柯瓦水电科技公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

柯瓦水电科技公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

变更洽商等资料编制，由 质检部 领导审批后实施。 采购单中必须明确所购产品按其不同的名称、规格、型号、批量、需用日期、供方名称等内容，并根据需要在有关合同及采购文件中予以明确。 采购文件的签定 批量采购的和对产品质量有影响较大的采购材料、设备、劳务时，必须与合格供方签定书面的采购合同。 或经双方认可后，口头采购。 非重要材料、零散的产品采购，评价经销公司或商店，合格后允 许采购，可不签书面采购合同。 材料、设备采购合同应明确材料、设备验证方式。 劳务供方的使用必须签定劳务采购合同，明确劳务的施工内容、质量标准、验收准则等。 采购文件应明确采购产品性能并必须具有合格证、检验或试验报告及应符合生产许可证等政府管理制度要求。 供销部 必须在采购文件发放前，采取必要的控制手段（如批准的方式）确保采购要求是适宜的。 需要时，考查拟采购产品供方的程序、过程、设备、人员及质量管理体系。 妥善保管采购文件。 采购产品的验证 材料、设备采购的验证 a) 在采购文件中明确规定需到供方货源处验证的，采购员提前两天通知本单位工程技术人员、质检员按规定的时间及合同规定的检验标准到供方货源处进行验证； b) 材料进场检验和试验执行《产品检验控制程序》； c) 需做见证取样的按见证取样和送检制度进行验证； d) 所购材料、设备进场后，采购员应及时通知质检员、保管员及相关技术人员、按采购文件的要求进行验收。 劳务及专业供方（含试验供方等）采购的验证 a) 由各专业施工员，按劳动合同及过程的测量和监控情 况对劳务及专业供方满足合同的能力进行验证； b) 对各岗位人员的操作能力及管理水平进行验证； c) 经验证劳务及专业供方不能满足合同要求时应采取措施使其满足，如仍不满足合同要求，选择新的劳务及专业供方。 顾客对采购产品的验证 a) 如果工程承包合同中规定顾客需到供方货源处或施工现场进行验证时，采购人员要积极配合为顾客或其代表提供必要的条件，协助顾客进行验证工作； b) 采购人员不能将顾客的验证，作为对供方产品的有效控制依据，也不能减轻采购人员对提供合格产品的责任，仍需按规定对供方进行有效控制和验 证。 5 相关文件 《产品检验控制程序》 6 记录 合格供方名单 QR070401 供方调查表 QR070402 采购单 QR070403 供方供货业绩记录 QR070404 监视和测量 设备 控制程序 文件号 QP0706 1 目的 对检验、测量和试验等 设备 有效控制，确保测量、检验、试验的准确度，以满足使用要求。 2 适用范围 适用于本公司对检验、测量、试验 设备 的控制。 3 职责 质检部 负责本程序的归口管理； 各使用部门负责本部门所使用的检验、测量、试验 设备 的正确使用和维护工作。 4 工作程序 总则 公司按照现行规范、法规、规程、设计，强制性条文及合同中规定的测量和监控要求 ,使用规定的测量和监控 设备 ，对工程项目进行有效地测量和监控。 监视和测量 设备 的采购 测量和监控 设备 的采购执行《采购过程控制程序》，由 质检部 负责。 监视和测量设备 的使用管理 监视和测量设备 的使用部门应保证所使用 监视和测量设备 能够满足规定的测量要求和 工程 的需求，并 具备相应的精确度和准确性。 监视和测量设备 的管理 质检部 建立 监视和测量设备 管理制度，并与公司相关的管理制度相适应，注明 监视和测量设备专门负责人、 设备 的贮存和工作环境、建立《监视和测量 设备 台帐》。 内容包括： 设备 的名称、型号、出厂日期、采购（主要）情况、使用年限、有关证明文件、 设备 编号 、使用情况、校准、维修保养计划、记录、报废、封存申请等。 项目部 监视和测量设备 的管理 项目部使用的 监视和测量设备 ，应建立管理制度，规定主要 监视和测量设备 的贮存和工作环境，明确 设备 的管理人，建 立仪器操作规程，对使用的 监视和测量设备 进行统一分类编号，建立《 监视和测量设备 台帐》和主要 设备 档案。 内容包括：名称、型号、出厂及内部编号、采购情况、使用记录、校准计划、记录、维修保养计划、记录、报废、封存申请等。 未经校准和对 监视和测量设备 的准确性产生怀疑的 设备 不准使用。 标识 要求进行校准的 监视和测量设备 ，都要在 设备 明显处做符合校准规定的标识，标识上注明校准单位、日期及内部编号、校准状态。 校准和调整 监视和测量设备 按照规定的周期进行校准和调整或在使 用前进行校准。 所有检定周期由公司专门文件规定。 新购的 监视和测量设备 在使用前必须经过校准。 设备 由使用部门 设备 管理员，按规定的检测周期编制年度校准调试计划，部门技术负责人批准。 监视和测量设备 的校准和调整，要经国家认可的校准部门进行校准和调整。 当不存在国家和地方校准基准时，公司内部编制基准和规程，由 质检部 批准颁布，项目部的 设备 管理员，负责（定期）按内部基准进行校准和调整。 设备经校准和调整后，设备 管理员负责填写校准记录，包括：名称、规格、编号、校准单位、日期及校准项目、保存有关校准和调整 的证明资料，当进行内部校准时，还要记录校准依据和校准具体情况等，经校准和调整后， 设备 的校准标识要进行更新，填写《校准登记表》。 为防止校准失校，发生下列情况时，随时重新进行校准： a）大型 监视和测量设备 经搬迁后； b） 设备 经修理后； c）对 监视和测量设备 的准确性产生怀疑时； d）当进行了可能使 设备 校准失校的调整后。 设备 的维修保养与贮存 设备 和使用部门编制维修保养计划，并由本部门负责人批准后实施。 设备 要按出厂说明书规定的保养期 进行保养，保存维修保养记录。 设备 要在适宜的环境下放置和使用，按照管理制度使用和管理，反映 设备 的使用情况，为维修、保养提供依据，并防止可能引起校准失效的调整。 