某混凝土搅拌站iso2000质量手册及程序文件(编辑修改稿)

某混凝土搅拌站iso2000质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

， 由经营科组织相关部门，站长组织评审； 2) 混凝土量在 5000m3 以下的常规要求的合同评审，由经营科通过《搅拌站信息管理系统》会同相关部门进行网上合同评审； 3) 当合同有变更时经营科要组织原参加部门对合同重新进行评审； 4) 通过评审、确保； —— 所有产品要求能准确理解，明确规定并得到确认，形成文件； —— 若顾客的要求没有形成文件，经营科在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认； —— 本站有能力满足规定要求。 5） 评审结果及评审所引起的措施报站主管领导审批，并保持记录，必要时传递至相关部门组织实施； 6） 若产品要求发生变更，经营科应确保相关文件得到修改，经营科负责与顾客协商一致，并传达到相关部门或人员，必要时对更改内容重新进行评审，具体执行《合同评审工作程序》。 顾客沟通 经营科负责与顾客沟通的工作，为充分准确理解和掌握顾客对产品的要求和满意程度的有关信息，测量和监视顾客满意度以及适时的改进，经营科与有关部门针对以下方面确定并实施与顾客沟通的安排： 1) 产品信息； 2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 3) 顾客信息反馈，包括顾客投诉和意见。 沟通方可以采用： 1) 文件沟通； 2) 电话、传真、信函、网络； 3） 直接面谈。 九采购 本站编制《材料采购工作程序》，由材料科进行控制，采购材料主要是指与混凝土产品有关的原材料的采购。 采购过程 1）材料科负责收集供方的有关资料，包括经营的合法性、质量和数量保证能力，服务和价格能否满足需要等，对初次发生业务往来的供方，应对其材料样品验证或取样复验合格后再进行评价。 2）材料科负责对供方进行评价，建立“合格供方名册”，并对其每年复审一次； 3）采购对应在“合格供方名册”中选择供方。 采购信息 1)由授权人与材料供方签定采购合同，内容包括产品名称、规格、生产厂家 、数量、价格及应提供的产品有关的资料，按本站环保、质量要求及时供货； 2）采风必须在“合格供方名册”中进行，并及时索要材质证明等有关资料，由采购人员保存； 3）采购合同签订前应由主管领导审批。 采购产品的验证 1）对进入现场及仓库的材料，收料人员应依据送料单（水泥）进行严格的检验，验证数量、规格是否相符；目测外观质量（砂、石）是否符合要求，材质证明及合格证是否合格齐全，执行《材料采购工作工程程序》； 2）材料在检验中出现数量或质量问题，收料人员及时通报材料科和试验室执行《不合格品控制工作程序》； 3） 需要取样复验的材料，材料科委托试验室进行检验和试验。 十、生产和服务提供 10． 1 生产和服务提供的控制 本站对预拌混凝土生产和服务的全过程进行控制编制《生产过程管理工作程序》，由生产科负责控制管理。 必要时以施工方案或质量计划等方式加以控制。 具体执行《机械设备管理办法》、公司《监视和测量装置管理工作程序》、《员工培训工作程序》、《材料采购工作程序》、《产品监视与测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防措施工作程序》： 1) 签发混凝土生产任务单 销售合同签订后，经营科根据销售合同中的具体要求和 顾客现实需求，签发“预拌混凝土生产任务单”； 2) 签发混凝土配合比申请单 /通知单 试验室依据“预拌混凝土生产任务单”中的技术特性的要 求，依据已有的试验数据，填写：混凝土配合比申请单 /通知单“，准备相关技术资料送值班高度，试验室对配合比的适用性负责； 3) 生产准备的控制 值班调度接到“预拌混凝土生产任务单”后，应根据顾客需求做生产准备工作； 机务科负责提供适宜的生产、检验、试验设备； 办公室负责提供各生产环节的人力保证，确保混凝土生产和服务过程中各岗位人员都必须进行上岗培训，取得上岗资格；有特殊要求的应持证上岗；以证 实在岗人员胜任相应的岗位工作，以保证产品质量符合规定要求； 材料科负责原材料的采购、验证、储存、标识及防护。 