某飞机工业公司企业标准质量手册(编辑修改稿)

某飞机工业公司企业标准质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

版次 日期 20 Q/ 设计部门 a） 负责公司产品（ 航空产品及民品）的设计和开发工作； b） 协助识别和评审与产品有关的要求； c） 负责公司产品的改进改型工作； d） 负责发出产品全套设计图纸及其它有关的设计资料， 处理生产中的设计技术问题； e） 负责根据产品设计需要，制定试验大纲，开展试验工作； f） 负责编制关键件、重要件清单，并在产品设计文件及图样上进行标识； g） 负责主、辅机产品间的技术协调，代表公司签订有关技术协议； h） 负责对采用的新技术、新器材进行论证； i） 负责开展优化设计，采用可靠性、维修性等专业工程技术工作； j） 负责设计和开发中各阶段设计评审资料的提供； k） 技术中心负责公司标准化的归口管理工作。 财务处 a） 负责制定“质量成本统计核算办法”，设置质量成本科目； b） 对质量成本进行统计、核算，提供质量成本经济分析； c） 负责向管理评审提供 与质量有关的财务报告。 飞机销售部 a） 负责航空产品的市场调研和需求分析，并将用户的要求以报告的形式 准确地传递给相关部门； 版次 日期 21 Q/ b） 根据外场科及用户反馈的信息，向管理评审提供航空产品顾客满意情况的报告。 经营部 a) 负责在公司综合计划管理中执行公司的质量方针和质量目标； b) 研究公司的经营发展规划，制定年度计划目标； c) 负责民品市场的调研和需求分析，编写相应的文件和报告，并能清楚准确地传达给有关职能部门； d) 负责编制公司产品设计、开发、生产和服务的任务书及其计划网络图； e) 负责指导和监督 公司各部门统计技术的应用工作； f) 负责公司民品售后服务工作的管理； g) 负责公司各级市场营销（服务）网络的管理与指导； h) 负责与顾客（民品）的沟通及其满意度的测量工作； i) 负责与产品有关的要求的评审工作。 机动处 a） 负责公司 设备、设施的管理，保持设备、设施处于完好状态； b） 负责组织监督对生产使用的设备、设施进行保养、维修等工作，对合格的设备及需要封存、修理的设备应设置明显的标识、对现场报废的设备及时 清除； c） 负责下达公司的年、季、月各类机动设备的大、中修计划及备件、非标设备制造、设备安装、技措、基建等计划； d） 负责公司设备、 电力、通信和厂区管线新建、改造工程的安装，并进 版次 日期 22 Q/ 行设备安装和基建工程竣工后的验收工作； 供应处 a） 负责适时、适量、适价采购物资，保证采购质量，以满足生产任务的需要； b） 负责选择供方和参与供方质量保证能力的评价工作； c） 负责编制合格供方名单，并按批准的供方名单进行物资采购； d） 负责采购物资的入库、贮存、防护和交付投产使用； e） 负责顾客财产的识别、验证、保护和维护工作； f） 负责建立合格供方的质量记录，对供方实施动态管理； g） 负责指导公司有采购任务单位的业务指导工作。 科委 负责组织设计评审 、工艺评审和产品质量评审并保存评审资料。 技安环保处 a） 负责组织全公司安全生产和劳动及环境保护工作； b） 根据企业安全生产环境要求，消除不安全因素，制定安全工作计划和组织措施。 c） 负责制订公司环境保护的长远规划和年度措施计划，搞好环境监测，抓好督促落实工作。 管理者代表 管理者代表具有下列职责和权限： 版次 日期 23 Q/ a） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b） 向公司总经理报告质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜性，以及公司质量方针、质量目标的执行情况和质量管理体系的业绩和改进需求； c） 领 导质量部门和各职能部门开展质量工作； d） 负责协调与质量有关的各项培训、宣传工作，确保提高全体员工满足顾客要求的意识； e） 负责批准质量管理体系的程序文件，确保文件的协调性和可实施性； f） 负责批准内部审核计划和审核报告； g） 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络工作。 内部沟通 公司内部沟通采取多种形式，如会议、简报、通报、黑板报、公用签、例会、公司报纸、闭路电视、各基层的班前会、班后会等，通过这些形式将公司质量管理体系运行的有效性等及时通报全体员工，使其了解企业的形势，关心企业发展，积极地参与到质量管理体系的建 设中来。 每年由公司总经理负责，组织有关部门人员与顾客（用户）代表进行座 谈，听取其对公司产品和质量管理工作的意见，以不断改进产品和质量管理工作质量。 管理评审 公司编制并执行 Q/《管理评审控制程序》，并由公司总经理 负责对该程序的执行。 版次 日期 24 Q/ 总则 最高管理者 —— 公司总经理负责主持召开管理评审会议，对质量管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价，并对质量管理体系存在的问题提出改进决策。 管理评审每年至少进行一次，间隔时间不超过 12 个月，一般在每年年底前 召开。 当发生下列情况之一时，管理者代表可以提请进行管理评审，经公司总经理批准后予以实施： a） 连续出现重大质量事故或被顾客投诉； b） 组织机构和产品结构发生重大变化； c） 质量管理体系发生重大变化。 管理评审资料由质量管理处保存。 