设备 的搬运、贮存要保证其安全性、可靠性和适用性，防止装置的损坏和失准。 应按有关管理制度进行搬运贮存，其保证工作由 设备 管理员负责。 设备 的报废、封存 设备 的报废、封存由装置管理员填写报废、封存申请单，由产权所有部门负责人审批， 设备 启封使用前，确认 设备 校准是否依然有效，如校准失效则应重新校准，方可使用。 校 准偏离 当在校准有效期内使用时，如发现偏离校准状态， 设备使用部门负责人召集有关技术人员，对此设备 以前的测量结果进行评价，并执行《不合格品控制程序》和《纠正措施控制程序》的有关规定进行处置。 计算机软件 用于测量和监控的计算机软件，在使用前必须进行确认。 文件管理 设备 使用部门负责整理、保存装置档案和台帐，每年将新材料及时归档保存，保存期为 设备 报废后五年。 文件包括 a）仪器、装置出厂原始证明材料及说明书； b）采购记录； c）年度 设备 校准、调整计划； d）校准记录； e）维修、保养计划和记录； f）运行记录； g） 设备 报废、封存申请单； h） 设备 操作规程； 5 相关文件 《采购过程控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正措施控制程序》 6 记录 监视和测量设备 台帐 QR070601 校准计划表 QR070602 顾客满意度测量控制程序 文件号 QP0801 1 目的 以增强顾客 满意为目标，建立监视系统、收集分析和利用对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。 2 适用范围 本程序适用于对外部顾客满意的监视和测量。 3 职责 供销部 负责顾客满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析；主持顾客满意度的评审。 各相关部门制定订并实施改正措施。 4 工作程序 总要求 供销部 通过走访顾客和市场调研，识别顾客明示的或隐含的需求和期望，主要竞争者的技术、质量和价格水平。 对顾客满意（或不满意）信息 的收集。 收集内容 A) 有关产品质量、交付和服务等方面的顾客的反映； B) 市场需求的变化； C) 服务效果及成本方面。 收集的方式 A) 可以是口头的或书面的。 每季度向主要顾客或主导产品的顾客发送《顾客满意度评定表》书面征求顾客的意见。 B) 收集顾客的意见（或投诉）； C) 顾客或市场的走访、调研； D）相关的市场、消协或媒体的报告。 对信息收集的监视 A) 调查表的有效回收率应大于 80%，否则当次调查 无效； B) 如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查； C) 对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时处理。 调查结果分析 将调查收集到的数据和信息汇总、统计计算，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成文件。 供销部 组织相关部门对调查结果进行评估。 将数据和信息（即顾客满意程度）与行业内、外的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因，形成文件，每季度进行一次。 顾客满意度的评价 管理者代表主持，相关部门参加，对调查评 估结果进行评价，每半年进行一次，用以评价公司质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求的差距、在竞争中所处的位置。 根据顾客满意度的高低， 供销部 组织各相关部门制订和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，每季度进行一次，为设定来年的目标提出建议和意见。 对顾客反映满意的方面，应对公司相关部门或人员及时表扬和激励。 顾客满意率 顾客满意率是指一定数量的目标顾客中表示满意的顾客所占的百分比，也是用来测评顾客满意程度的一种方法，即 T = S / C 100 % 式中 T 顾客满意率 C 目标顾客数 S 在目标顾客群体中表示满意的顾客数 顾客档案的建立 供销部 负责建立《顾客档案》，详细记录名称、地址、电话和联系人。 5 相关文件 《施工和服务过程控制程序》 6 记录 QR080101 QR080102 顾客档案 QR080103 内部质量审核控制程序 文件号 QP0802 通过对质量管理体系各过程和各阶段活动进行审核，并采取纠正措施，确保质量管理体系正常有效地运行，并促进质量体系的持续改进。 适用于审核人员及被审核有关的部门和个人。 ： (略 ) ： 成立内部质量审核小组； 组织人员编制审核计划，核准审核计划并实施内部质量审核和编制审核报告，并对审核中发现的不符合事项所采取的纠正措施进行追踪管理。 各部门负责： 支持及协助内部质量审核 ； 提供有关审核资料和运作情况； 执行纠正措施。 确定审核依据标准： 审核小组组长确定内部质量审核所依据的质量管理体系标准，确保内部质量审核有效实施。 审核小组的成员资格要求： 审核员应受过 ISO9000内部评审员培训并取得合格证： ； ； ，如计划、组织、实施技巧。 审核小组组长由管理者代表指定或亲自担任，在内部质量审核计划中体现。 审核 的目的和时机 ： ； ； ； ISO9001:20xx及相关法规要求； 时机： ：按质量管理体系要求及结合以往审核结果的情况每隔一年最少审核一次。 ：有发生重大质量异常、组织机构变更、顾客投诉强烈时或为了加强对质量管理体系的监督，可根据需要随时实施审核。 审核计划 内部质量审核可分为定期的例行审核和不定期的特殊审核。 审核的范围： ； 、设备、物资； 、操作和过程； ； 、报告和记录保管； 审核小组任务分配 每位审核员均应承担审核特定的质量管理体系要素或部门的任务，具体任务由审核小组组长安排； 审核员应与被审核的部门无直接责任关系。 审核前的准备 审核小组向被审核的部门签发“内部质量审核计。