材料科应保持一定量的材料储备并保证生产的连续供应能力，同时应保障供应材料的质量。 材料科负责储存物资的防护，分类存放，注意防潮、防火，并定期检查； 4) 质检科负责混凝土生产时开盘鉴定和生产全过程的检验、标识及混凝土或砂浆生产试件的制作； 5) 生产副站长负责站各生产部门之间生产协调工作，负责产品运输中的产品防护和产品的交付； 6) 质检科应及进按规定要求目测混凝土质量，按规定取样并留置试块，对不合格品执行《不合格品控制 工作程序》，必要时执行《纠正和预防措施工作程序》； 7) 检验合格的混凝土，由司机运输到目的地，交付使用后， 顾客应在“预拌混凝土发货单”上签字验收，试验室负责签发“预拌混凝土出厂合格证”； 8) 质检科、经营科、高度室负责产品交付中及交付后的服务、回访、信息交流等工作。 生产和服务提供过程确认与控制 10． 2． 1 本站产品生产过程中需要确定的过程为混凝土搅拌过程。 对该过程的控制包括： 1）过程鉴定，主要通过开盘鉴定过程，证实搅拌过程的人、机、料、法、环各因素及原材料是否符合设计要求。 2）设备能力认可，如配料 称的经检定合格并在开盘时进行零点校正，确认搅拌机电脑控制系统可以正常运行，人员资格的鉴定，如操作工经培训考核持证上岗。 3）执行搅拌操作规程。 4）操作工及罐车司机每天填写履历表，做好台班记录，质检员填写《预拌混凝土质量检查记录》。 十一、标识和可追溯性 生产的全过程中各相关部门和岗位人员应对产品及状态进行标识；防止误用、错用，具体执行《标识和可追溯性管理办法》。 十二、顾客财产 十三、产品防护 1） 材料科负责采购产品的防护； 2） 调度和罐车班负责混凝土运输中的防护； 3） 防止不用强度等级混凝土产 品交付时被子错用。 十四、监视和测量装置的控制 机务科负责混凝土生产过程及交付过程所需的监视和测量装置的管理，确保在混凝土生产和交付全过程的测量能力和测量要求相适应； 机务科将混凝土生产过程所需的所有监视和测量装置全部纳入管理； 所有提供的监视和测量装置在使用和控制时，应确保测量能力与测量要求相一致，并保持期这种测量能力，并做台下控制： 1） 对照能溯源到国际标准的测量装置，按规定的时间间隔或使用前进行校准或检定。 当不存在上述期准时，应记录校准状态； 2） 对装置进行调整或必要时再调整，并得 到标识，以确定其校准状态； 3） 防止了生可能使测量结果失效的调整，必须由具有相应 资格人员操作进行，并提供明确的调整记录单； 4） 具有标准结果的记录，并对装置进行必要的标识，以确定其校准或检定状态； 搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效； 1） 当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 校准和验证结果执行《记录控制程序》； 2） 用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用前应予以确认其是否满足预期用途的能力，必要时再确认； 3） 对由本站自行校准的监视和测量装 置，机务科应制定校验方法和验收准则及校验周期，并做好记录予以保持。 具体执行公司《监视和测量装置工作程序》，由机务科进行归口管理。 十五、测量、分析和改进 15． 1 总则 本站对产品过程和质量管理体系所需的监视、测量、分析和改进进行策划和实施，执行《顾客服务工作程序》、《内部审核工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》、《不合格品控制工作程序》、《纠正和预防措施工作程序》和《数据分析管理办法》等。 1） 由试验室收集有关部门对产品过程进行测量、分析的信 息，以证实产品过程与体系的符合性； 2） 由办公室制定年 度内审计划，报管理者代表审批，确保对所有部门、过程、场所每年至少进行两次内审； 3） 由站长策划和组织，每年至少进行一次管理评审； 4） 应用数据分析的方法，以保证分析的科学性和结论的真实性； 5） 持续改进质量管理体系的有效性。 及时发现产品、过程和体系运行中存在的问题，及时找出原因，采取有效措施加以解决以验证措施的有效性。 以上工作应保证： 1） 产品符合规定要求； 2） 确保质量管理体系的符合性； 3） 持续改进质量管理体系的有效性（包括应用统计技术对其确定）。 