某卡通产品销售公司物流中心各岗位职责和业绩考核标准(编辑修改稿)

某卡通产品销售公司物流中心各岗位职责和业绩考核标准(编辑修改稿)内容摘要：

心。 5）每月 25 日前：各物流中心 根据验收货物实际情况开具 销售 退回 单。 6）每月 28 日前：物流中心以电子表格形式把换货处理结果通知客服部。 质量问题退货流程： 1） 每月 10 日前： 中心店、 专卖店在网站提交质量退货具体明细（每一质量产品存在的具体质量问题） ，并将该明细交督导员审核签字后传真至北京客服部。 2）每月 15 日前： 客服部 审核专卖店、中心店退货申请单。 3）每月 20 日前： 中心店、 专卖店根据 客服部 审核的申请单将货物进行装箱、发运，并通知物流中心 （ 质量问题退货与换货必须隔离装箱）。 5）每月 25 日前：各物流中心根据验收货物实际情况 开具 销 售 退回 单。 6）每月 28 日前：物流中心以电子表格形式把退货处理结果通知客服部。 7）物流中心按专业公司 分类， 将 因 质量 问题 退回 的 货物分类装箱并统计，以季度为周期向总公司 客服部 提交质量退回产品明细单和退回专业公司申请 单。 货物异常处理流程： 1）各 中心店、 专卖店在收到货物后的 48 小时内 在网上 提交 货物异常报告 单。 2）北京客服部对货物异常报告进行整理 、 分类、 编号 并 下达到相应物流中心。 3）各物流中心在接到北京 客服部 下达的货物异常报告 后 24 小时内给客户答复 ， 并 在 72 小时内解决。 4） 各物流中心将货物异常报告处 理结果以电子表格形式报客服部备案 (三 )北京信息部： 及时沟通网站数据问题 (如实物与网上产品信息不符等 ) （四）采购部 库房按《产品质量检验办法》对每批来货核查，并填写入库产品质量检验报告单， 由外勤组长 和物流中心主任 签字 后 报采购部 库房 在必要时 设专职质量检验员一人，负责来货检验并对整个库房所有产品 的 损益情况汇总 上报采购部 四 、 物流 中心 流程： 具体流程 1）出库流程：从 内勤组 拿单 外勤组长 分单 各 库工 拣货、验货 内勤组修改 并重新打印 单据 各库工 写装箱单、装箱 外勤组长 整理核对交 内勤组 作发货单 外勤组封箱发货 司机 交 托运 单给 出纳 统计 费用。 坚决杜绝库房现金交易，违者严厉处罚。 2）入库流程：来货清单 卸货 验货 (每 组各负责自己的产品 ,10%抽检验 ) 归位 第 三 部分 物流中心费用制度 一、 物流中心经营费用拨付办法 在北京销售总公司设立 销售 结算 部 ，负责处理物流中心货款往来；各物流中心的费用账 申请单经 总物流中心 审核通过后提交总公司 二、 物流中心费用审批、报销制度 费用审批权表 （ 单位： 元 /月 ） 费用名称 物流中心 主任权限 报总公司总经理汇签 备注 办公费用 ≤ 500 500 市内交通费 ≤ 200 200 通讯费 ≤ 200 200 具有通讯补贴者 业务招待费 单次 ≤ 200 月累计 ≤ 500 单次 200 月累计 500 设施设备维修管理费 ≤ 500 500 低耗品购买（包括纸箱、包装带等） 报总公司签核 运费 报总公司签核 取暖费 报总公司签核 行政性收费 报总公司签核 租车费 报总公司签核 房租 报总公司签核 员工工资 报总 公司签核 固定资产 报总公司签核 备注： 1. 物流中心主任的费用必须报总公司审批。 2. 物流中心主任对物流中心各项费用汇签制。 3. 汽油、柴油费按百公里油耗情况由主任制定标准，报总公司核准。 4. 取暖费、行政性收费、 租车费、 房租、员工工资、固定资产 等 为固定费用。 除固定费用外 的费用为 变动费用（包括办公费用、市内交通费、通讯费、招待费 、 设施设备维修管理费 、运费、低耗品费用 等）。 变动费用 必须控制在本月 实际销售 出库 总金额的 %内。 超出 %的， 报总公司审批。 第 四 部分 物流中心工资、奖励制度 一、工资制 度 岗位名称 基本工资 绩效工资 工资合计 主任 内勤 /外勤组长 信息员 /客服兼出纳 实物会计（统计员） 库工 司机 加班 、加点 补贴： 所有 员工 在 法定 节假日（包括国庆、春节、五一、元旦） 加班 ， 按照 每人每日 100 元计算。 日常加点 如 超过 4 小时的，按照 每日 50 元计算。 二。