柳州剑泉标牌公司程序文件(编辑修改稿)

柳州剑泉标牌公司程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

表》。 采购员负责在合格供方内采购物品。 生产综合部 负责采购物品的验证。 5 工作流程 采购物品的分类： 生产综合部 应根据对最终产品性能影响的程序，将采购物品分成重要、一般、辅助物品三在 (即 A 类、 B 类、 C 类 )，并确定采购物品的技术标准。 供方调查 在与供方进行第一次合作之前， 供应部应 组织对供方的质保体系 、 生产能力、业绩、交货期、信誉等进行 调查 ，根据以往的经验和比较， 初选候 选 供方的名单，收集供方的有关资料，并提供给供方评价小组 (由 供应 、生产、技术、质检人员及主管领导组成 )进行评价。 供方的评价方法： 实地考察：由生产部组织对供方进行考察，并填写《供方评价表》或写出实地考察报告。 历史评价：对供方以往供货及服务情况 (如交货期、产品质量、售后服务、价格、信誉等 )进行评价，或外部使用者的使用的使用经验进评价。 供方的评价准则。 重要 (A 类 )物品的供方必须同时使用三种评价方法，一般 (B 类 )物品使用样品测试和历史评价，辅助 (C 类 )物品可只 选择历史评价。 在体系建立前已有业务往来的供方，可只选择实地考察或评价。 供方的选择和重新评价准则。 评价小组按规定对供方进行评价，评价结论为合格的供方，经主管领导批准后例入合格供方各录内。 重要物资的供方需定期评价，每年初由供方评价小组对共进行一次业绩评价，填写供方评价表：对于达不到要求的，经主管领导批准后从合格供方名录内剔除。 供应 部对合格供方名录实行动态管理，对质量合格证能力差的供方可随时进行评价，取消其供货资格。 采购计划。 采购计划的内 容应包括产品质量要求、验收要求等，如物品名称、规格型号、价格、数量、颜色、执行的产品标准、交货期。 供应 部应根据生产计划及库存情况编制下月采购计划，把主管领导批准后实施，以确保采购要求是充分 (全面 )的和适宜的。 物资采购。 物品采购由采购员按采购计划进行，采购物品的供方名称必须在《合格供方名录》内。 没有采购计划但有特殊原因生产急需的物品，需填写《临时请购单》，经有关领导签字 重要物资采购应签订物品采购合同或协议 ,合同应明确产品名称、规格型号、产品质量要求、交货 方式、价格、数量、产品检验标准、违约责任等，适宜时可以对供方的产品、程序、过程、设备和人员的批准或资格鉴定、质量管理体系等提出要求。 合同应确保规定的采购要求是充分的和适宜的，避免含糊或岐义的情况出现。 一般物品、辅助物品（包括零星、临时采购）由采购员按采购计划要求直接采购。 采购物品的验证 当需要在供方货源处进行验证时，采购文件应规定验证的安排及产品放行的方式。 合同规定时，由质检员安排顾客在供方处对采购物品的验证事宜，本 公司不能把顾客的验证用作供方对质量进行了有效控制的 证据。 顾客的验证既不能免除本 公司 提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 验证活动包括检验、测量、观察、工艺、验证、提供合格证明文件等方式，实行本 公司 《产品监视和测量程序》。 6 表格 供方评价表 合格供方名录 供方业绩记录 月采购计划 物资入库清单 柳州市剑泉标牌有限公司 生产过程控制程序 文件编号： QP9A 版号： A0 1 目的 对影响产品质量的各个过程的因素进行控制，确 保产品的质量满足顾客的型求。 2 适用范围 适用于生产各过程的控制。 3 职责 生产部负责生产计划的制订、调整，并对计划的正常运行实施监督、负责生产设施、设备的管理。 生产综合部 负责编制工艺规程，负责工装设计，负责对特殊过程的确认。 生产车间负责按计划组织生产，负责对特殊过程对数进行监视和测量，负责确保工序处于受控状态。 负责维持作业现场的清洁卫生。 生产综合部 负责质量 监 控，负责对重点过程进行巡检。 