某公司工厂c-tpat安全系统反恐工作指导手册(编辑修改稿)

某公司工厂c-tpat安全系统反恐工作指导手册(编辑修改稿)内容摘要：

估项目： 本季度是否发生安全性事件 公司高层是否足够重视反恐安全 反恐安全意识是否有普遍培训 主管及职员安全意识是否不断提高 是否公布并更新反恐应急举报电话 是否有建立完整人事档案并有身份识别 员工是否按规定佩带厂证 /厂牌 新进员工是否有得到培训 门卫是否熟知门卫职责 进出人员 /车辆是否被登记 携带物品进出厂门是否会被检查 是否有借助探测性器械检查 公司围墙是否损坏，照明是否足够 各闭路监控录像是否正常运行并保存 30 天 是否安装红外线报警器并有效监控 门卫是否 24 小时值班并按规定巡逻 是否全公司只有一个出口并有门卫站岗 消防设施是否合理够用，通道是否畅通 员工是否携带私人物品进入车间，若有是否经过检查 是否安全举报机制并鼓励员工举报安全隐患 现场是否有必要的操作规范指导作业，设备是否经常点检和保养 是否有独立安全的出货台，且有监控设施 装柜前是否经过专人检查 公司是否有一套完整的反恐安全管理程序并有效运行 评估标准： 一个评估项目记 4 分，项目分共 100 分，总计 100 分，得分 70 分以上为合格，以下为不合格； 二、供应商安保评估程序 ： 确保公司开发之供应商活动符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患 . ： 本程序适用所有供应商 /外协厂商。 ： 采购负责供应商 /协力厂商的评估窗口联络； 门 卫负责供应商 /协力厂商的实地现场考核评估； 管理者代表负责评估结果的裁决； ： 采购提前一周将安保评估活动计划及评估标准联络知会供应商； 门卫到供应商处进行现场考核评估并做好记录； 管理者代表根据门卫现场考核记录做出结果判定； 采购将考核结果知会供应商并存档纳入考核成绩； ： 评估项目： 是否制定厂规厂纪 /员工手册；是否合理； 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同； 员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录； 门卫手册（反恐安全管理手册）； 工厂安全评估和整改措施报告； 员工反恐安全意识培训计划和培训记录； 门卫招聘要求，门卫人员入厂登记，门卫合同； 门卫人员工作职责； 门卫巡逻安排表及巡逻记录； 人员 /车辆进出管制； 货物进出管制； 货物装柜 /监柜管制； 货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录； 货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制； 是否有电子监 控系统且有效； 评估标准： 一个评估项目记 6 分，项目分共 90 分，总体印象分 10 分，总计 100 分， 得分 70 分以上为合格，以下为不合格； 第七章、安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C—TPAT（海关 —贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的 生产，贮存或运输。 3. 程序 人事部安全控制 所有员工进入厂区内必须佩戴好本人的厂证出入、无佩带厂证者将要受到盘查并被拒之门外，来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。 值班员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给 “来访证 ”，并视乎客人的实际情况是否需要由值班员带领。 新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好个人真实的学历，政治背景及详细地址。 对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招聘范围之 内。 每个新员工必须进行职前培训、内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存，发现异常的人或可疑的、非法的事应如何处理方法等。 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 对个别从事安全重要岗位（如门岗、安全员、船务、运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、警方要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 生产工场安全控制 生产工场内所领发的物料必须要有收 发单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调查原因。 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属于限制进入区域。 所有利器的使用必须有人专人负 责收发登记。 仓贮及运输安全控制 (可分：来料、储存环境、出货三部分 ) 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货单与货单一致方可进行卸货，并出 IQC 对货品质量的检验。 所有外来货品必须每一时间进入独立的待检区域。 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》。 货仓管理员必须对本厂内的物料进行定期的检查，如 发现物料丢失或短缺，需填写《物料丢失报告》向厂部汇报。 第八章、人员招聘 /录用安全程序 人事为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜烟等）人员。 人事招聘负责人、未来员工和从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员 由人事招聘负责人对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件。 在招聘员工时，除了按照有关人员招聘管理程序执行之外，还需要执行以下补充规定要求： 在新员工入职前，会进行严格的身份验证： 1) 通过专门的身份证查验机或当地派出所核实身份证之真实性； 2) 核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证 /计生证等证的一致性，确认是否其本人； 3）通过查问 /验证新员工出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核实资料和人员的真实性； 4) 通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力； 5) 通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂； 6) 如需要（一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工）会由人事部负责通过电话与 当地公安部门 /居委会联系验证，或要求员工提供《户口簿》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。 