桃花江核电ca-cv拼装场地工程质量保证手册(编辑修改稿)

桃花江核电ca-cv拼装场地工程质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

职能，对质量、安全、进度等承担直接责任 ； —— 负责 承包范围内工程 的管理工作； —— 负责施工资源配置管理和实施工作； —— 负责施工相关先决条件的准备和检查工作； 执行施工中不符合项纠正措施；执行质量控制计划；执行检查试验计划；执行设计变更和材料代用；执行项目进度计划；执行项目 HSE 管理程序 ； 承包商应根据我公司对质量、进度、安全和成本的要求编制各自的组织机构，并开展工作。 承包商应根据要求建立自己的质量管理组织机构。 授权 内部授权 1. 项目经理授权于那些负有验证、监查和大纲有效性评价和审查责任的那些人员，他们有权： a. 确认偏离程序或大纲的质量问题； b. 对上述问题提出初步的建议或解决问题意见； c. 采取行动以防止有关产品、过程和质量体系要求的不一致性发生；必要时向提出停工建议书。 d. 控制不符合项进一步制造和施工； e. 证实问题在解决，措施是有效的。 2. 质量管理人员在必要时有权停止那些与质量有关的施工活动。 按照适用的手册和程序控制那些正在处理的被拒绝接收的工作。 3. 质量管理人员可以直接向上级单位质量管理部门反映质保方面的问题。 4. 山东核电设备 制造有限公司 桃花江临建项目质量保证大纲由质量安全部组织编制。 经项目经理批准后正式发布实施。 对质量保证大纲的修改亦是如此。 承包商应按照我公司的总体要求对其各部门及相关人员授权，以保证其质量手册的有效运行。 人员资格和培训 承包商被指派完成质量保证活动的人员要进行必要的培训。 他们要确实具有完成被 桃花江核电 CA/CV拼装场地工程 质量保证手册 文件编号： THJQMM 版本： 1 第 12 页 共 26 页 指派任务的资格。 为了保证人员达到并保持所要求的熟练程度，必要时承包商要编制培训大纲。 承包商执行检查、检验及试验人员资格的评定记录应在整个建造期间得到保存。 山东核电设备制造有限 公司对承包商的人员资格应进行必要的审查 ，特殊工种必须做到持证上岗。 质量保证大纲 本质量保证大纲描述了合同中所确定的制造和施工质量保证大纲。 必要时对手册进行修改，要形成相应的记录并保存。 对大纲的变更要形成文件，并且在被审核、批准后作为手册的一部分进行分发。 对手册的变更控制与手册的最初控制等级相同。 在一些情况下，由于工作的复杂性、所用的方法和实现规定行动所涉及的人员能力限制，现场程序的执行还需编制现场指示书，专项施工方案作进一步明确，给使用程序的人员作更详细和具体的描述。 承包商应根据我公司的质量保证大纲编制其质量手册，其手册除了由其内部进行 编、审、批外，还应上报山东核电设备制造有限公司 桃花江核电项目部 进行符合性审查。 承包商质量手册的修改等要求同上。 大纲审查 承包商应对其质量手册的执行情况进行审查评价，质量手册至少一年进行一次管理评审，以确定它的充分和有效性。 评审是根据来自于监查、纠正行动、反馈等行动结果和建议进行。 管理评审提出的建议和它们的处理应形成文件。 当对大纲的有效性有怀疑时，当需要时要作进一步的审查。 质量保证大纲审查或管理评审的状况要定期形成质量保证大纲或管理评审的状况和有效性报告或监查报告，报告的内容包括监查状况、评价 纠正行动、预防措施、培训和人员资格、程序和指示书的编制和其他感兴趣的问题的状况。 接口控制 在履行合同期间，下列接口关系要给予明确和控制： a. 山东核电设备制造有限公司的有关组织和业主单位、承包商及其内部的有关组织的接口关系； b. 山东核电设备制造有限公司内部各组织之间横向的接口关系。 接口控制包括： a. 明确横向组织界限责任的划分； b. 编制用于横向组织文件识别、审查、批准、分发和修改的程序； 桃花江核电 CA/CV拼装场地工程 质量保证手册 文件编号： THJQMM 版本： 1 第 13 页 共 26 页 c. 明文规定用于各接口组织间通信联络的方式、手段、时间和具体内容。 信息反馈 承包商要定期向我公司发布其有关质量和施工进度方面的信息。 承包单位要定期向我公司递交、发布一份质量趋势分析报告，报告至少应包括如下内容： a) 质量状况描述； b) 监查情况； c) 不符合项情况； d) 重复出现的质量问题； e) 质量趋势分析； f) 纠正和预防措施； 或发布质量月报，分别描述在质量、进度、安全和成本方面的情况。 a) 承包商要采取措施，保证确定的质量保证要求包含了所要求的技术规范和标准。 