行政部 负责对作业人员的职业卫生和安全进行管理。 4 工作程序 计划的控制 每月 25 日，由生产部根据 经营部 所提供的合同 /订单，制订出下月的“月生产计划”，经 总经理 批准，下发至有关部门。 生产车间根据生产计划组织生产，并填写“生产日报表”（车间各工人生产完成汇总月表），统计员在每月未统计完成情况。 如因人员、原材料不足、设备故障等原因造成计划不能按期完成时，车间应及时填写“生产计划调整申请单”交生产部，生产部视情况对生产计划作必要调整并填写《生产计划变更通知单》，经生产部 经理 批准后下发放生产车间等有关部门。 如生产过程发生进度落后或有品质异常情况将影响 交货期或数量时，生产部应及时与经营部等有关部门协商处理，由经营部按《产品要求的确定及合同 /订单评审控制程序》的有关规定与客户重新协商变更交货期。 对于紧急定单，生产部应插牌加急的“生产通知单”（在“生产通知单”上加盖（“加急”印章）给有关部门。 如因此影响原生产计划，应下发“生产计划变更通知单”给生产车间等部门。 工艺控制要求 生产综合部 根据需要，负责编制必要的工艺规程（作业指导书 /工序卡等）。 对确因工艺、技术、设备能力等达不到设计要求的工序，相关部门应提出设计变 更申请，按《设计和开 发控制程序》进行。 生产部按《生产设备控制程序》的规定，对生产设备、设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态。 ..3 生产综合部 根据《监视和测量装置控制程序》的有关规定，保证 监 测设备处于 正常 工作状态。 生产部负责对生产环境进行管理，确保各作业区环境整洁，有适当的安全标志，通道畅通，各类物品在定置区域内堆放整齐。 行政部 负责各部门所使用的各类文件的版本是有效的。 生产综合部 根据《过程监视和测量程序》、《产品监视和测量程序》的规定，负责生产过程中的巡检、工序 检验、成品入库检验，确保不合格品不转序，不入库。 生产、检验 3 中发现不合格品，按《不合格品控制程序》及《检验和试验状态控制程序》中相应规定处理。 生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识。 见《人力资源管理程序》。 车间主管确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境等）与相应规定的一致，不一致时，应进行相应的处理。 关键工序 关键工序设置原则 a) 生产综合部 确定关键工序 b) 关键工序的质量控制要求必须纳入工艺规程（工艺卡）或编制作业指导书。 c) 对从事关键工序的人员进行培训，培训合格方可上岗。 特殊工序的设置原则 a) 工序结果不能通过其后的检验和试验加以验证。 b) 工序结果的缺陷权在后续过程乃至在产品使用后才显露出来。 c) 工序结果需实施破坏性测试或昂贵的测试才能获得证实。 特殊工序的控制与确认 a) 生产综合部 确定特殊工序 b) 特殊工序涉及的主要设备、工装要规定做好维护保养、每季度要检查一次。 c) 特殊工序的操作工人必须经过培训，培训考核合格发给上岗证方可以岗操作。 d) 特殊工序设备的维护 人员必须经过培训，考核合格后发给上岗证方可上岗。 e) 特殊工序应编制作业指导书（工序卡），操作人员必须按作业指导书的规定进行作业。 f) 特殊工序投入作业前，要得到评审和批准。 评审由 生产 、 技术 、 质检人员 共同进行，评审的内容包括： ● 是否定期定期对特殊工序涉及的商务、工装进行检查和必要的保养。 ● 从事特殊工序的人员（包括设备维护人员）是否持证上岗。 ● 是否编制了作业指导书（工序卡）。 ● 现场观察、并进行小型试验，评估试验结果是否合格。 评审合格后， 生产综合部 主管工程师批准此特殊工序投入动作。 评审与批准的结论记录在“特殊过程确认 报告”中。 特殊工序的再确认 发生下列情况，应对特殊过程进行再确认： a) 工序发生大的问题时。 