柘塘水泥公司20xx版质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

柘塘水泥公司20xx版质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

划”书面报设备、生产科审核批准后 于确定的实施时间进行“大修”实施。 设备“一保”、“二保”计划由各生产车间根据本车间设备运行情况分季、月制定“设备保养实施计划”分报设备科和生产科审核备案后按实施计划执行保养实施。 生产科接到各车间上报的“设备保养实施计划”后必须认真审核实施计划时间安排的适宜性和安全保障可行性，确认与生产计划无冲突，安全策划无隐患问题时应予以批准实施；否则，应将上报的“设备保养实施计划”注明拒批原因退回上报车间修订后重新审核、确认和批准。 经批准同意的“大修”、“一保”或“二保”实施计划在 实施期间，生产科必须指派专职安全管理员在施工现场进行安全监督，以防安全事故发生。 设备运行监控与故障检修 经过大、中修保养后试运行正常的过程工艺设备交付使用后，日常生产运行使用由各生产车间、岗位进行监控和保养。 设备启动、关停时，岗位工必须严格按岗位作业操作规程规定进行操作，防止误操作导致设备损坏。 设备运行时，岗位工必须随时监控动力设备仪表工作参数，并每隔 1～ 2小时进行一次“一听、二看、三触摸”的巡回检查，及时填写设备运行监控记录，并每天送报所在车间汇总。 过程 设备运行时，岗位工发现任何设备故障苗头和异常情况，必须立即通过电铃向上、下道工序岗位报警并实施紧急停机检查；停机后视情况立即报告车间并报修： a) 非大件设备故障，停机后立即向机电维修工报修； b) 属大件或主机设备故障，停机后立即报告车间值班主任并向机电维修工报修。 车间或公司机电值班维修工接到岗位报修通知后必须在 5分钟内携带必要的维修工具到现场进行故障检查和排除。 夜间发生重大设备故障时，公司值班人员或车间值班主任应电话报告设备主管副总经理，以采取应急措施或调派维修人员增援进行突击抢修。 实施突 击抢修时，所在车间值班主任必须负责现场安全监督，防止各类事故发生。 设备故障排除后，维修工必须与岗位工双方共同监督设备重新启动运行，当双方确认设备恢复正常运行后交付岗位工作业，维修工应及时填写《设备故障维修记录》予以存档备查。 特殊过程设备控制 工艺配料、包装、电力监控等计算机程序监控、计量设备及装载机、运输车辆属特殊过程设备。 特殊过程计量设备的维护、保养以及校准须由专、兼职计量人员按 QZ76《监视和测量设备控制》相关规定进行。 电力监控微机、装载机、运输车辆的控制由设备科选择有资质的维 修、 服务部门或企业实施维修和保养外包。 过程设备备品备件管理 过程设备的易损易耗零部件由设备科按 QZ74《采购控制》相关规定进行采购和验证控制，入库保管的易损易耗备品备件生产领用、更换、退库等按 QS311《仓库物资管理制度》相关规定进行。 5 相关文件 QZ74 《采购控制》 QZ76 《监视和测量设备控制》 QS311 《仓库物资管理制度》 GB4915 《水泥工业企业大气污染物排放标准》 6 记录 分类设备 /设施台帐记录 在用设备 /设施目录表 过程设备完好率统计表 过程设备维修保养记录 各类设备运行监控记录 南京柘塘水泥有限公司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 与顾客有关过程的评审 文件编号 QZ7220xx 文件层次 B 版本 C/O 共 3 页 编制人 邱贤猛 审核人 谢 敬 批准人 张闻龙 1 目的 通过对与产品有关的要求在形成文件前进行评审，确保本组织能够提供满足标准、法律、法规及顾客需求的产品。 2 范围 与本组织水泥产品有关的文件、合同、标书及订单的评审。 