梦丽莎家饰用品公司iso质量手册(编辑修改稿)

梦丽莎家饰用品公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

对质量体系策划 应确保： a) 对质量管理体系进行策划，以满足本公司质量目标以及本手册 条款的要求； b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 本公司总经理通过建立公司的组织机构 图、 编写公司组织管理手册，制定 质量职能分配表 应来确保有关职责、权限及其相互关系予以规定，同时通过培训等方式确保对职责权限得到沟通。 公司 组织 机 构图见 附件 4，质量管理体系组织机构图见 附件 5。 公司各部门、各岗位的职责 和权限 等见公司编写的《 组织管理手册》。 质量体系 职能分配表 见 附件 6。 管理者代表 最高管理者指定一名本公司的管理人员为管理者代表 并明确其职责见。 内部沟通 本公司 行政部 制定《内部沟通管理程序》规范内部沟通管理，各部门、各层级应重视下列信息的沟通，并作为质量改进和全员参与的资源： a) 审核（内审、外审）结果的信息； b) 产品符合性信息（包括内部产品检测符合性偏离信息和外部产品检测信息）； c) 过程符合性信息及过程效果的信息； d) 质量方针、质量目标的要求及贯彻结果的信息； e) 顾客满意和不满意的信息和顾客要求（包括顾客的投诉）； f) 其它影响质量管理体系变化的信息（组织结构、产品 /服务、质量管理体系标准）等。 公司的最高管理层应运用管理评审、例会、专题会议等形式向相关人员传递质量信息，并就质量体系过程的有效性进行沟通。 管理评审 总则 最高管理者应按计划时间间隔和《管理评审程序》的要求评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审活动每年不少于 1 次。 评审应评价本公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 管理评审应形成管理评审报告，评审记录应予保存，保存期 3 年。 评审输入 行政部组织 各部门按管理评审计划要求准备评审所需的各种文件资料，包括： a) 质量方针和目标贯彻及完成情况； b) 上次管理评审后的各项纠正和预防措施的验证情况； c) 内部及外部质量 体系 审核的结果； d) 顾客反馈（满意率调查、投诉）信息； e) 过程的业绩和产品 符合性 ； f) 可能影响质量管理体系的变更情况； g) 重大预防措施及改进建议等。 技术 以上资料将作为管理评审的输入，提交管理者代表。 评审输出 管理评审后，管理者代表负责编制《管理评审报告》，经总经理审批，发至相关部门。 《管理评审报告》作为管理评审的输出，其内容至少包括： a) 对质量体系及其过程适宜性、有 效性的评价结论及需要的改进； b) 对产品满足顾客要求的评价及需要的改进； c) 资源的需求； d) 需 采取相关的纠正和预防措施的要求等。 资源管理 资源提供 本公司应及时确定并提供以下方面所需的资源： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求， 增强 顾客满意； 人力资源 总则 本公司将根据过程需要和工作要求设置岗位，规定各岗位的教育、培训、技能和经 验的需要， 确保从事影响产品与要求的符合性工作人员就是能够胜任的。 培训、意识和能力 行政部负责制定并实施《人力资源管理程序》，对人员的安排、培训、 意识和能力等方面做出规定，并应重视如下要求： a) 确定从事影响产品 与要求的符合性工作 的人员所必要的能力； b) 适用时，提供培训或采取其他措施以 获得所需的能力 ； c) 评价所采取措施的有效性； d) 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标做出贡献； e) 保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 基础设施的识别与提供 本公司根据实现产品的符合性来识别和提供所需要的设施。 本公司主要的工作场所和相应的设施（包括厂房、仓库、办公设施）和支持性服务（如运输、通讯或信息系统）主要设施配置在固定资产台帐中作出 记录。 设施的维护和管理 a) 生产部负责编制《设备管理程序》，对设备进行适当的维护，建立设备日常维护和检修制度，确保设备安全完好，以保持过程能力； b) 各相关部门负责对使用的工作场所和相应设施以及支持性服务设施进行适当的维护，以保持设施的能力； c) 行政部负责对电脑、信息系统进行管理，确保公司信息资料的安全。 工作环境 a) 本公司涉及的为实现产品的符合性所需的工作环境因素，包括人和物理的因素。 这些因素影响员工的能动性、满意程度和业绩，同时也对公司业绩的提高具有潜在的影响。 本公司应采取有效措施管理这些因素。 b) 在识别和管理工作 环境因素时，应特别注重如下因素的管理： 影响工作环境的人的因素： —— 发挥所有员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会； —— 安全规则和指南，包括防护设施的使用。 影响工作环境的物理因素： —— 卫生； —— 清洁度； —— 污染； —— 湿度等。 对上述影响因素的要求将在相应的作业文件中规定，这些要求将通过提供合适的资源确保，并应得到持续的监控。 