某模具制品精密加工厂程序文件全套(20个文件)qp-016内部品质稽核管理程序(编辑修改稿)内容摘要：
审核 组员讨论 审核 计划与项目 ,并作成会议记录。 审核 结果 ,由 审核 人员开立 《 内部审核报告 》。 缺失评判 : 主要缺点 : a. ISO 9001:20xx 规定应有程序未有建立。 b. 质量手册有但未有执行。 c. 程序中有规定但未执行程序中明定之事项。 次要缺点 :执行的事项与质量手册或程序的规定不符合或相违背。 观察建议事项 :符合品质制度要求 ,但仍 可做更好的改善者。 审核 完毕后由 审核 组长决定是否召开 审核 结果说明会。 说明会讨论异议不符合事项 ,需改正行动的责任部门 ,并由 审核 小组开据 《 内审不合格 报告 》 ,交予责任部门确认后 ,并于回单日期前由被 审核 部门填写改善对策及预定。阅读剩余 0%
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