如有必要时，对于工厂的门卫，会与当地政府部门（金州区保安服务公司）签署门卫服务协议，由金州保安服务公司委派门卫负责工厂日常的门卫事宜，这些门卫一般 属于退伍军人并在门卫公司接受过专业培训，同时会由金州保安服务公司为其提供担保和背景调查（通过电话或函件等方式核实其没有犯罪等不良背景或不良习惯）。 如有客户需要，工厂会要求 /安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。 对于高级 职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。 所有的雇员（包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到 CTPAT 等方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。 工厂会遵守和贯彻执行各客户的 COC（供应商行为守则）文件，同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。 为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事 ，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件： a、意见箱：钥匙由人资行政部直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会作出回复； b、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工意见； c、通过拨打电话反映意见等。 这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。 第九章、监控与警报系统管理程序 第一条 目的 为保证厂区内监控信息系统的正常有序的运行，特制定本管理制度。 第二条 值班监看制度 、报警系统由门卫室负责监控，由人资行政部负责监督检查 门卫室的工作。 ，并作好当班的数据记录，发现异常情况必须及时向上级汇报。 ，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控数据。 ，每周维护和保养好监控 /报警设施。 保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。 ，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。 、调班。 当班时不 得擅自脱岗，严禁看报刊杂志，听收音机、打私人电话等与其工作无关的事情。 第三条 图像信息保存、使用登记制度 ，图像保存时间不少于 30 天。 ，填写监控信息图像查看记录表 ,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。 、查询或者向公安机关以外的其它单位和个人提供、传播图像信息。 、修改监控系统的运行程序和记录。 、妨碍监控系统的正常运行。 第四条 安全保密制度。 ② 严禁将计算机密码告知无关人员。 ③ 未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及数据复制给其它单位或个人。 ④ 未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。 ⑤ 任何人不得擅自提供、传播图像信息。 ⑥ 对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。 第五条 报警系统 ，发现可疑动静及时跟踪处理。 关人员在报警设备前逗留，防止有人故意破坏系统。 、紧急电话。 ： 探测器、报警主机的维护保养，并做好记录。 ，必须检查报警系统各种设备是否正常，如有异常情况一定要交待清楚方可换班。 交接班时要做好记录和物品的交接，保证报警系统的正常。 交班门卫员要将当班期间发现的一切可疑状况交待接班队员。 第十章、离职雇员控制程序 1. 目的 本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守 C－ TPAT 有关控制非准许进入的 要求 2. 适用范围 本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇） 3. 工作职责 由人资行政部策划，由后勤部配合门卫部执行。 4. 工作程序 有员工离职 ,人事部将公布人员名单贴到公告栏 ,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因 (方式 )、相片，门卫部将进行严格控制门禁，各部门要控制好未授权进入。 有员工辞工或被解雇时，员工应将自己的厂服及其它配备物品交回给人事部，财务部才给予结算工资，然后凭人事部签发的《放行条》出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。 门卫人员严 密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工亦须在最少三个月后才可被聘用。 所有解雇、离职人员在离开公司之前要与交接人签份交接清单，方可结清工资离开厂区，不可随便限制区域逗留，否则罚款。 第十一章、紧急事故处理程序 1． 目的 本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时 处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。 2． 适用范围 适用于所有突发性紧急事故。 3． 工作职责 安全管理代表负责突发事故的处理。 4． 工作程序 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立 即向值班安全门卫员汇报。 当部门主管或值班门卫接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全管理代表。 当安全门卫员在值班时发生紧急事故，当班门卫员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全管理代表。 当安全管理代表接到。