某针纺纺纱公司iso14001环境体系程序文件(编辑修改稿)

某针纺纺纱公司iso14001环境体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0320xx 目标、指标和方案控制 程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 环境目标、指标的实现必要时制定具体的环境管理方案。 人事行政部 结合重大环境因素 ， 法律法规符合性在各自的归口领域提出目标和指标实施方案并报总经理室汇总。 环境目标、指标、方案管理流程图： 见 附 图 环境管理方案制定 各部门依据环境目标和指标对本部门实际环境因素制订环境管理方案，填写《环境管理方案表》。 ： a) 既定环境目标（定性）； b) 既定环境指标（定量）； c) 针对具体环境问题的管理方案名称； d) 实施内容； e) 进度安排； f) 负责部门或负责人； g) 资金预算； h) 评审结果。 环境管理方案结合自身实际环境因素的同时，也应充分考虑人力、物力、财力、技术等方面的可行性，做到范围全面、重点突出。 策划制定好的目标、指标、方案由 人事行政部 汇总后，报管理者代表审核，总经理批准后实施。 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0320xx 目标、指标和方案控制 程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 环境目标、指标、方案的实施 人事行政部 将批准后的目标、指标、方案制定统一的 《环境目标、指标和 方案管理表》 分发至各部门贯 彻实施。 各部门根据《环境目标、指标 和 方案管理表》 ，拟定适合自身的，切实可行的执行方案。 目标、指标、方案的评审与修订 公司应定期跟踪检查目标、指标的完成情况，对不符合项按《 纠正与预防措施管理 程序 》进行。 若目标、指标变动或原订管理方案无法实现时，则由总经理会同 人事行政部 重新评审，修订方案确保其切实可行。 当公司组织机构变更后，应修订管理方案，确保方案切实落实到相关部门、岗位。 当管理方案涉及到的产品、活动或服务有新的开发或修改时，应修订方案以确保一致 性。 各部门在完成某一管理方案时要及时检查， 人事行政部 对关键环节进行检查并负责最终验收。 5 相关 文件 《 纠正与预防措施管理 程序 》 《法律法规管理程序》 6 记录 《环境目标、指标 和 方案管理表》《 环境目标、指标及方案实施进度检查表 》 附图： 环境目标、指标、方案管理流程图 管理策划 环境方针 法律、法规要求 /经营目标 重大环境因素评定 技术、财务、经营可行性 /成本考核 相关方要求 目标制定（定性） 指标制定（定量） 方 案 制 定 审核、批准 实 施 评价合理性 完 成 是 否 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 页 共 3 页 1 目的 确保公司内 、外部环境信息畅通并及时有效传递、交流，促进质量环境管理体系的有效运行。 2 范围 用于公司内外部门间及公司与相关方（政府机构、社会团体、公众、媒体等）之间有关的环境 /质量信息交流。 3 职责 人事行政部 主管环境管理体系运行过程中的内外部信息交流。 各部门按管理体系运行程序，负责本部门的信息交流。 4 工作程序 内部信息交流 ： 环境因素的识别与评价、调整更新信息；环境方针、目标和指标以及环境管理方案的传达、调整信息；环境法律、法规的识别、运行和更新信息 ；职责、权限和培训信息；运行控制中的监测信息；消防、安全信息以及相关方的处理信息等。 内部信息交流程序 内部信息一般由各部门按岗位职责和相应的程序要求及时进行接收处理，并将内部信息由各部门统一保存。 对指标超标或需其他部门协调解决的问题等按以下方式处理 ： xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 2 页 共 3 页 a) 各部门将需传递处理的信息以《工作 (信息 )联系单》传递给 人事行政部 备案处理。 b) 人事行政部 处理 ： —— 一般信息传递各相关部门 ； —— 须要整改的信息，上报管理者代表，确定责任部门开具《纠正预防措施表》，限期整改， 对 整改结果进行验证。 验证结果报管理者代表审批。 环境法律、法规及其他要求的识别、引用，环境因素的更新、调整，由人事行政部 及时向环境管理者代表报告。 公司方针及目标、指标和管理方案的下达、调整和有关环境的新要求，由 人事行政部 负责向各部门宣贯。 外部信息交流 外部信息交流的内容： 国家法律、法规及其他要求的最新信息；与相关的交流信息；公司对外环境 管理方针、目标的宣传等。 外部信息交流程序 a) 国家法律、法规及其他要求的获取、识别与传递按《法律法规管理程序》执行； b) 所有外部信息由 人事行政部 统一收集、编号，再发放 至 各部门阅览，查阅后上交 人事行政部 统一保存； xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0420xx 信息管理程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 3 页 共 3 页 c) 各部门对接收到关产品方面的信息要求必须在规定期限内答复给相关方； d) 如发现问题重大（如涉及重要环境因素）或暂时无法解决的， 相关部门或 人事行政部 应及时将《工作 (信息 )联系单》递交管理者代表，由管理者代表协调处理，并作好记录； e) 公司对承包方、废弃物处理商、承运商、施工承建单位等相关方的环境管理要求由对口部门负责传达并作好记录； 人事行政部 负责公司的环境方针、目标及环境管理状况等的对外宣传工作。 宣传形式可以是黑板报、书面、电子传媒、广告等类型，并作好对外宣传的记录。 信息交流记录的管理 各相关部门的《工作（信息）联系单》传递完成后，由相关部门进行整理、保存 ； 执行本程序所形成和涉及的环境记录按《记 录 管理 程序》执行。 5 相关 文件 《法律法规管理程序》 《记录 管理 程序》 6 记录 工作（信息） 内部 联 络 单 纠正措施 处理单 预防措施 处理单 xxxxxxxx 有限公司 XXXX/EP0520xx 运行控制程序 环境程序文件 第 1 版（ 20xx）第 0 次修改 第 1 页 共 6 页 1 目的 对本公司与重要环境因素有关的活动、产品和服务进行程序化管理，并制定运行标准和操作要求。 确保重要环境因素得到有效控制。 2 范围 公司所有与重要环境因素相关的活动、产品和服务，以及可施加影响的相关方管理。 3 职责 、物力、财力资源。 ，并监督检查。 、目标与指标要求，制定各类重要环境因素的可操作程序，在程序中规定活动的要求和（或）运行标准；并按文件规定的活动要求与运行标准，以及相应的环境管理方案落实具体的管理工作。 ， 人事行政部 负责监督和检查各执行部门的落实情况，并。