某舞台灯光制造企业质量手册(编辑修改稿)

某舞台灯光制造企业质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

责和权限参照相《职位说明书》执行。 管理者代表 参照 02“授权令”中所授予的职责和权限。 内部沟通 总经理在公司内建立适当的沟通过程，促进公司内部各职能部门和层次间的信息交流，确保对质量管理体系的有效性进行沟通，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性。 沟通对象： a） 不同层次职能部门之间； b） 部门之间、职能部门内部之间； c） 不同层次人员之间。 根据 公司实际，将采用简报、办公会、布告栏以及业务例会等不同方式进行沟通。 管理评审 总则 管理者代表应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应评价组织的质量管理体系改善的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 总经理主持管理评审。 管理评审按策划的不超过 12 个月时间间隔对质量管理体系进行系统评价，每年不少于一次，但发生下列情况时总经理批准可以增加管理评审。 a） 质量方针、质量目标发生变化； b） 组织结构发生 重大变化； c） 市场环境发生变化； d） 商品、服务发生重大质量事故，被顾客投诉时； e） 总经理认为必要时。 管理评审活动： a） 确保质量管理体系持续的适宜性方面，以适应内、外环境变化； b） 确保质量管理体系持续的充分性方面，过程、职责是否被识别和规定； c） 确保质量管理体系持续的有效性方面是否达到策划的结果：  顾客满意程度的结果；  过程业绩是否达到预期结果程度；  商品和单证符合性；  审核结果 (内、外审发现不合格 )。 管理评审评价公司质量管理体系改进的机会和变更需要。 公司对管理评审的输入和输出结果应以 记录，并按“记录控制程序”要求加以控制。 “管理评审”具体按公司制定“管理评审控制程序”进行。 评审输入 本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改善机会相关的信息： a) 质量目标达成情况； b) 内部审核结果； c) 客户反馈之信息包括：意见、建议、投诉、抱怨等，反馈形式包括文字、电话及其它； d) 过程运行的符合情况，包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等控制状况； e) 预防和纠正措施的状况； f) 以往管理评审所确定措施的实施情况； g) 供应商的评价和考核、评估； h) 客户满意度调查资料分 析； i) 可能影响质量管理体系的计划的变化，主要包括外部环境的变化、自身的变化等； j) 对质量管理体系改善的建议。 评审输出 评审的输出即是管理评审活动的结果，是总经理对公司的质量管理体系乃至经营宗旨作出战略性决策的重要基础。 管理评审的输出应包括： a） 对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。 b） 质量管理体系及过程有效性的改进方面的决策和措施。 c） 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，这种改进包括明示、隐含的、法律法规要求的改进。 d） 有关资源需求的决定和措施，资源是公司为质量管理体系 的持续适宜性、充分性和有效性提供基本保证。 6 资源管理 职责  总经理领导人力资源的管理；  人力资源部经理领导设备设施和工作环境的管理；  运作部门负责设备设施和工作环境管理。 总则 资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源： a） 人力资源； b）设备、设施； d） 工作环境。 资源的提供 本公司由总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并人力资源部 负责及时提供以确保： 实施和改善现有质量管理体系的过程； 提供满足客户要求的产品。 总经理应确定并提供以下方面的资源： a） 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性。 b） 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 c） 公司提供的资源：人员、基础设施、工作环境、信息、供方、合作者、自然资源和财务资源，即为有形资源和无形资源。 d） 公司为适应顾客要求的变化，对提供的资源将进行调整。 人力资源 人员安排 公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力应 有规定，其规定详见《职位说明书》。 公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训经历，具有的知识和技能 工作经验，并结合公司现状考虑。 公司员工的能力是指经证实的应用知识和技能的本领，公司应根据质量管理体系各工作岗位，质量活动以及规定职责对人员能力要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。 a） 公司对员工进行培训以达到应用知识和技能的本领。 b） 公司员工可从受教育的程度，接受培训工作技能和工作经验等方面评定从事某一岗位工作的员工的能力。 能力、意识和培训 公司在质量管理体系的运行和产品 实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力能适应客户需求的变化。 