某港口物流公司质量手册(编辑修改稿)

某港口物流公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

场开发部 a）负责货物代理服务及贸易的合同评审与顾客（货主）的沟通； b）负责货物代理及贸易中对顾客提供财产的验证； c）负责对货物代理及贸易过程的单证缮制、复核； d）负责对货物代理服务及贸易过程中货物与单证的标识； e）负责对顾客要求进出口货物的报检与报关； 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 13 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 f）负责对货物 代理服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪； g）负责对货物代理服务过程中与港口经营人、铁路联系、办理相关手续，实施监装监卸； h）负责单船货物代理服务档案的收集、整理与保管； i）认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现； j）负责货物代理服务及贸易过程中不合格的处置。 （ 8）物流园区部 a）负责货物仓储服务的合同评审与顾客的沟通及货物仓储、中转等信息的收集审核发布和维护； b）负责仓储货物及单证的顾客提供财产的验证； c）负责仓储货物服务的单证缮制复核与仓储等费用结算； d）负 责对仓储货物与单证及货场的服务标识； e）负责对园区的仓储装卸设备、计量设备、垫料的保管、维护、使用和租赁； f）负责对货物仓储服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪； g）负责货物仓储服务过程的档案收集、整理与保管 (仓储业务资料 )及安全质量管理； h）认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现； i) 配合公司及上级有关部门对园区的开发、功能完善、招商引资与合资及仓储、中转等信息的收集、发布和维护。 (9)配送部 a) 负责公路水 路集疏运市场开发； b) 负责办理集疏运车辆有关港口手续（含合同评审）； c) 负责集疏运车辆的选择、评定及装卸车的组织与协调及费用结算； d) 负责集疏运资料的收集，统计分析整理与归档工作； e) 负责安全质量及承担公路集疏运管理职能； f)按照所建立的质量管理体系文件组织实施与保持。 (10)国际贸易部 /煤炭贸易部 a) 负责货物贸易服务信息的收集、整理与分类采纳； b) 负责采纳货物贸易信息的沟通，并达成共识； c) 负责货物贸易买卖合同的评审与签订实施； d) 负责货物贸易过程中的贸易服务实现实施控制； e) 负责货物贸易过程中的服务质量监视与交 付后的监视； f) 负责与顾客沟通，满意不满意的收集与处置； g) 负责贸易部的 OMS 文件管理 ； 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 14 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 h) 负责贸易及货物代理供方的选择、评价及采购服务的验证。 （ 11）货代部（一、三、四部） a) 负责货物代理服务的合同评审与顾客（货主）的沟通； b) 负责对顾客提供财产的验证； c) 负责对货物代理缮制、复核； d) 负责对货物代理服务的标识； e) 负责对顾客要求进出口货物的报检与报关； f) 负责对货物代理服务过程中合格供方的选择、评价、采购与跟踪； g) 负责对货物代理服务过程中与港口经营人、铁路联系、货物（箱）订舱，办理相关手续，实施监装监卸； h) 负责单船货物 代理服务档案的收集、整理与保管； i) 认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现； （ 12）船代部 a) 负责船舶代理服务的合同评审与顾客 (船东 )的沟通； b) 负责顾客提供财产的验证； c) 负责船舶代理的单证缮制复核； d) 负责对船舶代理的服务标识； e) 负责对船舶进出港台的申报与联检沟通组织； f) 负责对船舶代理服务过程中装卸服务合格供方的选择、评价、采购与跟踪； g) 负责单船代理服务档案的收集、整理与保管； h) 认真执行公司质量管理体系文件，确保本部门及公司质量目标的实现； i) 负责船舶代理服务过程中不合格的处置。 （ 13）保 税库 a) 负责保税货物的合同评审与顾客（货主）沟通； b) 负责顾客提供财产的验证； c) 负责保税货物及单证的标识； d) 负责对保税货物的进货与出库验证及存贮防护； e) 负责保税货物的记录保存。 (14)报关行 a) 负责报关顾客财产的验证报关及单证录制； b) 负责报关合同的评定； c) 负责与海关沟通及时报关与查验货物； d) 负责与顾客沟通及时征求顾客意见改进服务质量； 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 15 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 e) 认真执行公司 QMS 文件，确保质量方针与目标的实现； f) 认真执行公司质量管理体系文件处置不合格，确保质量目标的实现。 管理者代表 a) 按 GB/T1900120xx（ idt IS09001:20xx）标准的要求组织建立适合于我公司产品和服务实际运作情况的质量管理体系文件； b) 按照所建立的质量管理体系文件，组织相关部门实施并加以保持； c) 组织相关部门为实现所规定的质量目标而努力，使全体员工提高满足顾客要求和法律法规要求的意识； d) 负责策划质量管理体系审核工作，向总经理报告质量管理体系的运行情况及所需改进的方面，并将有关审核结果提交管理评审。 全公司其它岗位人员职责见《各岗位责任制》。 内部沟通 质量管理体系组织结构 图给出了上下级之间关系，一般情况下应逐级报告所存在的问题，当反映问题不能及时得到解决将影响过程质量，将导致顾客不满意时可直接向总经理报告。 各相关部门组织召开会议，讨论、传达、通报有关技术质量问题 (含有关记录的分发 )。 各部门通过布置工作，通报及其它的形式传达上级对质量工作的意图，以对发现的问题或潜在的不合格原因通过纠正和预防措施等来反馈质量信息。 管理评审 管理评审 每年至少进行一次 （时间间隔不超过 12个月），以确保 质量管理体系持续的适宜性、充 分性和有效性。 在管理评审会议召开前一周，总经理事务部编制《管理评审计划》经管理者代表审核并报总经理批准通知相关部门，各相关部门准备相应的管理评审输入内容。 管理评审输入的内容须包括： a) 内外部审核的结果； b) 顾客反馈（包括顾客满意和不满意信息）； c) 质量管理体系包括的过程的业绩和产品的符合性； d) 预防和纠正措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变更； 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 16 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 g) 质量方针目标的实现情况； h) 改进的建议。 管理评审会议由总经理主持，各相 关部门主管参加，就质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性进行评审；总经理事务部负责评审会议的记录。 总经理做好评审意见归纳总结，经评审对下列内容形成评审决议，并在由管理者代表编制的《管理评审报告》中体现： a) 为实现质量方针、目标，适应市场、环境、社会、顾客要求的产品和服务质量改进的阶段性任务； b) 从顾客的意见、使用的法律法规和质量管理体系标准要求来评价体系持续的充分性、适宜性，决定是否需修改质量管理体系文件，以及质量管理体系及其过程有效性的改进； c) 资源（包括人员、资金、设施、设备 、技术和方法）是否能满足体系当前和未来发展的需求。 管理评审会议上提出的问题和作出的决议，管理者代表应督促有关部门执 行，并追踪执行状况， 评价其有效性， 并及时向总经理汇报落实情况。 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 17 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 连云港港口物流有限公司 质量管理体系组织机构图 总经理： 日 期： 总 经 理 管理者代表 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 总经理事务部 市场开发部 人力资源部 货代三部 安技部 配送部 运输部 煤炭贸易部 物流园区部 保税部 货代一部 国际贸易部 货代四部 船代部 报关行 文件类型：质量手册 文件编号： WL、 LYG0120xx 第 18 页 共 40页 版 本 /修改状态： D/0 生效日期： 20xx0730 连云港港口物流有限公司 质量管理体系活动、过程职能分配表 ★ 主办领导 /部门 ○ 配合领导 /部门 部 门 ISO9001 标准条款 总 经 理 管 理 者 代 表 副总经理 市场开发部 总经理事务部 物 流 园 区 物流配送部 货 代 一 三 四部 保税库 船代部 国际/煤炭贸易部 人力资源部 报关行 安技部 运输部 4 质量管理体系 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理职责 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策划 ★ ○ ○ ○ ○。