某压力容器制造企业质量手册和目标控制程序汇编(编辑修改稿)

某压力容器制造企业质量手册和目标控制程序汇编(编辑修改稿)内容摘要：

理组织有关人员召开会议，对新产品开发合同、顾客有特殊要求的重要合同、标书、订单的内容和要求进行讨论评审，确认能够满足 合同要求，并填写《合同评审记录表》，由总经理授权销售部批准签定合同。 参加投标的评审：由销售部会同有关部门准备标书资料（质量体系认证证书、营业执照、产 品许可证、企业概况等），总经理授权代表负责竞标，签定合同。 销售管理控制程序 Q/— 07— 20xx 第 3 页 共 4 页 会签评审 a）一般合同评审 销售人员对每一份一般合同的意向要求进行初审，获取合同编号后填写《合同评审记录表》，注明评审人及日期，按 项的评审内容流转到技术部、生产部、检验部及财务部，由各部门负责人评审签字。 如某合同的意向有不符合本公司规定之处，销售人应向责任职能部门进行反馈，予以确定，并由确定部门负责人在《合同评审记录表》中签字认可。 b）特殊合同评审 销售人员对顾客提出的要求，应详细记录其内容，并提出相应的技术协议及附件，由营销及售后服务质量负责人审阅后，销售部管理人员负责由技术部、生产部、检验部及财务部各部门负责人按 项的内容要求进行评审，并填写《合同评审记录表》。 当评审中发生疑义或各部门意见不一致时，由营销及售后服务质量负责人将分歧点向总经理报告，由总经理决定处理方案。 销售人员在外地与顾客洽谈的特殊意向合同，可以以传真等书面形式通知销售部，并按 项执行。 合同的执行 当合 同生效时 a）销售人员应将《合同评审记录表》、合同（正、副合同各一套）及相应合同附件（包括技术协议）转入销售部，由合同管理员对文件进行整理编号、保存。 b）销售人员将合同转至生产管理人员阅知，并由管理人员记录下合同中的内容。 销售人员同时将合同中的技术协议及附件转让给生产等各职能部门，以便合同的顺利实施。 合同在执行过程当中，销售部按合同中的内容要求下发《生产任务通知单》至各部门。 销售部负责验证合同的履行情况，以便及时处理合同执行中出现的问题。 执行完毕或终止的合同，销售部负责在合同台 帐上注明。 合同的修订 合同修订有两种：本公司提出合同修订或顾客提出修订，或合同有重大修定时，应 销售管理控制程序 Q/— 07— 20xx 第 4 页 共 4 页 重新组织评审。 合同修订必须经双方协商，取得一致意见，合同修订后销售部填写《生产经营活动变更联络单》，并转达到履行合同的各职能部门，将《生产经营活动变更联络单》一式五分传递给技术部、生产部、检验部、财务部，另一份由销售部存档，各职能部门按修订后的合同执行。 顾客沟通 通过走访 、信函、接待多种方式，获取顾客对产品的意见，接受顾客投诉。 对产品质量问题，必要时要派有关人员了解情况，及时处理，并写出处理报告。 对严重质量问题或顾客连续投诉时，应予记录，并上报总工程师。 对顾客过分要求和期望，以及非本公司因素造成的过错，进行了解，取得谅解。 销售部将顾客反馈意见处理均应记录。 合同评审的会议纪录、评审报告、审批纪录、合同或订单、执行和修订合同记录、与顾客沟通记录及其他相关文件，由销售部保存。 4．质量记录 《合同评审记录表 》 Q/— 023— 20xx 《生产经营活动变更联络单》 Q/— 024— 20xx 《生产任务通知单》 Q/— 098— 20xx 编 制 / 日 期 审 核 / 日 期 批 准 / 日 期 顾客财产控制程序 Q/— 08— 20xx 第 1 页 共 2 页 1．目的 和适用范围 目的 对顾客提供财产的接受验证、储存和防护进行控制，以使顾客提供产品和图样满足规定的质量要求。 适用范围 本程序适用于对顾客提供的产品及图样的验证、储存 、防护的控制。 2．职责 销售部负责在销售合同中明确顾客提供产品。 生产部负责顾客提供产品的接收、标识、投产、储存和防护。 检验部负责对顾客提供的产品进行检验和试验。 技术部负责顾客提供图样的发放和回收。 3．工作程序 销售部负责顾客提供产品的验收，并在合同中明确顾客提供产品的名称、规格、 型号和验收标准，对顾客所提供产品的有关质量、技术文件转发到检验部或技术部。 对顾客所提供的产品转交到生产部。 顾客提供的产品由生产部负责接收，存放在相应仓库内，标明待检状态，由 库管人员填写《材料入库清单》向检验部报验。 检验部接到《材料入库清单》后，根据相关标准进行入厂检验。 并在将检验结 果填写在《材料检验单》上，反馈给库管人员。 合格材料由库管人员负责入库，并按有关规定进行管理。 不合格产品由库管人员隔离存放，进行不合格标识，通知营销部与顾客联系 协商解决。 顾客财产控制程 序 Q/— 08— 20xx 第 2 页 共 2 页 顾客提供产品如有丢失、损坏，应作好记录，并由出现丢失、损坏部门填写《供方分包方质量跟踪反馈记录》一式三份。 一份交营销部，一份交生产部，一份留底。 营销部接到《供方分包方质量跟踪反馈记录》后，与三天内与顾客取得联系，协商解决。 当顾客提供的产品按合同要求完成后，在《供方分包方评定表》中注明。 顾客提供的图样按《文件和资料控制程序》的规定进行控制。 4．质量记录 《供方分包方评定表》 Q/— 036— 20xx 《供方分包方质量跟踪反馈记录》 Q/— 038— 20xx 《材料入库清单》 Q/— 110— 20xx 《材料检验单》 Q/— 111— 20xx 编 制 / 日 期 审 核 / 日 期 批 准 / 日 期 设计控制程序 Q/— 09— 20xx 第 1 页 共 4 页 确保产品的设计符合有关法律、法规、标准，确保所涉及的产品在现有的生产、安装、使用或操作条件下易于生产、验证、控制。 确保设计满足顾客需要，并能使本公司获得满意的投资收益。 本程序适用于本公司压力容器产品的设计控制。 资格。 产品设计应遵循有关法律、法规，遵循有关国家标准和行业标准，尽量使用国际标准。 