b) 影响工序的因素发生了变化时（如设备、工装进行了大修）。 c) 生产综合部 有要求时。 过程的监视和测量 生产车间按作业指导书或工序卡的要求对特殊工序的作业参数进行连续监视，并作好监视记录。 投立质量控制点 在过程（一般是质量不稳定的过程和影响产品关键质量特性的过程）的适当位置设立质量控制点， 生产综合部 为质量控制点编制作业指导书，质检员根据作业指导书的要求对质量控制点的产品进行检查，以此来监 视过程质量。 在过程监视和测量中，发现在重大异常质量总是 生产综合部 应及时发出“纠正和预防措施表，按《纠正和预防措施控制程序》”的要求处理。 5 表格 月份生产计划单 车间各工序生产完成汇总表 产品生产完成汇总表 特殊过程确认报告 生产通知单 随盘登记单 柳州市剑泉标牌有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 文件编号 ： QP10A 版号： A0 1 目的 对产品以适当方式进行防止产品混淆。 对有可追溯性要求的产品衽控制和追溯。 2 适用范围 适用于产品的标识和可追溯性活动。 3 职责 仓库负责对购进物品及顾客财产进行标识。 负责仓库中产品标识的维护。 生产综合部 负责产品生产全过程标识有效性的监督。 当发生需要追溯的情况时，组织并直辖市追溯工作的进行的控制。 生产部、各车间负责在制品、半成品、成品的标识，负责保护标识的流转过程中的有效性。 4 工作程序 进货标识控制 物料进 公司 ，仓管没应给物料贴上“ 进料标识卡”，内容包括：名称、编号、型号 /规格。 待验物料应有“待验”标识。 顾客提供的财产应有“顾客财产”标识。 生产综合部 按照《检验和试验状态控制程序》对析材料、外协件、外购件进行检验或试验，并对物品的检验状态进行标识。 入库的物料，仓库应记入台帐，并按要求分门别类的摆放在指定位置。 仓库应对不同进 公司 日期的购入货品作好区分。 应保持卡、帐、物一致。 发放进，应核对物资与领用要求的一致性。 入库（半）成品的标识 入库（半）成品用“生产转移单”进行标识，标识卡的内容包 括：产品型号、数量 /重量、生产日期等。 如顾客有特殊标使用要求，生产部应在生产通知单上说明，车间应按通知单的要求作好标识。 在制品、半成品、成品的检验状态应分别采用“待检”、“返工”、“回用”、“报废”等标识。 产品标识的管理 生产综合部 监督做好各类标识，以防止各类不同类型、状态的物品的混淆。 各岗位负责对所属各类标识的维护，如发现损坏、遗失等，需及时换补。 产品的可溯性 外购材料、外购件的追溯范围是从进 公司 入库至被使用为止。 通过标识卡，进出仓 库记录对其进行追溯。 成品可以通过“产品合格证”上的生产批号（日期），通过查看检验记录，追溯产品的生产日期、检验员、生产部门、操作者。 客户有特殊追溯要求时， 生产综合部 应按客户的要求，制订产品追溯清单，明确规定需追溯的产品，追溯的起点和终点，追溯的内容及途径、标识及记录方式。 一旦发生问题， 生产综合部 应组织有关部门，依产品追溯清单进行追溯。 5 表格 进料标识卡 产品合格证 产品追溯清单 柳州市剑泉标牌有限公司 产品防护程序 文件编号： QP11A 版号： A0 1 目的 对生产全过程中的产品采取有效的防护措施，使产品完好地到达顾客处。 2 适用范围 适用于本 公司 对原辅材料、外购件、外协件、中转半成品和成品的标识、搬运、包装、贮存和保护。 3 职责 生产部负责在库原辅材料、外购件、外协件、中转关成品和成品的标识、交付运输和保护。 车间负责车间内工序关成品的标识、搬运、包装和保护。 经营部负责成品的标识、贮存、搬运和保护。 4 工作程序 生产综合部 负责按顾客技术要求制定产品防护要求和产品交付标签，由相关部门实施。 搬运 仓库、车间负责人应根据产品特点制订合理的搬运方法，配置适宜的搬运工具使用合格的搬运人员，保证搬运安全、可靠，以避免物资的损坏。 工序作业。