某研究院科技质量部年终总结与年度计划书(编辑修改稿)

某研究院科技质量部年终总结与年度计划书(编辑修改稿)内容摘要：

下了良好的基础。 四、其他基础管理工作 1. 文件管理 在完成 B 版质量手册的编制之后，又组织了全院质量管理体系第三层文件的清理和修订工作，目的是使文件更加适用于实际工作的需要，同时符合 B 版质量手册和 ISO9001：20xx 版标准的要求。 在文件修改过程中，充分发挥了职能管理作用，指导、解答相关问题，提出修改建议，审核了高耐厂、新材所、纤维所、综合所、功能厂修订的生产工艺操作规程 6 个，组 织备案各单位作业文件 37 个。 参与修订本部门作业文件 2 个、修订并发布 20xx 版企业标准（ 52 个）。 在新版文件、受控资料的发放以及作废文件的回收工作中认真履行发放回收手续，基本上做到了上门服务，保证了质量体系各个岗位使用的文件为最新有效版本。 另外，在文件和记录的管理工作中，还充分利用院局域网，加快了各种文件、资料和记录传递的周期和准确性，提高了工作效率。 2. 计量管理 生产和科研所使用的检测设备和计量器具示值的准确性，是生产和科研成败的关键 因素。 20xx 年，计量管理工作继续保持良好的绩效并有所创新。 年初根据计 量管理工作需要，调整了全院计量检定台帐，更加便于对检定工作进行动态管理。 截至 11 月底，完成了计量器具的抽查、巡检等工作，对 690 台件计量器具设备实施了动态管理，检定率 100％，检定合格率 100％，设备修好率 98％，在用检验、试验、分析设备完好率为100％。 今年 9 月 10 日，还通过了 JJF1069－ 20xx idt ISO／ IEC17025－ 1999（法定计量检定机构考核规范）质量体系认证工作。 按照省质量技术监督局的要求，今年正在着手进行“计量合格确认工作”，预计 20xx 年 1 月完成。 3. 统计技术应用 按照年 初计划，为二级产业单位和部分职能部门安排了使用统计技术的种类和频次。 并对统计技术的使用情况进行了检查，收集了各单位统计技术的资料。 从使用统计技术的情况来看，各单位基本上能够掌握各种推荐使用的统计技术方法（排列图、因果图、调查表），并通过使用这些方法，对管理、生产过程实施控制。 有些单位如：高材所，不仅仅满足于使用一般的统计技术方法，利用本单位的人员素质高的特点，对生产过程实施 SPC（统计过程控制）管理，并达到一定的效果。 为此，今年 7 月 22～ 26 日，由科技质量部牵头，高材所选送了 2 名生产管理人员脱产参加了北京英 达管理培训中心组织的，由中国质量管理协会高级教师主讲的统计技术应用培训，开阔了思路，提高了技能，使他们能够更好的为生产服务。 在今年认证的现场审核阶段，审核组组长对高材所统计技术应用水平给予了较高的评价。 4. 配和产业经营部完成合同评审 今年年初，为了理顺产品出厂检验的问题，经与产业经营部沟通协商，由产业经营部定期将常规合同的信息传递到科技质量部，以便对出厂产品的检验情况进行督促和检查。 同时还加强了特殊合同的评审工作，修改了合同评审评审记录表，增加了合同评审的内容，对于个别顾客在特殊合同中提出的特别产品，要 求二级生产单位单独编制质量计划；对顾客在合同中提出服务、顾客财产等问题，提出应对措施和方案，请生产单位给予关注，在保护院利益的前提下最大限度的满足顾客要求。 截至 11 月底，共评审特殊合同 118 个。 5. 积极推动院基础设施和工作环境的贯标工作 按照新版质量手册和 ISO9001： 20xx 标准的要求，今年，质量管理体系新增了基础设施和工作环境的管理内容。 在实施内审之后，针对发现问题，召集后勤管理部、产业经营部召开了问题分析会议，管理者代表也出席了会议。 会议对目前存在的问题进行了讨论，会后发布了题为《协调沟通，共同 做好我院基础设施和工作环境的贯标工作》的简报。 简报明确了工作的方向和目标，对院基础设施和工作环境的贯标工作起到了积极的推动作用。 为加强基础设施和提高工作环境管理，科技质量部主要做了以下工作： ⑴ 组织各贯标单位的主要领导和部分单位的工段长先后 2 次到洛耐厂硅砖车间参观学习，学习兄弟单位在基础设施和工作环境方面好的管理经验，增加了对怎样搞好现场管理有一个感性认识。 ⑵ 参加了后勤管理部主持的，以高材所为试点，以搞好基础设施和工作环境管理工作为主题的工作。 科技质量部主要负责其中的文明生产（包括生产现场的定置管理 、劳动保护和防护等）部分的工作，编制了管理办法、考核标准和办法，按时完成了工作。 6. 开展过程的监视和测量工作 过程的监视和测量也是 ISO9001： 20xx 标准提出的对质量管理体系进行管理的新的内容。 今年根据质量管理体系运行要求，选择了文件和记录的适宜性、充分性、有效性；顾客满意度；进厂原材料的合格率；产品一次检验合格率；产品销售合同的执行情况；监视和测量装置的检定率；在岗、转岗人员培训上岗率；在用设备正常运转情况；基础设施管理和维护；影响产品质量环境因素的控制情况等 10 个关键过程进行了监视和测量工作，该 工作计划每半年一次，由各个分管工作的职能部门进行数据统计，报科技质量部汇总、分析。 