山东国金化工厂安全管理制度

山东国金化工厂安全管理制度内容摘要：

主管、谁负责，谁出问题谁承担”的原则，对发生违章违纪造成损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及到刑事责任的，依法追究刑事责任。 考核频次和方法 安全科按照上述考核标准对各单位安全生产情况每年进行一次考核，并给予奖励，并建立安全生产奖惩台帐。 发生生产安全事故或工伤事故，当月进行考核、惩罚。 安全科进行考核后，报总经理审批后，由财务科具体落实奖惩经费。 考核要求对部门、员工工作的评价采取客观公正的原则，考核结果应及时反馈给员工。 奖惩内容 完成年度安全目标，分别给予单位和负责人各 500 元奖励，未完成，则扣罚 500 元。 认真履行单位和个人安全职责，分别给予单位和负责人各 500 元奖励，未完成，则扣罚500 元。 安全科汇总各单位考核结果后，统一报总经理审批后，实施奖惩。 考核结果由安全科存档，并记入安全生产奖惩台帐内。 相关文件 记录 安全目标责任书 安全生产奖惩台帐 山东国金化工厂 9 5 文件管理制度 目的 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用 ,根据公文的有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。 收文的管理 公文的签收 签收文件时，要检查收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。 签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。 签收文件应签写姓名并注明时间。 文件的登记编号：对收到的文 件，要分类逐件在收文登记薄上详细登记。 登记项目一般包括：收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号、文件标题。 参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交办公室保管，个人不得存放。 文件的阅批与分转 凡正式文件应附上“文件处理传阅单”，由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由文书分送领导和承办部门阅办，重要文件或急件应立刻呈送领导（或分管领导）阅批后分送承办部门阅办。 为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。 为加速文件运转，文书就在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如 关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。 文件的传阅： 传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级的文件带回家里阅读或随身携带到公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交给文书，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责，如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 文件阅完后，应交给文书，切忌横传。 发文的管理 办公室负责文件的上报下发，各基层单位和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 发文的范围：凡是以公司党政名义上报、下发的各种文件均属发文范围。 发文的程序： 各职能部门需要发文，应事先向办公室提出申请。 办公室同意发文后，由职能部门草拟文稿。 文搞拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人。 部门负责人核稿并签字。 办公室文书对文稿内容、格式进行把关，确定分发或报送份数，办公室主任进行审核。 文书将文稿送公司领导签发。 经领导批准签发后的文稿交由文书统一编号送打字室打印。 文件打印清样，应由核稿人校对，校对人员应在发文稿上签名。 文件打完后，由文书向领导请示是否需要在公司网站公布，如果需要，则上传文件。 文件的借阅和清退 文件的借阅 需要留用的文件，需要向办公室办理借阅手续，明确责任人借阅时间和归还时间。 借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人，绝密文件在指定地点阅读。 文件的清退 文书应定期 对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。 如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 山东国金化工厂 10 清退时要加盖清退戳记，保存好《文件清退单》。 文件的立卷归档 文件归档工作依照《档案法》及时整理（立卷）、归档。 联合办理的文件，原件由主办机关整理（立卷）、归档，其他机关保存复制件和其他形式的文件副本。 存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则， 重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 文件的销毁 对已不具备归档和存查价值的文件应填写《档案销毁清单》，经办公室主任审核批准后，可以销毁。 销毁秘密文件应到指定场所，由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。 下发至各基层单位、部室的无密级文件由其自行销毁，并向办公室上报销毁清单。 对于违反文件管理制度并造成影响和损失的人员，视情节轻重，给予行政处罚和经济处罚，由办公室拿出具体处理意见，经领导批示后进行处罚。 6 危害识别和风险评价管理规定 目的 为了确保与生产装置、设备设施、作业活动、作业 环境有关的所有潜在危害都得到识别、风险得到评价，采取明确、适当的控制措施将风险降低到可接受的水平，及时有效地消除事故隐患。 适用范围 本规定适用于生产运行过程中，生产装置、设备设施和作业环境对人员、生产、声誉和环境所造成的潜在危害的识别过程和风险评价控制过程。 定义 危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 危害识别 认知危害的存在并确定其特征的过程。 风险 特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。 风险评价 依照现有的专业经验、评价 标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失、环境破坏的事件。 事件 导致或可能导致事故的事情。 主要职责 公司经理负责组织公司的危害识别、风险评价工作，负责确定公司重大事故风险，组织落实重大风险的控制措施和隐患治理措施。 生产科负责组织、指导进行危害识别和风险评价工作。 各单位负责本单位作业活动危害因素的识别和评价工作。 成立风险评价领导小组，经理任风险评价领导小组组长，组织风险评价的全过程，评价小组成员应具 备一定的危害识别和风险评价的知识和能力，包括安全、环保、技术、设备和业务主要管理人员。 