十六、监视和测量 顾客满意 作为对质量管理体系业绩的一种测量，本 站应收集顾客关于本站是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法。 1） 由经营科负责收集顾客需求、顾客投诉、市场需求的变化、及预拌混凝土结算周期顾客满意度信息的收集、整理； 生产科负责混凝土浇注过程中和浇注完后的顾客满意度信息收集、整理，并将顾客信息向相关部门（经营科、试验室）反馈；按照《顾客服务工作程序》执行，由经营科归口管理； 2） 经营科对测量的结果进行分析，编写顾客满意度分析报告，提交管理评审，作为评价质量体系有效性的依据。 内部审核 本站按《内站审核工作程序》进行内部审核，以确定质量管理体系 的符合性和有效性。 1） 由办公室负责对年度内审进行策划，拟订年度审核计划，并报管理者代表审批； 2） 由办公室负责组织审核计划的具体实施； 3） 每次审核活动开始之前由管理者代表确定审核组长和内审人员。 审核员必须是与被审核部门无直接责任关系，并具有内审员资格的人员，审核组长必须有较强的工作责任心和组织能力； 4） 审核组长编制内审实施计划，规定审核的目的、范围、准则、日程安排和方法，并报管理者代表审批； 5） 审核结束，由内审人员及时开出不合格报告，并送发相应部门；审核组长及时编写审核报告，报管理者代表批准，作为管理评审输入的内容； 6） 受审部门的负责人应及时采取有效措施，以消除所发现的不合格及其原因，审核员对所采取的措施和效果进行验 证； 7） 内审频次为每年 2 次，如出现特殊情况由管理者代表决定是否增加内审频次； 8） 整个内审过程的资料和记录由办公室负责整理归档。 本站对质量管理体系的各过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力，如未实现预期结果时，应采取纠正和预防措施，确保产品和过程的符合性。 试验室、质科、生产科和机务科负责对混凝土生产、运输、音乐会整个过程进行控制，具体执行《产品的监视与测量工作程序》、《生产过程管理工作程序》、《不合格 品控制工作程序》、《纠正和预防措施工件程序》、《数据分析管理办法》。 监视和测量方法的采用： 1） 内部审核方法。 由办公室组织每年 2 次对各过程进行全面审核，检查过程实施的符合性和有效性，具体按 执行； 2） 各责任部门对过程进行自栓，随时监测。 办公室对人员能力进行考核，评价培训效果，确保胜任本岗位工作；机务科负责机械设备控制。 随时检查和维修，确保完好适宜的机械设备投入生产；试验室、生产科（包括调度室、操作室）分别对试验能力和结果、混凝土生产、运输、交付整个过程进行监控，材料科对材料采购过程进行监控，具体执行《生 产过程管理工作程序》、《产品的监视与测量工作程序》、《员工培训工作程序》、〈材料采购工作程序〉； 3） 主管部门定期监督检查。 试验室、质检科、生产科等管理部门每半年对生产的全过程进行一次性全面检查、考核。 各次检查都应做好记录，发现不合格应采取措施，消除不合格及其范围，提高过程能力，实现持续改进。 十七、产品的监视和测理 本站对混凝土产品的特性进行监视和测量 ,具体执行 产品的监视怀测量工作程序 ,以验证产品要求已得到满足 . 1) 产品监视和测量包括 :采购产品、过程产品和最终产品的监视和测量； 2) 产品监视和测量依据国家、地方 、行业标准、顾客要求以及本站确定的高于行业标准或顾客要求的规定进行； 3）材料科负责进场原材料出现的不合格品的识别、标识、评审和处置并验证； 4）试验室对检验和试验中的不合格品进行识别； 5）质检科、操作室负责对混凝土产品进行监视和测量； 6）生产科负责混凝土运输及交付过程监视和测量； 7）质检科负责对混凝土生产配合比适用性的监视和测量。 十八、不合格品控制 本站确保对不合格品及时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，具体执行《不合格品控制工作程序》，由质检 科负责归口管理。 1) 主任工程师负责主持严重不合格品、质量事故、顾客重大投诉的调查、分析和评审，对产品质量全面负责； 2) 质检科负责生产中的一般不合格品的评审和严惩不合格的处置； 3) 质检科负责生产过程中直至。