今年上半年的工作已经完成。 监视和测量的结果作为输入，提交到管理评审会议，作为改进质量管理体系的依据。 7. 积极为 ISO14000 环境管理体系认证作准备 为开展贯彻 ISO14000 环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证工作，今年 9 月底选送了 3 名贯标工作人员参加 ISO14000 审核员的正规培训，并通过了 CNAB 的严格考试。 五、原材料和产品的质量检验情况 20xx 年是我院实施重大改革的关键时期，产业规模的进一步扩大，对原材料 和产品检验提出了更高的要求。 为此，我部一方面加强对原材料和产品质量抽检和验收工作，另一方面在每一个季度末对全院的原材料和产品的检验情况进行统计分析和总结，并以书面的形式通报全院，为院领导层的决策以及二级单位的工作改进及时提供了准确的信息。 1．原材料检验情况 20xx年 1月至 11月，共抽检原料 340批，合格 259批，不合格 91批，合格率 %。 抽检原料数量共 吨，合格 吨，不合格 吨，合格率 %。 截至目前，对不合格原料处置 88 批，其中让步接收 51 批，降价接收 30 批，退货 7 批。 表 1 20xx年原材料检验汇总表 序号 单位 抽检批数（批） 合格率％ 抽检数量（吨） 合格率％ 处置 (批 ) 合计 合格 不合格 合计 合格 不合格 让步接收 降价 退货 1 高耐厂 83 63 30 1130 771 359 22 9 1 2 高材所 124 96 28 5853 4488 1365 11 11 2 3 功能厂 64 49 15 631 470 161 4 7 2 4 纤维所 19 18 1 395 385 10 1 0 0 5 新材所 37 21 16 695 517 177 12 3 2 6 综合所 13 12 1 47 43 4 1 0 0 总 计 340 259 91 8754 6676 2078 51 30 7 表 2 不合格原料分布情况 序号 不合格原 料 供货厂家 不合格原料 不合格项目分布 批数 数量（吨） 1 电熔白刚玉 三门峡电熔刚玉有限责任公司 8 64 R2O①、 SiO2①、真密度⑥（其中 2 批退货） 2 郑州三十里铺磨料厂 6 43 SiO2⑤、 R2O①、 Al2O3①、真密度① 3 渑池长城金刚砂有限公司 6 SiO2⑥、真密度② 4 荥阳耐火材料加工厂 3 Al2O3①、真密度③ 5 郑州新华磨 料厂 6 90 SiO2②、 R2O②、 Al2O3①、真密度① 6 荥阳金华磨料厂 1 3 真密度 7 郑州豫立实业有限公司 1 5 真密度 8 郑州玉发磨料有限公司 1 R2O 9 氧化铝空心球 郑州豫立实业有限公司 5 R2O⑤、真密度 10 电熔 镁砂 大石桥鑫海耐火材料厂 1 60 颗粒体积密度 11 焦宝石 鲁山耐火厂 2 24 Fe2O3② 12 工业氧化铝 郑州长城铝业公司 1 10 Al2O3 13 烧结氧化铝粉 巩义三元陶瓷厂 7 SiO2④、真密度③、Fe2O3①、粒度②（其中 1 批退货） 14 泉州华明贸易有限公司 1 20 真密度 15 稳定氧化锆 广州运通产品有限公司 1 CaO+MgO 16 镁铝尖晶石 郑州铝城三星白刚玉厂 3 13 MgO③ 17 渑池长城金刚砂有限公司 2 19 SiO2①、 Al2O3① 18 氧化铬 洛阳峥洁工贸有限公司 1 灼减 19 硅石粉 洛阳润昌窑业公司 2 R2O②、 SiO2①（退货） 20 高铝 矾土 山西孝义腾飞耐火材料有限公司 2 Al2O3② 21 偃师利鑫耐火厂 1 R2O 22 活性αAl2O3微粉 中国长城铝业公司水泥厂 2 11 R2O①、真密度① 23 Sic 颗粒 丹江口宏达碳化硅工贸有限责任公司 3 180 ③ 24 沁阳碳化硅磨料厂 4 240 ④ 25 沁阳科坤工贸有限公司 1 60 26 洛阳宝文耐火材料有限公司 1 27 邢台县鑫晶磨料厂 8 540 ⑧ 28 洛阳山豪工贸公司 1 60 29 sic 细粉 丹江口宏达碳化硅 工贸有限责任公司 2 45 Fe2O3①、 ① 30 甘肃河桥碳化硅厂 1 5 31 洛阳山豪工贸公司 1 40 32 金属硅粉 北京大地泽林硅业公司 1 10 Fe 33 洛阳双阳仪器有限公司 1 20 Fe （退货） 34 洛阳通城微粉厂 1 Si （退货） 合 计 91 注：①、②、③等表示不合格项目发生的次数。 表 3 20xx年、 20xx 年、 20xx 年原料检验汇总表 生产厂家 20xx 年检验批次 20xx 年检 验批次 20xx 年检验批次 合 计 合 格 不合格 合格率 % 合 计 合 格 不合格 合格率 % 合 计 合 格 不合格 合格率 ％ 高耐厂 39 29 10 67 38 29 83 63 30 高材所 94 75 19 149 145 4 124 96 28 功能厂 54 42 12 8。