梦晟空调设备制造公司ts16949质量手册(编辑修改稿)

梦晟空调设备制造公司ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

/过程能力规范 /生产率和成本目标 /客户要求等 生产计划、控制计划、作业指导书等（含顾客特殊要求、特殊特性） D过程输出： 过程流程图 /控制计划 /PＤＦＭＥＡ /FMEA 场地平面图 /MSA分析计划 /初始过程能力研究计划 包装规范 生产率 /成本 结果 E过程描述： 本过程严格按照 APQP阶段中的过程设计和开发的策划结果进行生产； 由生产工程部收集定义过程所需的过程输入要求。 通过过程输出及试验结果和研究数据来验证策划的安排； 同时确保 APQP小组成员理解和识别ＡＰＱＰ策划中存在的问题。 F过程绩效指标： 生产率 最终检查不良率 重大安全事故次数 G过程支持文件： 生产过程管理程序 A过程名称： COP－ 0５：产品 /过程更改 B过程所有者 生产工程部 C过程输入： 顾客要求 APQP策划的要求 工艺文件 作业指导书、检验指导书等 D过程输出： 控制计划 工程变更记录表 作业指导书等 E过程描述： 本过程严格按照《工程变更的程序文件》的要求对产品 /过程进行变更、并对变更后的内容进行确认，同时应更新相关的其它文件，确认变更的一致性； 对顾客的工程规范的变更应在两个工作周内进行评审、发放和更新； F过程绩效指标： 工程变更评审及时性小于２个工作周 G过程支持文件： 工程变更管理程序 A过程名称： COP－ 06：交付 B过程所有者 市场销售部 C过程输入： 生产计划 /控制计划 /作业指导书 物料清单 产品标识与追溯方法 包装标准 D过程输出： 生产率 /CPK/PPK/生产合格率 /生产记录 产品的状态标识 /生产计划 应急计划的启动时机 准时交付结果 E过程描述： 本过程定义了生产计划，制造过程，工作环境，产品标识与追溯，包装等过程 生产计划由制造科制定 , 操作者按照过程标准进行操作 , 如果出现任何不符合情况时，操作者负责通知生产主管，质保技术人员通知 QA和生产主管，采取进一步行动 . 本公司对工作环境没有特别要求； 产品的标识由状态纸和区域来完成，追溯根据相应的记录来完成。 包装标准根据客户要求建立包装标准来执行。 F过程绩效指标： 准时交付率１００％ G过程支持文件： 包装与出货管理程序 A过程名称： COP－ 07：顾客反馈 B过程所有者 市场销售部 C过程输入： 顾客满意度调查策划 顾客满意度调查表 各种顾客反馈信息 D过程输出： 顾客满意结果和分析报告 统计分析和改进措施 E过程描述： 本过程定 义了获得客户满意度信息的方法和对出现顾客投诉与退货的处理方法，对调查的总结和改进行动的要求以及出现投诉与退货的行动的要求； 期望通过客户满意度的调查来监控、衡量顾客满意度的过程以及确保符合客户需求并满足客户期望的步骤。 期望通过内部的运行来解决客户出现的投诉与退货，使顾客满意； 公司通过交付零件的质量绩效，顾客的中断包括市场退货交货计划表现 /额外运费，客户关于质量和交付的通知，作为持续监控客户的满意度。 F过程绩效指标： 客户满意度 客户投诉 客户退货 G过程支持文件： 客户满意 度程序 顾客投诉与退货管理程序 A过程名称： MOP－ 0１：业务计划 B过程所有者 最高管理者 C过程输入： 市场信息包括经验和预测的信息。 公司级数据 Benchmarking分析 D过程输出： 长短期业务计划 E过程描述： 本过程定义了从规划公司长短期发展计划 ,以增加客户长期合作的信心 ,达到公司永续经营的目的 . 藉由『质量目标』及『过程绩效指标』的执行 ,来实现公司短长期的发展方向并经由标竿管理 (Benchmarking),找出外部值得借鉴的 经营方法及技术 ,从而不断提升经营管理及技术能力 . F过程绩效指标： 销售增长率 G过程支持文件： 业务计划 A过程名称： MOP－ 0２：管理评审 B过程所有者 最高管理者 C过程输入： 管理评审策划 质量体系的运行状况 业务计划的完成情况 质量目标和过程绩效指标及其表现趋势 产品质量情况 新产品情况 不良质量成本 顾客满意结果及趋势 其它 D过程输出： 管理评审报告 任何与质量管理体系及产品有关的改进措施 资源的需求 E过程描述： 本过程定义了管理评审召开的时机，参加人员，评审输入与输出的内容和后续行动的跟进及报告的管理。 通过按策划的频率举行管理评审会议，识别质量管理体系改进的需求和（或）变更需要，并采取措施以持续改进质量管理体系的有效性，适用性和提高产品合格率及过程绩效趋势，以满足和超越顾客需求。 管理评审报告的原件在管理代表处保存。 F过程绩效指标： 及时性 G过程支持文件： 管理评审程序 A过程名称： MOP－ 03：持续改进 B过程所有者 最高管理者 C过程输入： 顾客要求顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性） 政府安全、法规标准 成本目标 D过程输出： 提高顾客对产品的满意度； 降低产品成本； 提高效率 E过程描述： 本过程定义了持续改的对象，评审输入与输出的内容和后续行动的跟进及报告的管理。 通过按持续改进体系，降低成本，并采取措施以持续改进质量管理体系的有效性，适用性和提高产品合格率及过程绩效趋势，以满足和超越顾客需求。 F过程绩效指标： 不良质量成本下降 G过程支持文件： 持续改进管理程序 A过程名称： SOP－０ 1：纠正与预防措施 B过程所有者： 生产工程部－品质工程师 C过程输入： 过程设计开发的质量评审 质量审核 (内部和外部 ) 顾客投诉 产品监控和测量数据分析 目标及过程绩效指标监控和测量数据分析 质量会议 数据分析的趋势结果 D过程输出： 纠正与预防措施的实施及验证 E过程描述： 本过程定义了内部，外部纠正及预防措施的实施过程； 针对已经发生不合格（含客户投诉及退货），通过有效的原因分析和采取预防 /纠正措施， 防止不合格的发生和再发生； 通过数据分析的趋势结果，识别潜在的不合格，采取原因分析和纠正预防措施，防止不合格的发生。 顾客投诉和产品的不符合性的纠正预防措施，经验证有效，须更新相应文件并水平展开。 F过程绩效指标： 对策回复时效达成率 G过程支持文件： 纠正和预防措施程序 A过程名称： SOP－０２：采购 B过程所有者： 综合管理部－采购 C过程输入： 采购计划； 采购合同 /订单（包括交付时间 /日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要 求、交付地点等）；产品图纸、材料定额； 采购技术协议； 生产计划； 国际 /国家标准、法规；。