现场代表编制，工程部经理审 核， 分管领导批准 ； 管理者代表每 12 个月至少一次组织对质量文件进行评审，以便对质量文件持续适宜和 有效性作出评价，对文件是否修订或换版作出决定。 文件若重新修订或更新并再次批准，批准按照 执行。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 4 文件标识及编号 质量体系文件类按规定进行编号；质量体系文件分发前，由行政人事部统一在封面以“ 0 02„„”标识分发序号，对于与质量体系有关的部门及领导发放的文件，加盖“受控”印章； 受控文件以“受控”印章做为标识。 作废而需要作为资料保留的文件 ,应加盖“作废” 印章，以免与有效版本混淆而被误用。 外来失效规范、规程标准等，应加盖“作废”印章。 质量手册的编号 ZLM 质量手册代号 公司名称缩写 程序文件编号 QP— XXX— XX 顺序号 质量体系标准号 程序文件代号 例 : QP— — 01 作业文件编号 QW— XX— XX— XX 顺序号 年号 部门代号 作业文件代号 质量记录编号 由质量手册产生的质量记录编号 QR— XXX— XX 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 5 顺序号 质量体系标准号 质量记 录代号 例 : 由各部门产生的质量记录编号 QRXXXX 顺序号 部门代号 部门代号 : 行政人事部 ： XZ 销售部： XS 发展部： FZ 材料设备部： CS 工程部： GC 市场策划部： CH 合同预算部： HT 技术文件按部门类别 、年号、工程名称进行编号。 使用国家行业部门的表格，从其编号。 文件的印制和发放。 经审定批准的文稿，由行政人事部负责印制 ,应确保文件保持清晰、易于识别； 各类文件由本程序第 条规定的责任部门确定其发放范围，报分 管领导 或总经理 批准后发放，确保在使用处获得适用文件的有效版本； 行政人事部负责按“文件发放登记表”将 文件发至各单位 ，各单位领件人签名领取； 公司各部门则 主要 通过综合信息管理平台公示文件或传阅文件 ； 如文件是通过纸质形式传递， 各部门领到文件， 则需分类登记在“收文登记表”中，并及时转发 相关人员传阅，传阅情况需记录。 电子 新闻稿件发布按照《综合信息管理平台 新闻发布流程》执行。 文件的更改 文件需要更改时，由文件更改人员或部门填写“文件更改申请单”说明更改原因和更改内容。 对重要技术参数的更改，应附有关的技术验证资料或记录。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 6 文件更改建议由部门负责人审核，并签注意见，按原 审批级别履行批准手续，注明生效日期。 文件的更改必须考虑对其它文件可能造成的影响，必要时，应对所建议的更改内容以会议或传阅文件的形式，由归口管理部门组织相关部门进行更改影响评估，以协调文件的更改，避免争议，达成共识。 文件更改若只涉及原文件的一部分，由归口管理部门将更改部分印制好，附在更改通知上，按 发放。 收文部门的 文 员将其附在原文件后。 质量体系文件更改可按文件更改通知规定要求进行手写更改或换页，进行换页修改应变换修改页中修改码做为标识。 文件更改后填写“文件更改记录表 ”，再下发更改记录。 质量体系文件更改若涉及原文件的主要内容，或经多次更改（最多不超过 6 次）而影响其执行时，则做为归口管理部门应重新制定版本下发，并将原版文件收回。 如文件是通过纸质形式发放， 作废时则 按“文件发放登记表”的发放数量收回， 由行政人事部组织统一销毁，需做资料保留的作废文件应向文件主管部门提出申请，同意后再 加盖“作废”标识并登记。 文件的管理 文件需复印或外借 时，须 根据《档案管理流程》，经总经理 批准 后 ，由文件管理部门 填写 “档案借阅登记表” 后发放； 文件归还时，要检查文件有无破损，并注明已归还记录，归还日期。 文件如有破损影响正常使用，要及时向归口管理部门提 出，由归口管理部门换发新文件，旧文件收回，新文件仍沿用原注册号。 文件丢失，由归口管理部门换发新文件，给予新注册号，旧注册号注销。 行政人事部负责归档保存所有版本的质量体系文件和更改记录。 以电子媒体形式存在的文件资料，应按上述要 求受控，计算机软件应有备份，并建立目录。 重庆棕榈泉房地产开发有限公司 文件编号 ZLQ/QM 质量管理体系 章 /节 /号 版 本 20xx2 版 页 次 7 外来标准类文件的管理 外来规范、规程等标准类文件要进行登记，对其适用性由总工程师审批。 对其适用性已进行审批的外来规范、规程等标准文件，由主要使用部门确定分发范围，按 和 条的规定来收放。 公司各部门定期、不定期编制并发放《现行外来标准、规范、规程、图集一览表》。 外来的设计图纸，由 工程部 登记并做好分发或借阅记录。 外来的行政文件由行政人事部登记并做好分发或借阅记录。 作废文件的处理 受控的质量体系文件持有者收到 关于文件作废的 《 内部通启 》 后 ，应立即按要求停止使用、及时上交、注销文件。 针对具体工程项目编制的施工质量技术文件随工程竣工实施归档保存。 对于失效。