产品实现 产品实现的策划 本公司应策划并建立产品 实现所需的过程， 其主要过程及相互关系融入质量管理体系所识别的过程中并与其一致，确定的结果见 附件 3 中 有关的内容。 对于生产各环节的过程识别及其相互关系（即生产工艺流程）见 附件 7。 在对生产实现过程进行策划时，本公司确定如下方面的适用内容： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对相应产品确定过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则； d) 为实现产品过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 必要时，可编制质量计划规定具体产品、项目或合同的产品实现过程、资源及所适用的文件。 但应符合本手册的相关要求。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 客服 部负责制定并实施《订单评审 及处 理管理 程序》，确保对产品有关的要求能正确的得到确定。 本手册所述的“与产品有关的要求”应理解为包括： a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 适用于产品的法律法规要求； d) 组织认为必要的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审 客服部 和有关部门应对已识别的与产品有关的要求实施评审。 评审应在本公司向顾客做出提供产品的承诺之前（如：投标、接受合同或订单及 接受合同或订单的更改 ），按《 订单评审及处理管理程序 》要求进行。 评审内容应确保： a) 产品的要求得到 清楚的规定； b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决； c) 本公司有能力满足规定的要求。 评审结果及评审所引起的措施的记录应保持。 若顾客 提供要求 没有 形成文件 ， 客服部 在接收顾客要求前应对 顾客要求进行确认。 合同变更 合同要求发生变更时，应遵循双方认可的原则。 需要时，安排相应的评审，确保相关文件得到适时更改，并确保相关部门 /人员知道已变更的要求。 顾客沟通 客服部 应针对如下方面确定并实施与顾客的有效沟通： a) 产品信息，如产品目录、产品广告内容、其它产品资料等； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c) 顾客反馈，包括顾客投诉。 发生顾客投诉时由客服部制定《顾客投诉处理管理程序》并执行。 设计和开发 本公司对产品的设计和开发过程由开发部制定《设计和开发管理程序》加以控制。 设计和开发策划 在进行设计和开发策划时，本公司应： a) 规定设计和开发的各阶段； b) 规定适于各阶段的评审、验证、确认的活动和方法； c) 明确设计和开发阶段各相关部门、组别及人员的职责和权限； d) 对设计和开发过程中的接口及相关文件、资料、信息的沟通和传递做出规定； e) 适当时策划的输出应予以更新。 设计和开发输入 本公司对设计和开发的输入应予以确定，并予以记 录，这些输入包括： a) 对产品的功能和性能要求； b) 适用的法律、法规要求； c) 顾客和市场反馈的各项产品要求； d) 可参照的以往设计和开发的信息； e) 必需明确的其它要求。 设计和开发输入须经相关人员的评审，对评审中提出的各类不明确、不完整、矛盾之处应予以解决。 设计和开发输出 设计和开发输出的方式应适合于针对设计和开发的输入进行验证。 设计和开发输出的验证方法根据产品的性质及设计和开发的具体情况确定。 设计和开发输出应： a) 满足设计和开发输入的要求。 b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息 ，含产品防护的细节 ； c) 产品的生产过程及最终产 品的 接 收准则； d) 与产品使用有关信息，包括安全性和重要特性要求等。 设计输出应形成正式文件，并经规定的人员批准后方可发放。 设计和开发评审 在适当的阶段，应根据事先的策划安排对设计和开发进行系统的评审，评审的内容应包括： a) 评价设计和开发结果是否具备满足规定要求的能力； b) 识别和发现问题 并提出心要的措施。 参加评审的人员按设计和开发策划中规定的人员进行， 人员应该包括有关的职能的代表。 评审的结果及评审后的措施应予以记录 并保持。 设计和开发验证 验证的目的是提供设计和开发的输出满足设计和开发输入要求的客观证据。 验证的方法按策划的规定进行，本公司验证的方法一般有： a) 试验法； b) 对比法； 应保留验证的结果及必要的跟踪措施记录。 设计和开发确认 确认的目的是提供满足预期使用要求的客观证据。 一般要求在产品交付前或实施前完成确认，当合同有要求时，如交付前无法或未及确认，在征得顾客同意后可作局部确认。 本公司确认的方法一般有： a) 公司销售人员的确认； b) 交付前顾客的确认。 应保留确认结果及必要的跟踪措施的记录。 设计和开发更改的控制 应识别 设计和开发 的更改，并保持更改的记录。 在适当时应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到 批准。 更改 的评审应包括对 产品及组成部分 和已交付产品 可能的影响。 应保留对 设计和开发更。