外委的设计单位应严格执行工作程序，在设计的各个环节开展设计评审，提高设计质量。 ，至少包括如下内容： a国家、行业有关该项涉及的法令、法规。 b产品图纸。 c计算书 设计控制 程序 Q/— 09— 20xx 第 2 页 共 4 页 d材料清单 e标准件、外购件、外协件清单 ，需要对设计进行评审。 设计评审的主要内容可以是下列项目的全部或部分，具体需要评审的内容应在设计进度计划中加以规定。 ： a将材料、产品和过程的技术规范与产品规范中表达的顾客需要进行对比 b通过样机的试验队设计进行确认 c安全性 和环境相容性 d是否符合法规要求以及国家和行业标准的要求； e与同类设计进行对比。 a可信性和耐用性要求； b允差以及与过程（工序）能力的比较； c安装性、以装配性、贮存要求； d产品验收准则； e标签、注意事项、标示、可追溯性要求和作用说明； f标准件的评审和使用 （工序）规范要求有关的项目 a生产产品符合设计能力 设计控制程序 Q/— 09— 20xx 第 3 页 共 4 页 b设计的检验和验证能力 c包装、搬运、贮存的能力 设计评审所提供的文件包括：顾客的合同或要求、有关技术标准、法律、法规、设计图阳、设计计算书等。 凡投入批量生产的产品，在投产前，需要进行设计确认，设计确认在成功的设计验证后进行。 ，由设计责任人确定。 ； ； ； 、记录使用效果。 当正式下发的设计输出文件发生错误或依据用户的要求、反馈的信息及产品的现场使用情况，需要对图样或文件 进行更该时，应按一下程序进行： ，填写《技术联络单》，设计责任人审核后，交设计单位。 《技术联络单》由设计单位逐级审核审批后下发给设计责任人。 设计责任人下达《文件 /图样更改通知单》到有关部门后，各部门接受更改单的人员应按更改内容更改所有的图样和文件，并在图样或文件上留下更改标记以及更改单编号和更改人签字。 ，还需按本章有关内容进行评审和验证。 在生产中，焊接材料如不符合设计图样及材料明细中的要求时，应该办理材料代用手续。 经焊接责任 人审批执行。 设计控制程序 Q/— 09— 20xx 第 4 页 共 4 页 《文件 /更改更改通知单》 Q/— 008— 20xx 《技术联络单》 Q/— 025— 20xx 编 制 / 日 期 审 核 / 日 期 批 准 / 日 期 采购与材料控制程序 Q/— 10— 20xx 第 1 页 共 5 页 1 目的 本章对压力容器制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等（以下简称材料）的采购以及对顾客提供材料进行有效控制，确保所采购的材料满足质量要求和顾客财产的正确使用。 2 范围 适用于公司压力容器制造材料（含外协件、外购件等）的管理。 3 职责 材料质控责任人负责材料系统的质量控制，其它责任人负责相关的检验与试验工作。 物质供应部负责材料的采购和材料的管理。 生产部负责材料存贮与使用过程的管理。 4 控制程序 压力容器材料控制程序包括供方分包方评价、采购文件、进货检验试验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。 供方分包方评价 为了满足材料的质量要求，应对供方分包方的能力和信用进行评价，评价内容包括： a) 对其过去提供类似产品的质量水平和售后服务进行评价； b) 质量保证能力的评价； c) 是否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书； d) 对其提供的样品进行验证或认可。 材料质控责任人负责供方分包方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核，主管经理批准后，编制合格供方 名录，作为材料采购的依据。 并对其进行年度考核，实施动态管理。 工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。 采购文件 技术部材料计划员根据图样及技术要求编制材料采购计划。 采购计划至少包括以下内容： 采购与材料控制程序 Q/— 10— 20xx 第 2 页 共 5 页 a) 材料或工程范围的说明； b) 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求； c) 有关标识和验证要求； d) 材料变更说明； e) 按 订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。 顾客提供材料的控制 a) 顾客提供的材料由技术部根据图样编制用料计划，经技术负责人审核后，报物质采购部。 b) 物质采购部将物资需求计划报顾客。 c) 物质采购部依据上报顾客的物资需求计划向顾客办理领用手续。 d) 顾客提供的材料、零配件，物质供应部组织相关人员进行验收。 验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。 e) 随机资料、文件，由经营部转交物质供应部签收、建立台帐。 f) 质量证明文件由物质供应部交质量检验部审核、编号、签章、建帐、发放。 g) 对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量造成的问题，其责任仍由顾客承担。 h) 对于顾客提供的财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生的问题，如丢失、损坏或不适用等情况，由物质供应部详细记录并及时向顾客报告，协商处理。 采购产品的验证 当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协议中作出安排，并按合同或协议组织实施。 明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方分包方提供合格产品的责任。 当顾客。