3 职责 供销科主管与顾客有关过程的评审控制； 各相关职能部门配合与评审有关的活动； 4 评审 程序 与产品有关要求的确定 本组织与产品有关的要求由供销科、化验室、企管办配合依据国家标准、法律、法规、产品认证条件及顾客需求结合本组织实际生产能力策划、编制水 泥产品企业内控标准文件（见QS301）予以确定，并按 QZ423《文件控制》程序文件规定于文件颁布前报相关职能部门会签评审，经总经理批准后正式颁布实施。 与产品有关要求的评审 合同类别 本组织与产品有关的销售合同文件按顾客不同的需求分为 A、 B、 C 三类，包括： a) A 类合同：按顾客提出的合同产品数量、价格、交货期、交付方式和付款方式提供产品，本组织必须承担较大营销风险的合同 /标书及顾客对产品质量有特殊要求的合同 /标书文件； b) B 类合同：按顾客要求本组织能够确保供货，无较大营销风险的一 般书面合同 /标书文件； c) C 类合同：顾客对本组织提供的产品销售信息无异议，通过口头或电话订单，直接开票的合同 /订单。 合同评审 与产品销售有关的各类合同、标书或订单由供销科负责评审，必要时由供销科通知各相关部门于签约前配合进行评审，确保每一份合同、标书、订单不论类别签约前均经过评审。 评审实施包括： a) A 类合同由供销科在合同、标书签约前组织召开合同评审会议进行评审，评审出席人员必须包括以下相关人员： Ⅰ ) 总经理及生产、设备副总经理； Ⅱ ) 供销科和财务科科长； Ⅲ ) 化验室主任。 b) B 类合同由供销科长或供销业务人员在合同、标书签约前直接进行评审； c) C 类合同由供销、财务开票人员在业务开票或电话联系记录时直接评审，必要时报 请供销科长签字证实。 评审内容 合同评审时，相关评审人员必须对顾客需求的要约内容逐条进行确认，以确保本组织能够按合同要约条款提供满足顾客要求的产品，评审内容包括： a) 质量要求； b) 订货数量； c) 价格； d) 交货期限及交付方式； e) 付款方式； f) 运输方式； g) 验证接收方式。 当顾客的要求以口头或电话提示而没有形成书面合同文件时， 业务接洽人员必须在接受顾客需求时按顾客口头或电话提示要求重复进行评审确认。 评审记录 供销科及相关业务人员对各类合同 /标书及订单签约前的评审必须予以记录，评审记录按合同类别及评审方式的不同分别为： a) 采用会议评审方式的评审会议记录由供销科负责保存，并由参会人员签名证实； b) 由供销科长或销售业务人员评审的合同签约前填写《合同评审表》记录证实； c) 口头或电话业务由供销、财务科接待人员在顾客业务联系开票处醒目位置悬挂《告顾客须知》 公告牌明示产品相关信息 (包括价格、质量等级、交付方式的选择等 )；当顾客口头或电话订单签票前，由开票业务员口头或在电话中提示顾客进行要求的选择确认并评审，当顾客无异议时由业务员在购货票据上签字作为评审确认依据。 经评审后正式签约的 A、 B 类合同、标书、订单，由供销科按签约时间顺序登记入《产品签约合同台帐》，并按 QZ424《记录控制》程序文件规定要求予以保持，必要时提供审核证实。 合同更改 当合同、标书、订单遇以下特殊情况时，通过与顾客沟通达成共识，可以进行适当要求的变更与修改： a) 合同履行期内，因组织内、外部环境发生重大变化时； b) 本组织遇人力不可抗因 素的影响和其它例外突发情况时。 对签约合同的任何要求的变更和修改，由供销科事先与顾客进行合同变更的沟通和联络，取得顾客的谅解和认可后方可实施合同更改。 对签约合同的任何要求的变更，供销科必须按本程序第 合同重新进行评审确认并保持记录。 经重新评审确认的更改合同要求与内容，由供销科及时通知有关顾客及本组织相关部门，并将相应的合同、标书、订单进行更改。 由合同评审引起的涉及体系文件要求的改进措施由相关职能部门及时按 QZ423《文件控 制》程序文件规定要求进行文件的修订和更改，保持与改进有关的实施记录，必要时提供审核证实。 