公司鼓励全员参与危害识别与风险评价工作。 危害识别与风险评价的范围与对象 山东国金化工厂 11 危害识别与风险评价的范围包括： 导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺、设备缺陷等； 建设、施工、检（维）修过程中的各种危害因素； 装置生产、停工、开工过程中可能发生的物料泄漏、火灾、爆炸、中毒； 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件； 丢弃、废弃、拆除与处置； 企业周边环 境； 危险化学品的管理； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 气候、地震及其他自然灾害等。 确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括 : 可能用到的机械、设备、工具； 用到或遇到物质的物理、化学性质； 工作人员的能力和已接受任务的培训； 生产工艺过程和作业程序； 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 危害识别与风险评价的方法 根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。 常用的评价方法有： 1)工作危害分析（ JHA） 2)安全检查表分析（ SCL） 3)预危险性分析（ PHA） 4)危险与可操作性分析（ HAZOP） 5）失效模式与影响分析（ FMEA） 6）故障树分析（ FTA） 7）事件树分析 (ETA) 8）作业条件危险性分析（ LEC）等方法。 危害识别 应考虑的因素 物（设施）的不安全状态 :包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷和误 动作。 人的不安全行为：包括不采取安全措施、误操作、违章操作、违章指挥及其它不安全行为。 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件：包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射等），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素。 管理缺陷：包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法的管理等。 危害因素的分类 物理性危害因素：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、电磁辐射危害、运动物危害、明火危害、 高温物质危害、低温物质危害、粉尘危害、气体物质危害、液体物质危害、作业环境缺陷、信号缺陷、其他物理性危害因素。 化学性危害因素：易燃易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性物质、其他化学性危害因素。 生物性危害因素：致病微生物、传染性媒介物、致害动植物、其他生物性危害因素。 心理、生理性危害因素：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功 山东国金化工厂 12 能缺陷、其他心理生理缺陷。 行为性危害因素：指挥错误、操作错误、监护失误、其他行为性危害因素。 其他危 害。 危害的后果 机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击、爆炸、起重伤害、火灾、中毒和窒息、淹溺、坍塌、灼烫、高处坠落、职业病、泄漏等其他伤害和财产损失。 风险评价 风险评价准则确定的依据： 国家有关安全生产的法律法规和标准； 行业的设计规范和技术标准； 公司的安全管理标准和技术规范； 公司的安全生产方针和目标； 操作规程； 设备设施设计说明和使用说明书； 以往发生过的事故案例等资料。 评价准则 评价危 害及后果发生的可能性及频率（ L） (见附件一 ) ； 评价危害及影响后果的严重性 (S)(见附件二 )； 风险度（ R） 危害及影响严重性量化值与可能性量化值的乘积 (R=S L)。 结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，决定风险的大小以及是否是可以容忍的风险。 风险评价结果可分为以下几类： a) 轻微的（ R4）； b) 可容许的 (R=4～ 8)； c) 中等的 (R=9～ 12)； d) 重大的 (R=15～ 16)； e) 不可容忍的 (R=20～ 25)。 风险评价的实施 生产 科每年组织定期开展危害识别风险评价活动。 评价人员应对所识别出的事故隐患、职业危害等加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效并适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容许的程度。 评价发生危害事故、事件的可能性，重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态发生），现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、职工培训），事件或事故一旦发生，是否能发现或察觉，同类事故以前是否发生过。 确定所识别的危害影响的严重性，重点考虑法律法规 要求、伤亡程度、财产损失以及对生产的影响和对本企业形象的影响程度。 评价风险，要结合所辨别的危害事件发生的可能性及后果的严重性，评价其风险的大小。 1风险控制措施 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 根据风险程度大小，采取相应的技术、管理控制措施。 选择风险控制措施时要考虑措施的可行性、安全性和可靠性；包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施和个体防护措施等。 风险控制的技术措 施： 1）消除风险的措施； 山东国金化工厂 13 2）降低风险的措施； 3）控制风险的措施。 风险控制的管理措施： 1）制定、完善管理程序和操作规程； 2）制定、落实风险监控管理措施； 3）制定、落实应急预案，做好组织、物资准备； 4）加强员工的 HSE 教育培训； 5）建立检查监督和奖惩机制。 1风险控制措施的实施 风险控制措施的实施由责任单位负责并形成记录； 办公室负责组织相关部门监督检查事故风险控制措施的落实情况， 遇有异常或紧急情况，执行应急预案。 风险控制措施及实施期限 (见附件三 ) 1每年至少进行一次常规作业活动的危害识别与风险评价工作，但当本公司组织机构、生产工艺、产品发生重大变化或人身伤害事件时，应及时进行风险评价工作。 1通过风险评价的培训，让职工了解本岗位的风险，做到更好的预防和控制风险。 附件一： 危害发生可能性及频率 L评判准则 影响因素 分数 危害发生的频率（ L1） 安全检查 （ L2） 操作规程（ L3） 员工胜任程度（意识、技能、经验）（ L4） 监测、控制、报警、补救措施（ L5） 5 每月经常发生 从不按标准检查 没有操作规程或操作规程不严密 未进行三级安全教育，无上岗证 无任何措施，或有措施从未使用 4 每半年 有时发生。