评审输入 管理评审的输入包括： a） 审核的结果； b） 顾客意见的反馈； c） 过程的业绩和产品质量的符合性； d） 预防和纠正措施的实施情况； e） 以往管理评审的跟踪措施； f） 对质量管理体系改进的建议； g） 可能影响质量管理体系的变更； 版次 日期 25 Q/ h） 与质量有关的财务报告； i） 与质量管理体系有关的其它内容。 具体的输入内容在每次管理评审计划中明确。 评审输出 管理评审的输出包括： a） 质量管理体系及其过程有效性的改进； b） 与顾客要求有关的产品改进； c） 资源的需求； d） 质量管理体系的评价结论。 管理评审结束后，由管理者代表组织编制“管理评审报告”，经总经理批准后，根据需要分发给有关单位及人员。 质量管理处检查各单位纠正、预防措施的执行情况。 6 资源管理 资源的提供 资源的保障是实现公司质量方针、质量目标和产品实现以及质量管理体系建立、实施和持续改进有效性，满足顾客和法律法规要求的必要条件。 最高管理者负责组织 适时地识别和提供资源，资源包括：人力资源、基础设施、工作环境以及技术、信息、资金等。 公司劳动人事处、机动处、技安环保处、财务处等部门，按其规定的职责、权限做好资源提供的管理工作。 资源提供的目的是： a） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； 版次 日期 26 Q/ b） 提高产品和服务质量，通过满足顾客要求，增强顾客满意。 人力资源 总则 劳动人事处是人力资源的管理部门，制定并执行 Q/《人 力资源控制程序》。 劳动人事处负责人力资源的识别、配置、培训、教育和管理，确保各岗位人员在 教育、培训、技能和经验的基础上胜任本职工作。 能力、意识和培训 劳动人事处负责编制《岗位人员任职资格标准》和各部门岗位人员编制和人员资格鉴定工作，并对各级管理者以及对产品质量有直接影响的人员按规定的时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训和考核。 劳动人事处依据各部门的培训需求计划，结合年度生产经营需要，于三月底前制定出公司的年度“职工培训计划”，报主管副总经理批准后实施。 各单位根据公司年度职工培训计划，分解制定本单位的年度培训计划。 并结合本单位的实际情况，采用脱产培训、委培、外培或结合实际工作等多种方式进行培训。 通过培训、教育、宣传、沟通等方式，使员工意识到自己所从事工作的重要性，树立质量意识和积极参与意识并为实现公司的质量目标而努力。 劳动人事处根据批准的培训计划检查各部门的培训情况，负责培训班的组织、教师配备、培训考试及颁发上岗证工作。 版次 日期 27 Q/ 劳动人事处每年对人力资源需求培训的效果进行评价，根据评价结果制定相应的措施。 劳动人事处应对员工的教育、培训、技能和经验等记录进行存档并保持其有效性。 基础设施 公司机动处是基础设施的管理部门，制定并执行 Q/《设备与设 施管理控制程序》。 机动处负责确定为满足产品生产所需的基础设施。 基础设施包括：生产设备（硬件和软件）、厂房、风、水、电、气、运输车辆和通讯服务等。 机动处负责按 Q/《设备与设施管理控制程序》对设备与设施进行更新、购置和维护、保养及设备安装和基建工程竣工后的验收工作。 使用部门依据公司的设备、设施管理的有关规定，负责本部门设备、设施的管理工作。 供应处负责运输车辆的维修与管理工作。 生产准备处负责生产过程中所用工艺装备的制造和管理， 组织下达工艺装备制造、修理、定期检修计划， 并对生产准备系统制造单位完成任务情况进行考核。 具体按 Q/《工艺装备管理控制程序》执行。 总工程师负责审批公司的工艺装备制造计划。 技术处负责组织工艺装备选择、订货、设计、制造、使用、保管等技术管理工作。 版次 日期 28 Q/ 使用单位按要求编制工艺装备品种表、订制单等技术文件，对制造完工的工艺装备进行试用、验收、鉴定、保管工作，并做好工艺装备使用记录，按规定进行检修。 工艺装备制造分厂按生产准备作业计划，完成工艺装备（工具）制造、返修、定期检修任务以及符合性检验。 工作环境 技安环保处是工作环境的管理部门，制定并执行 Q/《工作环境控制程序》。 各职能部门和生产单位负责按规定的职责和权限，建立、维护和管理各自负责的工作环境。 生产设备工作环境由各使用单位负责管理，机动处负责监督检查。 生产环境由各生产单位负责，检验处负责监督检查。 对有粉尘、辐射、污染的环境按国家和行业规定进行监控。 由技安环保处负责监督检查， 信息 各主管部门负责收集、传递、分析和保管各系统内的信息，对航空产品的服务信息由外场科负责，民品由经营部负责； 经营部、飞机销售部在进行签订合同或 订单时，应采取电话、面谈、传真等多种形式，充分地与顾客进行沟通，确保其要求得以确认。 质量管理处负责与质量管理体系有关信息的收集工作。 版次 日期 29 Q/ 7 产品实现 产品实现的策划 经营部是产品实现策划的管理部门；设计部门、生产处、质量管理处等单位按其职责分工，参与策划。 产品实现的过程见附录 C。 产品实现的策划是保证产品达到质量要求的重要手段。 产品实现过程是 从识别顾客要求开始，经过产品形成的一系列过程和子过程到将产品交付给顾 客并让顾客满意的全过程。 本公司产品实现过程的策划是 指公司质量管理体系覆盖的各类产品、项目、合同或订单进行的全过程策划，实现过程的策划应与公司质量管理体系的要求（如管理职责、资源管理、测量分析和改进）相协调。 产品实现过程的策划一般应包括： a） 产品的质量目标和要求； b） 针对产品，确定过程、文件和资源的需求； c） 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d） 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对复杂的。