对从事影响质量活动人员的现有能力和公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。 公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。 公司对从事影响产品质量工作的人员应： a） 确定其必要的能力要求； b） 对人员培训使其满足岗位能力要求； c） 对所 有与质量有关的培训及实施有效评价（可通过面试、笔试、实际操作考核）； d） 加强质量意识的教育； e） 保留适当的教育、培训资格认可记录。 公司培训采取的方式： a） 采取内部培训； b） 采取外部培训； c） 以师带徒的培训。 设施 公司为实现产品的符合性，识别并提供工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。 生产设备的配备和维护 运作部门应编制年度生产设备配备和维修计划。 根据科技发展和客户对产品满意程度，制定设备购置和改善计划。 购置记录、维修记录、说明书和技术等资料应予以保存。 工作环境 各运作部门在运作中应充分考虑国家法律、法规的要求；人力资源部对工作环境中的因素进行管理，使其符合规定的要求。 各部门负责对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员。 各部门负责作业区域内环境的识别和治理、保障其符合规定要求。 各运作部门负责对工作环境监督管理，使其满足公司及国家法律、法规的要求。 7 产品实现 实现过程的规划 职责  总经理领导实现过程的规划；  管理者代表负责管理实现过程的规划。 总则 产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务 范围，本公司产品实现分为几个过程进行控制，具体见《生产工艺流程图》。 本公司产品实现过程有如下的过程： 确认客户要求和期望 采购 资源管理 运作服务 测量和监控 持续改善 产品实现过程的规划，应根据产品总要求实施，当特定产品项目或合同要求发生时，品管部应按具体情 况进行规划。 支持性文件： 《生产工艺流程图》 ……………………………………… .（ PR3001） 与客户有关的过程 职责  总经理领导与产品有关的要求的评审工作；  市场营销部负责管理与产品有关的要求的评审工作。 总则 与产品有关的要求的确定 市场营销部负责组织有关人员与客户沟通，负责调查收集市场相关信息，协助公司有关部门进行客户要求的识别，明确产品有关要求。 产品有关的要求，主要包括： a）客户规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求； b）客户未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求； c）产品有关的义务，公司应随时了解法律、法规和环保要求，使公司产品和服务符合其要求； d）公司确定的附加要求，如：新标准以及超越客户的需求。 与产品有关的要求的评审 评审管理 市场营销部负责组织合同评审及与客户联系，对已确定的客户要求连同组织确定的附 加要求依据《订单评审管理程序》实施评审。 评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合客户要求。 评审方式 本公司主要根据合同的不同要求，确定用电话评审、会签评审等方式。 通过产品要求的评审应达到： a）确保准确理解产品要求； b）在客户没有以文件的形式提供要求的情况下，客户要求应在客户接受前得到确认； c）与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决； d）公司通过初步规划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足及超越客户对产品使用，交付和各方面的要求。 评审记录 产品要求的评审由市场营销部负责记录。 记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，填写相关记录并按《质量记录管制程序》进行管理。 与产品有关的要求的变更 与产品有关的要求发生变更时，由市场营销部及时将变更信息书面传递到有关部门和 人员、确保合同及时全面执行，必要时重新对产品要求的评审。 客户沟通 本公司与客户沟通职能部门为市场营销部。 具体负责与客户保持经常性联系并建 立客户档案。 沟通方式根据具体条件选定，如电话、传真、 Email、上门访问等方式定期组织相关人员与客户讨论、分析运作情况，并制定 相关的措施进行改善。 联络、沟通主要内容： a）合同签定前，由市场营销部专人通过各种渠道，与客户沟通，充分理解合同条款，明确客户对产品的要求，并传达给相关部门。 b）合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与客户的沟通。 c）履约期后仍要保持与客户的沟通，以得到来自客户必要信息反馈，特别是对客户投诉，必须给予及时及满意回复。 设计 /开发 职责  总经理领导设计 /开发过程的规划；  研发部负责管理实现整个设计 /开发过 程工作。 总则 设计 /开发是将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，具体见《研发部新产品设计开发项目工作流程指引》及《产品开发管理程序》中的规定。 设计和开发策划： a）设计和开发阶段； b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c）设计和开发的职责和权限； 设计和开发输入： a）功能和性能要求； b）适用的法律法规要求； c）适用时，以前类似设计提供的信息； d)设计和开发所必需的 其他要求。