5 相关文件 QZ423 《文件控制》 QZ424 《记录控制》 6 记录 合同评审会议记录 /合同评审表 产品格式合同 /标书文件表 合同更改通知单 产品签约合同台帐 南京柘塘水泥有限公司 质 量 管 理 体 系 程 序 文 件 采 购 控 制 文件编号 QZ7420xx 文件层次 B 版本 C/O 共 5 页 编制人 邱贤猛 审核人 谢 敬 批准人 张闻龙 1 目的 通过对采购产品及外包项目进行控制和管理，确保采购产品及外包项目质量指标满足规定的要求和用途，防止不合格品进厂或非受控使用。 2 范围 与水泥产品实现过程相关的原材料、包装材料、设备和出厂产品运输的采购、外包控制。 3 职责 供销科负责水泥原料、烘干燃料、 包装材料及出厂产品运输的对外采购和外包控制； 设备科负责、企管办协助机电设备、仓库物资的采购和接收验证控制； 化验室负责、制成一、二车间配合进厂原料、燃料质量的接收验证和抽测。 企管办负责外包包装袋筒体材料进厂质量的接收验证。 4 控制 程序 采购过程控制 本组织对外采购产品依其对随后产品实现过程及其最终产品的影响程度分为三类，即： a) A 类：购入质量对产品实现过程及其最终产品有直接影响的主要原料，如水泥熟料等； b) B 类：购入质量对产 品实现过程及其最终产品有一定影响但危害性较小的原料、混合材料、包装材料等； c) C 类：购入质量对产品实现过程具有影响而对过程及最终产品不产生直接或间接影响的机电设备、仓库物资等。 本组织采购产品的质量品质分别按以下标准规定要求执行： a）水泥熟料的各项性能指标不得低于 GB/T21372 的规定要求； b）活性混合材粒化高炉矿渣的各项性能指标不得低于 GB/T20320xx规定要求； c）粉煤灰的各项性能指标不得低于 GB/T1595规定要求； d）石膏、工业副产石膏、 非活性粒化高炉矿渣和石灰石的品质指标不得低于本组织 QS302 文件规定的各项指标要求； e）水泥包装袋筒体材料的质量要求必须符合 GB9774复膜塑编袋各项品质和标志印刷要求； 外包过程控制 外包项目 本组织对外实施的外包项目主要包括： a）混合材等原料采购的合同外包供应 ； b）水泥包装袋筒体材料的生产和印刷外包； c）出厂水泥产品 的运输外包作业活动 等。 本组织上述 )和 )确定的原料、包装材料的采购外包质量按本程序 行； 本组织出厂水泥产品的交付运输由供销科择优选择具备合法承运资质的单位或个体运输车辆进行外包。 承担产品交付运输的外包单位或个体运输车辆驾驶员由供销科与之签订书面合同协议，并严格执行以下各项规定要求 : a) 承运人在合同有效期内必须确保运输车辆“三照”齐全，年审合格，服从供销科产品交付运输的统一调度安排，严格执行公司产品出厂的各项规定、运费价格和交付确认事项； b) 承运车辆单位或个人在公司提取顾客预约交付的水泥产品后，离厂时必须核对提货数量、交付顾客单位、交 付地址和接收人联系方式，防止各类交付差错的发生； c) 承运包装水泥产品出厂交付的车辆雨天送货必须加盖雨布，以防交付顾客的水泥产品受潮； d) 承运散装水泥产品交付的散装运输车灌装产品前和灌装产品后均必须进行过磅计量，离厂前必须对散装产品输出闸阀进行铅封，送达顾客指定的交付场地后应由客户方计量验证接收或由验收人当面验证铅封、签收方可卸载； e) 包装产品承运车辆在到达顾客指定交付地后必须服从顾客的卸货安排和验收要求，不得野蛮卸车和无视顾客的验收准则； f）严禁承运车辆驾驶员于提货离厂后途中私卸或私卖顾客的水 泥产品； g）所有外包承运车辆不得私自与客户结算运输费用。 对采购供方（外包方）的评价和选择 （外包方）的评价 供销科负责每年底依据每年度采购供方或外包方供货产品数量、价格、品质、性能、交货期限、售后服务及出现质量问题后所采取处理措施等已知综合信息，进行综合评价的方法开展一次对供方（外包方）的评价活动；通过对供方（外包方）的评价，择优选择下一年度合格采购供方（外包方）。 对采购供方（外包方）的评价结果和跟踪措施的监控、验证记录由供销科按 QZ424 《记录控制》程序文件规定予以保 持，必要时提供审核证实。 对采购供方（外包方）的选择 与本组织采购产品有关的合格供方（外包方）必须具备： a) 经过工。