b) 山东核电设备制造有限公司须审核承包商编制的检验和试验计划、程序和方案是否包含了所要求的技术规范和标准，并审查其符合性。 4. 执行职能 先决条件 山东核电设备制造有限公司在施工前应检查验证承包商是否满足下列条件和要求： a. 所选的材料、设备和组装件等要符合设计技术条件和适用的规程、标准； b. 人员资格、组织、程序、方案和检验和试验计划都已按适用的规范和标准要求完成，并已报批； c. 技术交底和安全交底卡已编制完成并已对施工班组进行了交底。 在工作前，应该得到下列文件： a. 适用和经过批准的图纸； b. 施工技术条件； c. 材料是否是报验合格，并同意使用； d. 有业主或设计单位提供的相关程序和工作指示书； e. 有采购要求的制造者提供的合格记录证据； f. 记录证据证明，不符合项已经满意地解决或 得到控制； g. 交工文件资料，如质量记录，检查试验计划等。 桃花江核电 CA/CV拼装场地工程 质量保证手册 文件编号： THJQMM 版本： 1 第 14 页 共 26 页 执行计划 承包商 /供应商应制定下列措施，并接受我公司的检查和验证。 要制定措施，保证制造、施工活动有计划和按符合技术要求的文件进行。 计划包括对系统和部件的设计技术条件、采购要求和图纸及工作计划和进度的审核。 保证相应的施工、检查和试验要求已经明确，并能达到规定要求。 审查期间发现的缺陷，应促使相关的责任组织注意并采取行动。 编制计划时，应编制与质量有关的制造、施工活动的文件，文件要明确活动步骤和进行的顺序，以及为保持物项质量所采取的措施。 要明确和编制施工 程序和工作指示书。 计划应编制成协调执行和验证活动的文件。 文件要描述或提出适用的程序、工作指示书、质量控制程序和检查试验程序。 施工程序和工作指示书 承包商编制的施工程序和工作指示书等文件应符合下列要求。 施工活动应按照图纸和技术条件以及施工程序和工作指示书的要求实施。 施工程序和工作指示书应形成文件，并经过审核和批准。 程序应包括以下内容： a. 条中明确的先决条件； b. 需遵守的预防措施； c. 施工要求； d. 按次序进行的作业内容； e. 施工用的专用设备； f. 所要求的确定的参考文件； g. 要求的数据报告和记录表格； h. 审核和批准。 特殊工艺控制 为了更好地提高施工质量、提高施工作业人员的人身安全、降低成本消耗、加快施工作业进度，承包商 /上述供应商必须制定严格的控制措施。 要制定措施对特殊工艺加以控制。 应保证由合格的人员、使用按照相应规范、标准、技术条件或其它特定要求评定的书面程序进行操作。 人员、程序和设备应该是有限制的，且符合相应的规程和标准，这些规定都应形成文件。 特殊工艺、从事特殊工艺的人员、程序和设备进行的评定应该是现行的，且这些评定的记录应归档和得到保存。 桃花江核电 CA/CV拼装场地工程 质量保证手册 文件编号： THJQMM 版本： 1 第 15 页 共 26 页 标识和可追溯性 应对物项（包括材料、消耗材料、部件和零件、部分制 作的装配件）的标识制定措施，并且形成文件。 这些措施应该保证： a. 使用和安装的物项是正确的和被批准认可的； b. 在任何工作阶段，每个物项从最初接收直到安装，修理或改进都可对应相应的图纸、技术条件或其他有关文件加以识别。 应尽可能使用实体标识。 当实体标识不切合实际或不适合时，应采用实体隔离，程序控制或其他适用的方式。 可以在物项上标识或者用记录对物项进行跟踪。 当采用标记识别时，标记应该清晰、不容易被抹去，不会损害或影响物项的功能。 当实体被分割，表面处理和加外罩而使标记丢失、抹去或覆盖时，应对标记进行移植或用其他标记 取代之。 通过标识应能跟踪到每一个物项上。 当规程、标准或技术条件含有对物项的标识或跟踪要求时，实际工作应给予满足。 物项和服务的采购 采购控制 必须制定措施并形成文件，以保证在采购物项和服务的文件中包括了或引用了有关的标准、技术规格书以及为保证质量的要求，以满足 QA 大纲或质量手册的要求。 制定措施，并形成文件，保证在现场采购的物项和服务进行了满足指定的 QA 大纲或质量手册的评价。 在施工之前，承包商应提供主要设备及施工用材的合格供应商清单及相关审核资料给业主审核，以便使承包商从合格供应商处进行相应的物资采购。 采购文件 为保证质量，采购文件至少包括以下合适的详细条款： a. 工作范围； b. 技术要求或技术说明； c. 试验、检查和验收要求； d. 质量保证要求； e. 进入供方工作地点、接近设施和记录的规定； f. 确定所需要的文件； g. 交付和标识要求。 制定措施，保证适用的法规和规。